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写给会计师平账申请怎么打
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岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 卟陈微笑 发表的提问：
老师请问公司的对公账户付款给工地上做备用金，会计分录怎么写
借：其他应收款或者预付账款 贷：银行存款
106楼
2023-01-11 14:26:59
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 会计 发表的提问：
个贷系统平账专户打款给公司怎么做账呢
借：银行存款贷：其他应付款
107楼
2023-01-12 13:34:47
全部回复
会计：回复袁老师 利息是要计提，然后再付的，是吗
2023-01-12 14:00:33
袁老师：回复会计是的
2023-01-12 14:16:22
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 修身养性 发表的提问：
老师，请问下天猫平台积分类服务费，两种方式要么打款抵扣，要么给他开具发票，本来是可以打款抵扣，开发票相对要少支出一些。这里我问下会计分录如何写
你好 你给对方开票吧 。这个 按6%开票出去给他们 。 借销售费用贷其他业务收入 应交税费-应交增值税
108楼
2023-01-12 14:01:28
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修身养性：回复meizi老师 银行对账单没有这笔收入有影响吗？
2023-01-12 14:44:27
meizi老师：回复修身养性你好       你开给对方 。 不影响的  
2023-01-12 14:56:15
修身养性：回复meizi老师 好的谢谢
2023-01-12 15:21:34
meizi老师：回复修身养性没事的，希望能帮到你
2023-01-12 15:50:01
梓苏老师
职称：初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ 畅快的太阳 发表的提问：
这里的会计分录，试算平衡表，T型账户，怎么写啊，
首先根据题目所会计分录。然后画个T形左边是借方右边是贷方
109楼
2023-01-12 14:16:26
全部回复
畅快的太阳：回复梓苏老师 咋写啊，能教我吗
2023-01-12 14:52:19
畅快的太阳：回复梓苏老师 老师
2023-01-12 15:16:52
梓苏老师：回复畅快的太阳做完会计分录，然后T形，试算平衡表也很简单
2023-01-12 15:46:40
畅快的太阳：回复梓苏老师 老师你能不能都写出来啊，
2023-01-12 16:06:24
畅快的太阳：回复梓苏老师 老师
2023-01-12 16:27:29
畅快的太阳：回复梓苏老师 老师
2023-01-12 16:50:08
畅快的太阳：回复梓苏老师 老师
2023-01-12 17:08:00
梓苏老师：回复畅快的太阳先做会计分录哦，然后T型账户，再试算平衡 “ T ”型帐的上面写账户名称（按一级科目），左边为借方，右边为贷方 登账的时候需要标每笔业务的凭证号，如：①、②、③，序号后面登记发生的金额，当所有的凭证都登记完了后，需要将“ T ”字账的借方和贷方的合计数计算出来，再将合计数登记试算平衡表进行试算平衡
2023-01-12 17:25:41
畅快的太阳：回复梓苏老师 老师你能不能填出来啊
2023-01-12 17:51:10
梓苏老师：回复畅快的太阳你可以把题目拍过来，我帮你看看分录
2023-01-12 18:04:44
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.73w
引用 @ 繁荣的小蚂蚁 发表的提问：
老师，请问对公账户付电脑定金该怎么写会计分录？（对方没给票我们）
借其他应收款贷银行存款。
110楼
2023-01-12 14:24:00
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
请问，会计软件记账，怎么试算平衡
这个是你输入期初，这个不平吧，之前有科目余额表这个期末是平吗，没有就直接不平输入未分配利润下面
111楼
2023-01-27 14:34:50
全部回复
maize老师：回复嘻嘻这个是你输入期初，这个不平吧，之前有科目余额表这个期末是平吗，没有就直接不平输入未分配利润下面
2023-01-27 15:10:37
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
上个月进项留抵，这个月给退回款，后来，税管员，要补报，未开票收入，重新申报，把留抵申报持平，这样账面收入，跟申报表上收入，不平，这个月必须调平。请问会计分录，怎么做？
你是账上和申报表的不一致吗 账上做无票收入
112楼
2023-01-27 15:00:40
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.34w
引用 @ 小方 发表的提问：
老师 你好！我账上有一笔进项税额转出额，我税金平账会计分录怎么写？
一、借：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 二、借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税
113楼
2023-01-27 15:19:54
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大碗
职称：注册会计师,中级会计师,税务师,法律资格证
0.00
解题: 0w
引用 @ 简单的中心 发表的提问：
X注册会计师对甲公司2019年度财务报表进行审计。甲公司的账面记录显示，2019 年度甲公司共发生了3 600笔产品销售业务，确认的账面销售收人为10800万元。假设X注册会计师在审核该公司的销售业务时，从销售业务总体中抽取了300笔构成了样本进行审查，样本的账面金额为960万元，审定金额为810万元。 要求: (1)代X注册会计师采用单位平均数抽样法推断总体错报金额。 (2)代X注册会计师采用差额估计抽样法推断总体错报金额。 (3)代X注册会计师采用比率估计抽样法推断总体错报金额。
