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写给会计师平账申请怎么打
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.61w
引用 @ 丰富的羊 发表的提问：
车贷都结清了钱都打过去了，为什么还要填写提前留购申请书
哈哈，那你得看清上边有些什么套路哈
76楼
2022-12-29 14:50:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 雪女 发表的提问：
我们在第三方平台售卖商品，客户买好了在规定的时间内提出返佣申请，会给客户返佣。返佣方式是从我们公司账上给客户打钱，比如说客户申请100元返佣，我们只从账上给她打95元，5元当做我们的手续费，这返佣分录怎么做？
你好 你们收取的5元手续费是扣的银行支付的手续费吗 意思你们是对方买商品 返100给对方 这个要计入销售费用去的
77楼
2023-01-03 13:29:26
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雪女：回复meizi老师 5元当做我们的服务金，只能这么说 。
2023-01-03 13:54:01
meizi老师：回复雪女你好 你是销售方吗 你返佣金给客户 为什么还要扣手续费 算你们服务金。 你需要说下操作模式 不然不好判断科目
2023-01-03 14:21:04
雪女：回复meizi老师 对方在平台上申请返佣，平台就反应出：扣除5%服务金
2023-01-03 14:47:04
雪女：回复meizi老师 您稍等，我看看能不能截个图上来
2023-01-03 15:13:29
meizi老师：回复雪女你好 你现在是算是第三方平台的话 你就做收入处理 。 我以为你是销售货物的那方 意思 销售方通过你第三方平台 销售 然后销售后销售方返佣金给客户 。你们收取返佣金额的一定比例服务费 是这样吗
2023-01-03 15:30:18
雪女：回复meizi老师 我们就是销售货物方
2023-01-03 15:58:45
雪女：回复meizi老师 我们是销售方 客户通过平台买东西，有返佣
2023-01-03 16:27:41
meizi老师：回复雪女你好 那你就按实际支付的佣金计入销售费用去核算
2023-01-03 16:44:07
雪女：回复meizi老师 但是客户提返佣的时候，我们还扣客户钱
2023-01-03 17:08:44
雪女：回复meizi老师 那对方是个人，给不了我们发票怎么办？
2023-01-03 17:30:30
雪女：回复meizi老师 一直挂账？
2023-01-03 17:51:21
雪女：回复meizi老师 还有更好的办法吗？
2023-01-03 18:05:12
meizi老师：回复雪女你好 这样的个人 无法给发票 你要代扣代缴个税 你根据银行付款单做费用或者成本 只是次年汇算做调整处理 那你就按实际支付的返佣金额来做销售费用 这个扣除的费用 你看是不是个税的金额 你做代扣代缴个税来处理
2023-01-03 18:22:14
雪女：回复meizi老师 代扣代缴个税，这必须做吗？
2023-01-03 18:45:29
雪女：回复meizi老师 这太复杂了…
2023-01-03 19:10:16
meizi老师：回复雪女你好 嗯是的 按照征收管理办法 你有代扣代缴义务 。如果后期查到你们没有代扣代缴个税 你们会被罚款的 。 是的 自然人客户端里面找一般劳务报酬所得来报个税
2023-01-03 19:37:18
雪女：回复meizi老师 我想扣除费用就按购买的商品钱走行吗？个税不管可以吗？直接走一个销售费用可以吗？
2023-01-03 19:54:18
meizi老师：回复雪女你好 这个有风险的哦 。 因为你们支付的是销售佣金出去 。 你不代扣代缴后期真的查到会有罚款的。
2023-01-03 20:06:53
雪女：回复meizi老师 好吧，销售费用的分录我会写，个税的是：应交个人所得税，贷银行吗？还有那个手续费我最好走什么呢？但肯定不是代扣代缴的钱
2023-01-03 20:18:24
meizi老师：回复雪女你好 个税的是：应交个人所得税，贷银行 是的 ；手续费的话 你冲个税的 不是缴纳了吗 不然你的应交税费-应交个人所得税科目不平 。
2023-01-03 20:32:04
雪女：回复meizi老师 老师是这个分录吗？
2023-01-03 20:47:06
雪女：回复meizi老师 我能不管这个手续费了吗？全当做收入？
2023-01-03 21:01:59
meizi老师：回复雪女你好 你贷方做财务费用 -手续费干啥 就这样说把 比如 你不是返佣100元 个税是3元 你扣了5元 实际你们支付的是95元是吧 那你就做销售费用95 个税3元 贷银行存款98 这样来做 。
2023-01-03 21:12:10
雪女：回复meizi老师 等于对方给不了我发票，我就代扣代缴个税，一样可以走销售费用，是这个意思吧？
2023-01-03 21:40:29
meizi老师：回复雪女你好 嗯是的 就是你直接支出了多少计入销售费用 把个税这部分相当于是在你扣除的手续费里面 抵减了 这样来做 。 按你们实际发生 本来你也得取不到发票了避免你做了销售费用 到时还多调整
2023-01-03 21:54:41
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.73w
引用 @ 王晓容 发表的提问：
老师好，我们公司是销售粉煤灰的，购买方平时给打款3万5万的，但是开票的话一开就是累计开几十万的 请问平时打的款我应该怎么入账？
还没有开发票借银存贷预收账款
78楼
2023-01-03 13:55:48
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王晓容：回复郭老师 好的，老师
2023-01-03 14:14:13
郭老师：回复王晓容不用客气的，
2023-01-03 14:28:43
王晓容：回复郭老师 老师好 税务局罚款应该计入营业外支出吗？
2023-01-03 14:55:24
郭老师：回复王晓容你好，对的，记营业外支出
2023-01-03 15:07:51
王晓容：回复郭老师 老师好！公司支付维修费，公帐转5500给工人去支付，实际支付5280，然后现金退回220，怎么下凭证呢？感谢感谢
2023-01-03 15:21:13
郭老师：回复王晓容这个维修费是车间的吗 如果小企业会计准则借制造费用5500贷银存 借制造费用-220借银存220
2023-01-03 15:47:44
王晓容：回复郭老师 老师是现金退回来的，是不是应该现金才对？
2023-01-03 16:11:01
郭老师：回复王晓容借制造费用-200借现金200
2023-01-03 16:40:21
王晓容：回复郭老师 好的 感谢
