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会计分录收到受托代理现金
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问：
老师，受托支付是什么意思 啊？会计分录怎么写？
就是别人委托你代付款
256楼
2023-03-13 12:53:58
全部回复
纯真的大地：回复朴老师 是我们银行贷款，受托支付付给供应商，这个要怎么做分录
2023-03-13 13:22:38
朴老师：回复纯真的大地你们的银行贷款，银行直接打款给供应商了对吧
2023-03-13 13:48:36
纯真的大地：回复朴老师 贷款到账，然后我们转的
2023-03-13 14:07:21
朴老师：回复纯真的大地借银行贷长期借款 借应付账款贷银行存款
2023-03-13 14:19:57
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 华女 发表的提问：
收到一张去年9月份租金单，如何做会计分录？
你好，是现在支付了去年9月份的租金的意思？
257楼
2023-03-14 12:25:06
全部回复
华女：回复邹老师 不是，是去年己现金支付了租金，现在才凭票入帐。但去年剩润己结转
2023-03-14 12:55:02
华女：回复邹老师 上任会计忘记入
2023-03-14 13:19:41
邹老师：回复华女你好，借；以前年度损益调整，贷；预付账款 借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整
2023-03-14 13:48:26
华女：回复邹老师 预付账款在贷方，如何结平呢？
2023-03-14 14:13:55
华女：回复邹老师 我在收到票时，做了 借:管理费人贷:现金。是冲红吗
2023-03-14 14:41:51
邹老师：回复华女你好，去年付款 借；预付账款，贷；库存现金 今年补做租金分录 借；以前年度损益调整，贷；预付账款
2023-03-14 14:54:34
华女：回复邹老师 去年没有入帐，老板自己付现金，忘记了，所以没有做预付账款分录
2023-03-14 15:17:00
邹老师：回复华女你好，那今年就这样做分录 借；以前年度损益调整，贷；库存现金
2023-03-14 15:30:31
华女：回复邹老师 我可以直接做:借；以前年度损益调整，贷；现
2023-03-14 15:51:59
华女：回复邹老师 我可以直接做:借；以前年度损益调整，贷；现金 吗？
2023-03-14 16:04:59
邹老师：回复华女你好，需要把现金换成库存现金科目 那今年就这样做分录 借；以前年度损益调整，贷；库存现金
2023-03-14 16:24:36
华女：回复邹老师 结转时会计分录:借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整 冲减剩润吗
2023-03-14 16:36:50
邹老师：回复华女你好，是冲减利润分配——未分配利润，而不是冲减当年利润表的利润
2023-03-14 16:48:10
华女：回复邹老师 金碟软件，这笔分录是手动结转，还是软件自动结转呢？
2023-03-14 17:18:05
邹老师：回复华女你好，这个是软件自动结转的
2023-03-14 17:38:57
华女：回复邹老师 金碟软件可以自动结转损益，但是本年利润结转到未分配利润中的会计分录，是只能手动结转吗？是每月都要结转吗？
2023-03-14 17:59:43
邹老师：回复华女你好，本年利润结转到利润分配——未分配利润需要手动结转 可以是每个月结转，也可以是年底一次性结转
2023-03-14 18:15:33
华女：回复邹老师 未分配利润在贷方，表示盈利是
2023-03-14 18:44:27
邹老师：回复华女你好，未分配利润在贷方正数表示盈利
2023-03-14 19:01:25
梵一老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 活力的海燕 发表的提问：
上个月收到押金2万，这个月要退1万押金，会计分录怎么做？
借：现金20000 贷：其他应付款20000 退押金 做反分录
258楼
2023-03-14 12:41:37
全部回复
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 慈 发表的提问：
收到退前期的水利基金，如何做会计分录
你好，借银行存款，贷营业外收入-税金退回
259楼
2023-03-14 12:50:59
全部回复
慈：回复小洪老师 不需要冲回前期计提的
2023-03-14 13:04:02
小洪老师：回复慈你好，这个不需要的，直接计入营业外收入
2023-03-14 13:28:03
