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做成本会计做的想死换总账
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ ♚゛没有公主命要有女王心 发表的提问：
电脑总死机，要重做系统，用友T3如何备份啊
你好！系统备份方法： 用admin登陆系统管理 点击系统----备份计划---增加----编号，内容随便填 开始时间，保留天数设置好选择路径即可 这是一般方法，如果不行找一下售后，他们会派人来解决
256楼
2023-03-13 12:39:47
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三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 空镜子 发表的提问：
美元账户存款的利息0.1元记账时要换算成人民币吗，比如汇率6.885，会计分录怎么做？
国内记账本位币一般都是人民币，外币账户需折算成人民币 借：银行存款 0.69 （0.1美元） 贷：财务费用 0.69
257楼
2023-03-13 12:47:58
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王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 菜菜 发表的提问：
麻烦老师总结一下。外币兑换，即期、交易日等区分可以快速死记解题的
你好，图片内容参考下，
258楼
2023-03-14 11:33:32
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王瑞老师：回复菜菜另外未分配利润不用折算，是通过净利润计算而来的，净利润是利润表中的损益科目按照发生时的即期汇率计算的
2023-03-14 12:04:29
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 晴天 发表的提问：
内账，私户的银行卡卡号中途换成另外的卡号，里面的交易明细和余额都不变。这个换卡怎样做会计分录？
你好 借：银行存款   新卡号 贷：银行存款    旧卡号
259楼
2023-03-14 11:40:30
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晴天：回复王超老师 比如是9月15号换的，借和贷的金额是9月15号还是9月底的余额？
2023-03-14 11:57:49
王超老师：回复晴天你好，都是可以的，但是两张卡的交易是不能混在一起的
2023-03-14 12:25:26
晴天：回复王超老师 好的，谢谢
2023-03-14 12:42:18
王超老师：回复晴天不客气 亲，满意请给五星好评哦  b（￣▽￣）d
2023-03-14 13:04:25
赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 庐州月下＆VE 发表的提问：
资本金账户收到一亿日元（股东投资款），要怎么做账呢？这个资本金账户是日元账户，需要用钱了再结汇到基本户（人民币）。就是做账这个一亿日元是不是得换算成人民币做账？ 如果换算成人民币感觉后面金额会不一样
如果你们所有的业务都是以日元进出，就可以用外币做为记账本位币。最后报表折成人民币。如果只是收投资款就换算成人民币。
260楼
2023-03-14 12:09:13
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庐州月下＆VE：回复赵英老师 只是投资款收进来是日元，记账本位币是人民币，在中国营业的～但是我营业执照注册资本是写一亿日元。那我也要换算成人民币是吗
2023-03-14 12:46:51
庐州月下＆VE：回复赵英老师 我们基本户是人民币，每次需要用钱就从资本金账户结汇几十万到基本户人民币账户～
2023-03-14 12:58:12
赵英老师：回复庐州月下＆VE嗯，时候资本换算一下
2023-03-14 13:23:30
赵英老师：回复庐州月下＆VE实收资本换算一下
2023-03-14 13:53:00
庐州月下＆VE：回复赵英老师 好的，那换算汇率用的哪个时间的汇率呢？投资款是3月27号收到的
2023-03-14 14:07:19
庐州月下＆VE：回复赵英老师 我查到可以用3月27号的汇率，那月末还需要对这笔投资款做汇兑损益吗？我做账没有设置外币核算，直接换算成人民币做账的
2023-03-14 14:35:01
赵英老师：回复庐州月下＆VE就按3.27号当天
2023-03-14 14:53:24
赵英老师：回复庐州月下＆VE然后每个月末或年末调一次汇兑损益
2023-03-14 15:04:23
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 就叫小橙姐姐叭 发表的提问：
老师你好 像这种去税务局代开的办公家具票 没有税率 能给总账会计做成本嘛
你好，没有税率的不妨碍做成本使用的这个
261楼
2023-03-14 12:35:01
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就叫小橙姐姐叭：回复暖暖老师 好哒好哒 可以做成本的是吧
2023-03-14 12:55:06
暖暖老师：回复就叫小橙姐姐叭是的，这个没有问题的
2023-03-14 13:08:27
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 辛勤的汉堡 发表的提问：
你好我想问一下关于工会会计的问题，收到市总工会的拨款如何做账务处理
你好， 借 银行存款 贷 其他收入/营业外收入
262楼
2023-03-14 12:41:59
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 立天黎小姐 发表的提问：
小企业会计准则，换了个做账软件，年中建账所有者权益和成本和损益类科目期初录取数据，是不是录取总账的借方发生额和贷方发生额和期初末余额？我没有做余额表，请问是这样操作吗？
您好，是只有一级科目的可以的，但是有明细科目的话不能去总账的，需要明细账的
263楼
2023-03-15 12:04:33
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Away 发表的提问：
没有成本，然后利润总额有高，怎么做会计分录好呢
您好，如果因为没有发票成本低，可以先暂估一些，最晚汇算清缴前回来发票就可以
264楼
2023-03-15 12:14:40
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Away：回复玲老师 具体怎么做会计分录
2023-03-15 12:29:41
玲老师：回复Away就是正常成本的分录差别就是没有发票。
2023-03-15 12:52:29
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ ～姗 发表的提问：
搬家公司的加油发票我想计入成本怎么做账
你们是搬家公司 吗?
