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员工出差补助会计如何记录
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
公司员工的工作餐补助,提供发票,如何记账,
你好,管理费用-福利费!
31楼
2022-12-14 15:47:30
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水杯子:回复老江老师 是不是按工资总额的14%扣除啊
2022-12-14 16:16:55
老江老师:回复水杯子是,汇算清缴时,允许扣工资的14%
2022-12-14 16:32:43
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 发表的提问:
出差人员发的现金补助怎么记
您好 借:管理费用——差旅费 贷:库存现金
32楼
2022-12-14 16:14:58
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陆:回复bamboo老师  销售费用,销售人员
2022-12-14 16:26:03
bamboo老师:回复销售人员的话计入销售费用——差旅费
2022-12-14 16:40:07
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 一缕清风 发表的提问:
员工出差补助应该计入什么科目?
计入借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬
33楼
2022-12-18 15:28:57
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一缕清风:回复宋生老师 但是这笔钱是当时就打给员工了,贷方记银行存款的话,会有什么影响啊?
2022-12-18 15:56:28
宋生老师:回复一缕清风您好!应该再做一个借应付职工薪酬 贷银行存款
2022-12-18 16:22:13
一缕清风:回复宋生老师 想问一下啊,如果不做的话会有什么影响呢?
2022-12-18 16:34:59
宋生老师:回复一缕清风您好!你有计入工资交个税吗?
2022-12-18 16:45:13
一缕清风:回复宋生老师 交的,这个之间有什么具体影响吗?麻烦您具体讲解一下吧
2022-12-18 17:04:40
宋生老师:回复一缕清风你好!如果你有计入工资缴个税就可以了。 只是你这样不规范而已。分录做的不规范
2022-12-18 17:25:53
一缕清风:回复宋生老师 哦,好的,谢谢老师指正
2022-12-18 17:37:20
宋生老师:回复一缕清风你好!不用客气的了。
2022-12-18 17:53:38
小王老师
职称:,中级会计师
4.82
解题: 0.03w
引用 @ 水之浮萤 发表的提问:
三供一业公司的支出与收到的补助差,如何记账
你这里的三供一业是指?
34楼
2022-12-18 15:53:32
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 溪儿 发表的提问:
老师您好,出差补助需要发票吗?如何写分录?
你好,出差补助不需要发票, 借管理费用-差旅费 贷 银行存款
35楼
2022-12-18 16:01:04
全部回复
溪儿:回复紫藤老师 我们是用现金支付的可以吗?
2022-12-18 16:19:00
紫藤老师:回复溪儿你好,根据现金管理条例,超过1000的转账
2022-12-18 16:31:19
溪儿:回复紫藤老师 好的,谢谢您
2022-12-18 16:51:41
紫藤老师:回复溪儿不客气,如果对解答满意可以五星好评哦  
2022-12-18 17:20:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 梦饼饼 发表的提问:
员工外派工作,有补助这些要交个税吗?是按照出差补助来计入差旅费还是?
你好,具体是什么性质的补助?
36楼
2022-12-18 16:28:40
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梦饼饼:回复邹老师 生活补助
2022-12-18 16:40:28
梦饼饼:回复邹老师 补助不同最后处理不一样对吧?大概是怎么区分了?