慈：回复小洪老师 这个水利基金是前期多交的部分，退回的。不是什么优惠政策，也是直接计入营业外收入？
2023-03-14 13:53:32
小洪老师：回复慈退回的拿去冲以前计提的，我以为是优惠退回
2023-03-14 14:14:55
慈：回复小洪老师 好的，明白了，谢谢
2023-03-14 14:31:17
小洪老师：回复慈好的，同学不用客气的。
2023-03-14 14:41:34
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 花痴的大炮 发表的提问：
你好，收到租车押金10000，一个月前置租金4100，想问下怎么做会计分录
你好 收到押金 借 银行存款 贷 其他应付款 收到租金分录 借银行存款 贷 主营业务收入或其他业务收入 应交税费
260楼
2023-03-15 11:29:13
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 兴奋的手机 发表的提问：
对公受托理财收到分红怎么做账？交什么税
保本理财的需要交增值税和所得税 其他的交所得税 借银行存款 贷投资收益
261楼
2023-03-15 11:49:25
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兴奋的手机：回复郭老师 那增值税和所得税怎么计算呢，增值税的话要申报到收入里面去计算吗
2023-03-15 12:03:43
郭老师：回复兴奋的手机如果是一般纳税人，增值税按照6%所得税看你的利润。 是
2023-03-15 12:30:49
兴奋的手机：回复郭老师 老师那这种是什么意思？
2023-03-15 12:49:12
兴奋的手机：回复郭老师 这上面说不用交
2023-03-15 13:04:30
兴奋的手机：回复郭老师 怎么发不了图片
2023-03-15 13:32:57
郭老师：回复兴奋的手机你好 大体是什么的
2023-03-15 13:51:15
兴奋的手机：回复郭老师 那我没有申报收入，可以后面补嘛？还是要改申报呢
2023-03-15 14:17:25
郭老师：回复兴奋的手机你好，可以补申报的。
2023-03-15 14:36:38
兴奋的手机：回复郭老师 怎么补申报呢
2023-03-15 15:00:47
郭老师：回复兴奋的手机填写在附表一百分之六一般计税服务里面。
2023-03-15 15:25:50
兴奋的手机：回复郭老师 好的，谢谢老师
2023-03-15 15:52:02
郭老师：回复兴奋的手机不用客气 工作愉快
2023-03-15 16:15:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ misd欣欣 发表的提问：
您好老师，管理厂房的企业收到租金，会计分录怎么写？
你好，借；银行存款等科目，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税
262楼
2023-03-15 12:01:35
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misd欣欣：回复邹老师 老师，你好，在多问一会，这做主营业务收入吗？还有我也是以管理为主？收到的管理费如何做会计分录？
2023-03-15 12:27:23
邹老师：回复misd欣欣你好，是的，通过主营业务收入科目核算 收到的管理费也是一样做分录的
2023-03-15 12:48:59
misd欣欣：回复邹老师 谢谢老师！也是一样做主营业务收入吗？
2023-03-15 13:13:04
邹老师：回复misd欣欣你好，是的，是以管理为主收到的管理费计入主营业务收入核算
2023-03-15 13:41:50
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ LL 发表的提问：
请问老师应该收的租金，没有收到款，也没有开票，会计分录怎么写？
借：应收账款 贷：主营业务收入/其他业务收入 贷：应交税费-应交增值税
263楼
2023-03-15 12:28:36
全部回复
LL：回复文文老师 租赁费的税率是多少？
2023-03-15 12:53:17
文文老师：回复LL你是小规模还是一般纳税人？租赁的是什么？
2023-03-15 13:19:02
LL：回复文文老师 一般纳税人，租的是仓库
2023-03-15 13:46:01
文文老师：回复LL一般纳税人，租的是仓库，按不动产租赁，9%
2023-03-15 14:10:34
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
收到三个月的的押金的会计分录怎么做？
借，银行存款，贷，其他应付款
264楼
2023-03-15 12:47:59
