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会计分录总写不对怎么办?
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 丽萍 发表的提问：
老师，我会写分录，但不会后面的转成本入利润这部分，怎么办好呢
你好 你月末结转到本年利润 年末结转本年利润到未分配利润
196楼
2023-02-19 15:12:00
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ (>_<) 发表的提问：
超市没账，未对账的供货商怎么挂账，会计分录怎么写
你好 记应付账款科目  借库存 贷应付账款 
197楼
2023-02-20 11:41:53
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(>_<)：回复玲老师 我们每月25号对上月的账，有没对的就到推到下个月对账，没对账的挂账和对过账的一样的账务处理吗？
2023-02-20 12:08:01
(>_<)：回复玲老师 能暂估挂账吗？
2023-02-20 12:32:17
玲老师：回复(>_<)是的 分录 是一样的 
2023-02-20 12:45:55
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 刘莎 发表的提问：
对公户手机银行打款实验的会计分录怎么写
您好，借银行存款贷，其他应付款
198楼
2023-02-20 12:04:02
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刘莎：回复玲老师 支付货款，借应付款，贷银行存款或库存现金是吗？
2023-02-20 12:22:37
玲老师：回复刘莎您好，对的，您的分录正确
2023-02-20 12:47:39
刘莎：回复玲老师 我把借贷关系能反了
2023-02-20 13:04:09
玲老师：回复刘莎您好，那您做相反的分录
2023-02-20 13:18:14
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 听话的嚓茶 发表的提问：
针对银行手续费发票后补的会计分录怎么写
您好，摘要直接写调整某个期间的手续费(发票收到) 然后红冲分录，再写蓝字分录
199楼
2023-02-20 12:28:02
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 顺利的大炮 发表的提问：
公司对公账户付的车款，会计分录怎么写，谢谢！
你好 付什么车款？一次性付款？
200楼
2023-02-20 12:52:50
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易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ M、 发表的提问：
收到今日头条对公验证费的会计分录怎么写
你好 借银行存款 贷营业外收入
201楼
2023-02-20 13:15:01
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M、：回复易 老师 贷库存现金可以吗
2023-02-20 13:43:45
易 老师：回复M、也是可以的，管理上很少有收现金的
2023-02-20 14:10:52
M、：回复易 老师 为什么可以贷库存现金呢，这是之前会计做的账，刚接手的不太理解，可以解释一下吗
2023-02-20 14:23:55
易 老师：回复M、可特殊确实是收的现金吧，这个得你自已看附件
2023-02-20 14:40:20
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 光明 发表的提问：
给对方开出商业承兑汇票怎么书写会计分录
你好 存入保证金 借 其他货币资金 贷银行存款 开出汇票 借 应付账款 贷 应付票据 到期承兑 借 应付票据 贷 其他货币资金
202楼
2023-02-21 11:56:25
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
收到今日头条对公验证费的会计分录怎么写
你好 借银行存款 贷营业外收入
203楼
2023-02-21 12:14:18
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 2025年逼自己一把考下中级证书 发表的提问：
随车发出的配件怎么写会计分录，包含在合同内的，不单独计价，相当于随车赠送的怎么写会计分录
你好 1. 这个不单独计价的话 计入销售费用 。配件是商品的话 你要做 借销售费用 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
204楼
2023-02-21 12:33:33
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 王静 发表的提问：
政府会计，这几笔分录预算会计和财务会计对应的，预算会计分录借贷是不是写反了
你好！ 是的。预算会计分录写反了（借贷颠倒一下就可以了）
205楼
2023-02-21 12:42:15
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 柏丽雅集 发表的提问：
放银行50万承兑保证金，会计分录怎么写呢，从银行拿到承兑的会计分票怎么写，还有承兑到期的会计分录怎么写，不太会。还有解付和兑付，也分不清，这个什么意思呀
你好 付保证金 借 其他货币资金 50 贷 银行存款 50 拿到承兑汇票 借 应付账款 贷 应付票据 承兑到期 借 应付票据 贷 其他货币资金
206楼
2023-02-21 13:11:59
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柏丽雅集：回复老江老师 谢谢老师。
2023-02-21 13:42:36
老江老师：回复柏丽雅集不用谢，这是应该的
2023-02-21 13:52:42
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 优美的电源 发表的提问：
2020-2021年，甲企业发生如下业务： （1）2020年3月1日，甲企业购入办公楼，支付价款2000万元，与公允价值相同，该写字楼用于出租，所在区域具有活跃的交易市场，当然签订租赁协议。甲企业采用公允价值模式对出租的房地产进行后续核算。 （2）2020年12月31日，该写字楼的公允价值为2120万元。 （3）2021年2月1日，甲企业将该写字楼出售，取得收入为2200万元，存入银行。 做出相关会计分录。 老师，求会计分录
您好 借：投资性房地产 2000 贷：银行存款 2000 借：投资性房地产120 贷：公允价值变动损益 120 借：银行存款 2200 贷：其他业务收入 2200 借：其他业务成本 2120 贷：投资性房地产 2120
207楼
2023-02-22 12:36:37
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 莉 发表的提问：
A公司与B公司签订协议，将自用的办公楼出租给B公司，租期为3年，每年租金为150万元，已收取全前款项并存入银行。该写字楼账面原值为1000万元，分20年摊销。已自用10年，累计折旧42万元。每月折旧额为41666.67元，（不考虑减值准备）。编制会计分录：
你好同学 借：管理费用 贷：累计折旧 同学是这个分录的
208楼
2023-02-22 12:42:31
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刘之寒老师
职称：税务师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ 莉 发表的提问：
A公司与B公司签订协议，将自用的办公楼出租给B公司，租期为3年，每年租金为150万元，已收取全前款项并存入银行。该写字楼账面原值为1000万元，分20年摊销。已自用10年，累计折旧42万元。每月折旧额为41666.67元，（不考虑减值准备）。编制会计分录：
你好！①借：银行存款1500000，贷：预收账款1500000；借：预收账款125000，贷：其他业务收入125000。②借：其他业务成本41666.67，贷：投资性房地产累计折旧41666.67。供参考。
209楼
2023-02-22 12:54:03
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
会计员和会计主管关系不好，会计员会不会经常有意识写错分录，增加会计主管审核时工作量？如果有会计主管应该怎么办？
这个属于会计员个人的问题，你需要和这个人协商，能改正就改正，不能就和老板反映情况
210楼
2023-02-22 13:17:59
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