您好，正在做答，请稍等
114楼
2023-01-27 15:29:59
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大碗：回复简单的中心1、单位平均数抽样法推断总体错报金额=10800-810/300*3600=1080 2、差额估计抽样法推断总体错报金额=（960-810）/300*3600=1800 3、样法推断总体错报金额=10800-810/960*10800=1687.5
2023-01-27 15:56:32
大碗：回复简单的中心（1）均值法 样本审定金额的平均值=样本审定金额÷样本规模 估计的总体金额=样本审定金额的平均值×总体规模 推断的总体错报=总体账面金额-估计的总体金额 （2）差额法 样本平均错报=（样本账面金额-样本审定金额）÷样本规模 推断的总体错报=样本平均错报×总体规模 （3）比率法 比率=样本审定金额÷样本账面金额 估计的总体金额=总体账面金额×比率 推断的总体错报=总体账面金额-估计的总体金额
2023-01-27 16:16:50
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 魏哲 发表的提问：
银行公账打款给员工费用报销会计分录怎么做老师
你好！借XX费用 贷银行存款
115楼
2023-01-28 12:59:21
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学堂用户64w8j5 发表的提问：
X注册会计师对甲公司2019年度财务报表进行审计。甲公司的账面记录显示，2019 年度甲公司共发生了3 600笔产品销售业务，确认的账面销售收人为10800万元。假设X注册会计师在审核该公司的销售业务时，从销售业务总体中抽取了300笔构成了样本进行审查，样本的账面金额为960万元，审定金额为810万元。 要求: (1)代X注册会计师采用单位平均数抽样法推断总体错报金额。 (2)代X注册会计师采用差额估计抽样法推断总体错报金额。 (3)代X注册会计师采用比率估计抽样法推断总体错报金额。
平均数抽样推断10800-（810/300*3600）=1080 差额法推断错报（960-810）÷300×3600=1800 比率法推断错报10800-（810÷960×10800）=1687.5
116楼
2023-01-28 13:19:13
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 敏感作死小公主 发表的提问：
未收到工程款的发票怎么给税务局打申请入账
你好，未收到工程款的发票，这个是单位发生的支出 ?
117楼
2023-01-28 13:47:31
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敏感作死小公主：回复邹老师 是的，公司想自己吧把税金承担了要像税务局出示什么资料
2023-01-28 14:13:36
邹老师：回复敏感作死小公主你好，既然是今后收到工程款的发票，这个是单位的支出，单位只需要缴纳印花税，不需要缴纳其他税款啊 
2023-01-28 14:42:47
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.73w
引用 @ 留胡子的灰狼 发表的提问：
增值税勾选平台，确认签名后，怎么申请撤销统计
在确认签字上方有一个撤销统计
118楼
2023-01-28 13:53:58
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 东南西北 发表的提问：
老师请问一下，计提应收账款的坏账准备，怎么写会计分录 ，计提存货跌价准备又怎么写会计分录
同学你好，计提坏账准备，借：作用减值损失，贷：坏账准备。计提存货跌价准备，借：资产减值损失，贷：存货跌价准备。
119楼
2023-01-29 12:53:56
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东南西北：回复王雁鸣老师 我也是这样做的，但是资产负债表不平，就是负责和所有者权益少了，计提坏账准备和存货减值准备的数
2023-01-29 13:18:03
王雁鸣老师：回复东南西北同学你好，那是因为你计提后，没有结转损益的原因，或者你的报表没有包括未过账的凭证的原因。
2023-01-29 13:36:14
东南西北：回复王雁鸣老师 结转损益了的在贷方
2023-01-29 14:04:49
王雁鸣老师：回复东南西北同学你好，那有可能是资产负债表设置取数公式，没有包括损益类科目。
2023-01-29 14:25:21
东南西北：回复王雁鸣老师 那这种怎么解决老师
2023-01-29 14:40:07
王雁鸣老师：回复东南西北同学你好，这种情况的话，需要设置资产负债表的取数公式。
2023-01-29 15:08:09
东南西北：回复王雁鸣老师 怎么设置取数公式
2023-01-29 15:26:41
王雁鸣老师：回复东南西北同学你好，贵公司使用的是什么财务软件呢，建议直接咨询财务软件供应商的客服人员解决。
2023-01-29 15:50:54
东南西北：回复王雁鸣老师 用友畅捷通
2023-01-29 16:06:31
王雁鸣老师：回复东南西北同学你好，这个用友的话，建议咨询用友客服人员来设置取数公式吧，我平时使用的是金蝶，不好意思了。
2023-01-29 16:35:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.49w
引用 @ 会计小白赵佩玉 发表的提问：
老师，请问会计记账软件怎么用红字更正，怎么打出红字？
你好，你是指在软件中显示是红字，还是打印出来的纸质凭证也需要是红字？
120楼
2023-01-29 13:03:01
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