2023-01-03 17:06:03
郭老师：回复王晓容不用客气的。
2023-01-03 17:25:26
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ polaris 发表的提问：
老师，你好，请问：销售部申请付供应商货款，从会计到出纳，再到会计，整个流程具体是什么？记账凭证由谁来写？凭证怎么写？
你好，付款申请书由财务，领导等相关人员签字批准后交出纳汇款，凭证由会计什银行回单当附件，借：应付账款 贷：银行存款
79楼
2023-01-03 14:08:45
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polaris：回复吴月柳 在出纳付款前不应该写记账凭证吗？借：主营业务成本，贷：应付账款
2023-01-03 14:36:46
吴月柳：回复polaris不用
2023-01-03 14:57:41
polaris：回复吴月柳 那请问是会计写好了会计凭证后，给出纳报销？还是出纳报销完后再附上回单交回给会计写凭证入账？出纳不是也要根据记账凭证登记日记账吗？
2023-01-03 15:17:40
吴月柳：回复polaris银行付款不需要报销，出纳根据回单登记银行日记账。
2023-01-03 15:41:25
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.73w
引用 @ 晓 发表的提问：
老师，请问下收到个贷系统平账专户A户打款怎么做分录啊，然后付钱给个贷系统平账专户A户怎么做分录啊
借银行存款贷短期借款 借短期借款财务费用贷银行存款。
80楼
2023-01-03 14:29:27
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俞老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 媛儿 发表的提问：
用对公账户打款会计工资，如何做账，分录怎么写
借：应付职工薪酬 贷：银行存款 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬
81楼
2023-01-03 14:41:58
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 英子 发表的提问：
老板买了2张预售充值油卡给员工平时，请问会计怎么做账？
借预付账款 贷银行存款 员工用了就借管理费用-汽车费用 贷预付账款
82楼
2023-01-04 13:40:52
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 杨杨11 发表的提问：
公司公账上个月打给股东款。就是现场转账的，我要怎么做账呀？我只有回单。要写付款申请单吗？
你好，股东管公司借款吗
83楼
2023-01-04 13:58:15
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杨杨11：回复佟老师 其实是他先打给公司，然后公司分次还回去
2023-01-04 14:26:44
杨杨11：回复佟老师 他打进来写投资款进来的
2023-01-04 14:53:18
杨杨11：回复佟老师 老师？？你还在吗
2023-01-04 15:21:33
佟老师：回复杨杨11打进投资款，再分次还回去？为什么要还回去
2023-01-04 15:41:29
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
老师，请问会计跟出纳对账时，是否需要出纳打余额账单给会计看呢
你好 当然要啊，这个余额要跟会计的账对上啊
84楼
2023-01-04 14:07:43
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.34w
引用 @ 眯眯眼的歌曲 发表的提问：
老师，会计账簿的原材料明细账用月末一次加权平均法怎么写啊？
（期初金额%2B本期采购金额）/（期初数量%2B本期采购数量）=一次性加权平均单价
85楼
2023-01-04 14:27:14
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.73w
引用 @ 惠子 发表的提问：
请问会计学堂的报税实操进去后为什么申报表填写打不开啊
你好 截图看下提示的
86楼
2023-01-04 14:38:59
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惠子：回复郭老师 没有提示，就是点不开
2023-01-04 14:56:24
惠子：回复郭老师 点击填写没反应
2023-01-04 15:18:36
郭老师：回复惠子你是不是没有下载资料
2023-01-04 15:33:55
郭老师：回复惠子山后面有一行子提示呢
2023-01-04 15:46:54
现亮老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
请教老师，退回已缴纳的增值税，会计账务怎么处理？申报表附表二中怎么填写？
什么原因退回已缴纳增值税，以后是否还要缴纳
87楼
2023-01-05 13:44:40
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ cindy 发表的提问：
国内采购设备，出口到国外，申请出口退税，那么国内厂家开给的发票要怎么记账呢？会计分录怎么写？
借原材料，应交税费一应交增值税(进项税额)，贷银行存款
88楼
2023-01-05 13:53:03
全部回复
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计记账凭证三级科目怎么写,要打括号吗
增加科目级次就好了
89楼
2023-01-05 14:14:58
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 丫 发表的提问：
老师，银行收款，我直接打印回单，写上编号给会计做账可以吗？
可以的，这个可以，可以
90楼
2023-01-05 14:38:59
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丫：回复maize老师 不用开收据了吧
2023-01-05 15:05:50
maize老师：回复丫不需要，有银行回单可以不需要收据
2023-01-05 15:23:32
丫：回复maize老师 银行收讫章需要盖吗
2023-01-05 15:35:47
maize老师：回复丫盖，需要盖这个，需要盖
2023-01-05 15:58:13
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