265楼
2023-03-15 12:41:59
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 热情的跳跳糖 发表的提问：
我这边想成为一个会做全盘账的会计，这边怎么学习呢
你好，按课堂里的内容学习就可以了。
266楼
2023-03-16 11:58:38
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热情的跳跳糖：回复答疑苏老师 课程学习流程是怎么样德，能帮我制定一个学习计划吗
2023-03-16 12:27:28
答疑苏老师：回复热情的跳跳糖你好，同学，老师这边属于解答问题的老师，制定计划可以找客服咨询下哦！
2023-03-16 12:55:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 微笑 旳弧度 发表的提问：
老师 冲回往年多计提的成本 该怎么做会计分录 之前的会计分录是这样做的： 借：主营业务成本-暂估 贷：应付账款-暂估成本
你好，冲回往年多计提的成本 借：应付账款-暂估成本 贷：以前年度损益调整—主营业务成本
267楼
2023-03-16 12:11:47
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微笑 旳弧度：回复邹老师 那这样不会影响今年的成本？
2023-03-16 12:32:20
邹老师：回复微笑 旳弧度你好，不会，因为没有通过今年的损益科目核算。
2023-03-16 12:48:54
微笑 旳弧度：回复邹老师 就做这个分录即可？
2023-03-16 13:12:00
邹老师：回复微笑 旳弧度你好，还需要把以前年度损益调整—主营业务成本，结转到  利润分配—未分配利润 
2023-03-16 13:37:33
微笑 旳弧度：回复邹老师 整套下来的所有会计分录怎么写？麻烦请写一下 谢谢
2023-03-16 13:47:53
邹老师：回复微笑 旳弧度你好，冲回往年多计提的成本 借：应付账款-暂估成本 贷：以前年度损益调整—主营业务成本 结转 借：以前年度损益调整—主营业务成本 贷： 利润分配—未分配利润 
2023-03-16 14:07:07
微笑 旳弧度：回复邹老师 老师 该结转分录是手工结转吗
2023-03-16 14:28:25
邹老师：回复微笑 旳弧度你好，手工做账是自己录入，软件做账是自动生成的 
2023-03-16 14:56:56
微笑 旳弧度：回复邹老师 我可以直接跳过以前年度调整 这样做分录可以吗？ 借：应付账款-暂估 贷：利润分配-未分配利润
2023-03-16 15:09:14
邹老师：回复微笑 旳弧度你好，不应当这样处理的 
2023-03-16 15:30:50
微笑 旳弧度：回复邹老师 因为这个是以前的老师这么说的 然后我做账之后发现不太对劲
2023-03-16 16:00:26
微笑 旳弧度：回复邹老师 也是问这边的老师
2023-03-16 16:23:42
邹老师：回复微笑 旳弧度（是针对这个回复有什么疑问吗）
2023-03-16 16:50:25
微笑 旳弧度：回复邹老师 是哦 您这做分录 之前的老师告诉我借：应付账款-暂估 贷：利润分配-未分配利润 当时我还问不过以前年度调整都可以吗？当时的老师说可以
2023-03-16 17:07:16
邹老师：回复微笑 旳弧度你好，有这个（以前年度损益调整）科目，就需要通过这个科目核算才是啊 
2023-03-16 17:31:53
微笑 旳弧度：回复邹老师 之前听那个老师做了 这个月怎么做分录调整？
2023-03-16 17:53:54
邹老师：回复微笑 旳弧度你好，你可以把之前做的分录冲销。然后按我回复的处理 
2023-03-16 18:10:15
微笑 旳弧度：回复邹老师 明白了 那通常摘要写什么
2023-03-16 18:39:11
邹老师：回复微笑 旳弧度你好，摘要可以是：冲销往年多计提的成本
2023-03-16 18:58:54
微笑 旳弧度：回复邹老师 不是 我的意思分录冲销那个分录怎么写摘要
2023-03-16 19:23:39
邹老师：回复微笑 旳弧度你好，摘要可以是：冲销往年多计提的成本 这个就是冲销那个分录的摘要啊  
2023-03-16 19:53:34
小杨老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问：
我想问一下，物流行业收到的成本票怎么做会计处理
收到经济业务中支出的发票计入成本，借：营业成本，贷：应付账款
268楼
2023-03-16 12:20:04
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 丘生 发表的提问：
老师，资本金的外币账户有美元没换成人民币怎么做账啊？
您好 借 银行存款 贷 实收资本 外币*外币汇率
269楼
2023-03-16 12:38:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ ?球球? 发表的提问：
要面试一个工业成本会计核算的岗位，之前没有干过，需要注意哪些事项？目前做的事服务业总账会计
同学你好 你可以看下我们工业成本核算的课程
270楼
2023-03-19 14:08:27
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