2022-12-18 16:56:19
邹老师:回复梦饼饼你好,这个补助是需要并入个人所得征收个人所得税的 差旅费津贴,误餐补助免征个人所得税 其他的是需要纳税的
2022-12-18 17:17:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 走时、陌上初夏 发表的提问:
老师您好,员工出差补助不需要缴纳个税,没有发票这个怎么做账,给员工的出差补助走公户吗,备注出差补助可以吗
你好,补助不需要发票的
37楼
2022-12-18 16:56:59
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走时、陌上初夏:回复郭老师 凭证后面不附任何东西吗
2022-12-18 17:29:38
郭老师:回复走时、陌上初夏你们回来写报销单吗?你可以附报销单。
2022-12-18 17:53:17
走时、陌上初夏:回复郭老师 附报销单不规范吧
2022-12-18 18:19:57
郭老师:回复走时、陌上初夏报销单不规范,那取得什么规范?上面都有领导签字
2022-12-18 18:43:25
走时、陌上初夏:回复郭老师 那发放这个从公户走账还是备用金
2022-12-18 19:00:46
郭老师:回复走时、陌上初夏公户直接报销 备用金支付也可以。
2022-12-18 19:17:49
走时、陌上初夏:回复郭老师 好的
2022-12-18 19:46:43
郭老师:回复走时、陌上初夏不用客气的。
2022-12-18 20:01:51
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 她在笑 发表的提问:
老师好 员工出差 补助 计入什么类别
您好 可以跟出差发生的费用一起计入差旅费
38楼
2022-12-19 14:14:28
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 云雀 发表的提问:
事业单位的出差人员报销车费和伙食补贴和交通补助,车费计入差旅费,补贴也是记入差旅费吗?要记入哪个会明细?
您好,是的,车费计入差旅费,补贴也是记入差旅费。
39楼
2022-12-19 14:20:01
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 发表的提问:
出差补助入什么怎么做会计分录
出差补助入差旅费 借:管理费用-差旅费 贷:银行存款
40楼
2022-12-19 14:48:15
全部回复
娇:回复文文老师 收到这样的发票可以做价税分离,然后可以做进项抵扣吗
2022-12-19 15:15:28
文文老师:回复这样的不可以,没有旅客信息
2022-12-19 15:40:57
娇:回复文文老师 这是工程上用的叉车用来装卸货物用的租叉车费还有用的油费
2022-12-19 16:02:56
娇:回复文文老师 怎么做会计分录
2022-12-19 16:18:09
文文老师:回复一题一问,请重新提问。新问题,若接着在原来问题提问,对老师来说,按一个问题统计。
2022-12-19 16:34:12
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.65w
引用 @ 斯文的自行车 发表的提问:
咨询公司以现金支付助理人员本月工资900元如何做会计分录 咨询公司支付咨询中心兼职大学生劳务费300元如何做会计分录 职工出差预借差旅费500元,以现金支票支付,如何做会计分录 开出转账支票一张3000000元支付产品广告费,如何做会计分录
你好,前两个做管理费用贷应付职工薪酬
41楼
2022-12-19 15:05:59
全部回复
暖暖老师:回复斯文的自行车借其他应收款300 贷库存现金300
2022-12-19 15:28:48
暖暖老师:回复斯文的自行车借预付账款300000 贷银行存款300000
2022-12-19 15:52:58
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 晴空 发表的提问:
请问一下公司安排人员国外出差,每天的现金出差补助可以入账吗,没有发票,补助标准如何限定
你好 可以入账 计入差旅费 写差旅费报销单 按你单位规定的标准补贴
42楼
2022-12-20 14:02:10
全部回复
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ Ker 发表的提问:
老师好,公司员工出差,省内每天每人补助50元,没有税票如何做账呢
您好!没有票可以填差旅费报销单补助金额栏就可以了。
43楼
2022-12-20 14:23:17
全部回复
Ker:回复韦老师 老师,是中途伙食补助这栏吗?这样没有税票也可以处理章嘛
2022-12-20 14:39:07
韦老师:回复Ker是中途伙食补助这栏的,没有发票也可以税前扣除的,因为这相当于出差补助。
2022-12-20 14:53:48
Ker:回复韦老师 好的,谢谢老师
2022-12-20 15:05:52
韦老师:回复Ker不客气,祝你工作顺利哈
2022-12-20 15:16:46
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
员工出差给员工餐费30元的餐费补助计入哪里
这个也是做差旅费下面,
44楼
2022-12-20 14:36:36
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 调皮的机器猫 发表的提问:
员工出差的补助,直接和报销款一起发放,补助金额计入什么科目,分录是什么样的
你好 一起记差旅费里  
45楼
2022-12-20 15:00:58
全部回复
调皮的机器猫:回复玲老师 产品的售后派工人去维修,计入什么费用
2022-12-20 15:16:01
玲老师:回复调皮的机器猫你好  记销售费用里的
2022-12-20 15:42:41

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