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 高? ? ? 发表的提问：
老师，我们单位是培训机构，您帮我看下，我这收到学费后涉及到税金，做的会计分录和流程对吗？
可以，但是现在是税金及附加，没有主营业务税金及附加了
265楼
2023-03-16 11:51:12
全部回复
高? ? ?：回复朴老师 老师，培训机构是小规模，没问题就行，还有一个问题，增值税是不是也可以不放在第二步里，放在第三步里，和附加税一起计提？
2023-03-16 12:22:31
朴老师：回复高? ? ?有收入就要缴税，这样就行
2023-03-16 12:37:48
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 小草 发表的提问：
已收到两年租金并且已经开票，怎么做会计分录！
借银存贷主营业务收入（一个月的）应交税费（发票上的）预收账款
266楼
2023-03-16 12:10:05
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 何… 发表的提问：
H公司于2019年11月10日收到法院通知，被告知A公司状告其侵权，要求赔偿100万元。H公司在应诉中发现B公司应当承担连带责任，对A公司进行赔偿。H公司在年末编制会计报表时，根据法律诉讼的进展情况以及专业人士的意见，认为对原告A公司进行赔偿的可能性在50%以上，最有可能发生的赔偿金额为60万元，预期从B公司得到的补偿基本确定为80万元。 要求:编制H公司的会计分录。
借营业外支出60贷预计负债60 借其他应收款60贷营业外iahzichu60
267楼
2023-03-16 12:33:58
全部回复
何…：回复暖暖老师 谢谢老师
2023-03-16 12:57:23
暖暖老师：回复何…不客气，麻烦给予五星好评
2023-03-16 13:09:02
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 甜美的水杯 发表的提问：
你好，我想问一下已收到定金，后期收到尾款的会计分录怎么写
你好 借银行存款 贷预收 账款 原来科目 
268楼
2023-03-16 12:44:59
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.66w
引用 @ 拾柒 发表的提问：
❹H公司于2019年11月10日收到法院通知，被告知A公司状告其侵权，要求赔偿100万元。H公司在应诉中发现B公司应当承担连带责任，对A公司进行赔偿。H公司在年末编制会计报表时，根据法律诉讼的进展情况以及专业人士的意见，认为对原告A公司进行赔偿的可能性在50%以上,最有可能发生的赔偿金额为60万元，预期从B公司得到的补偿基本确定为80万元。 要求:编制H公司的会计分录。
借营业外支出60 贷预计负债60
269楼
2023-03-19 13:39:21
全部回复
暖暖老师：回复拾柒借其他应收款60 贷预计负债60
2023-03-19 14:34:19
拾柒：回复暖暖老师 老师这个基本确定是没收到吧不能确认资产对
2023-03-19 14:46:35
拾柒：回复暖暖老师 老师你有财会2教科书吗
2023-03-19 15:10:55
暖暖老师：回复拾柒基本确定可以收到，题目说了
2023-03-19 15:38:46
拾柒：回复暖暖老师 这题我们老师说资产为0
2023-03-19 16:05:04
暖暖老师：回复拾柒我认为是80说了基本确定
2023-03-19 16:24:53
拾柒：回复暖暖老师 那现在怎么说老师老师说得收到
2023-03-19 16:44:06
拾柒：回复暖暖老师 老师你有中级教材吗就是财会2
2023-03-19 16:56:45
暖暖老师：回复拾柒手头没有中级教材
2023-03-19 17:16:52
拾柒：回复暖暖老师 那第二个分录还要吗
2023-03-19 17:33:02
暖暖老师：回复拾柒要的，这个必须有才完整
2023-03-19 18:00:21
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 活力的海燕 发表的提问：
上个月收到押金2万，这个月有人退押金1万，会计分录怎么做
借：银行存款2 贷：其他应付款-押金2；借：其他应付款-押金1 贷：银行存款1
270楼
2023-03-19 14:08:17
全部回复
活力的海燕：回复袁老师 不需要红冲吗？那请问是什么情况下需要红冲？
2023-03-19 14:33:59
袁老师：回复活力的海燕不用红冲的，往来看余额就可以了
2023-03-19 14:50:23
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