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会计这行走下去会怎么样的
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 随心 发表的提问：
今年分去年的未分配利润，走账的时候会不会影响期利润，我这里有个会计她说是分给工人的提成，就从工资里面走掉，那样费用不是增加了了，本月的利润不是减少了吗？
如果是分配利润是不影响当期利润，如果是计算提成，是影响当期利润的
91楼
2023-01-09 14:29:05
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随心：回复邹老师 那这个应该怎么做呢
2023-01-09 14:59:08
邹老师：回复随心是分配利润，还是计提提成
2023-01-09 15:10:43
随心：回复邹老师 是提成，但是提成是从利润中提的
2023-01-09 15:26:36
邹老师：回复随心提成是提成，利润分配是利润分配，这个是两码事的
2023-01-09 15:43:47
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 小何 发表的提问：
，用进料手册里海关进料做成的成品走一般贸易出去来报关会怎么样啊？风险是什么？要怎样做才好？
你是什么就报什么，要不你怎么核销呢？海关也会找你麻烦
92楼
2023-01-09 14:42:39
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小何：回复朴老师 海外部不那样做啊？单都已经弄出来才给我们这边，都把流程走完了，问题我们没依据来说明这样做不好也不行，哪些个文件要注明处分的条款呢？想弄个资料，发函给大家洗洗脑，可是有些连我自个都不知有啥后果
2023-01-09 15:24:20
朴老师：回复小何这个函不好出，我也不知道怎么出
2023-01-09 15:50:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 哈尼 发表的提问：
这样操作不需要去备案证明什么吧 如果被查出这月的税下月报会怎样
你好，不需要的 税局有权给予一定额度处罚，补交滞纳金
93楼
2023-01-09 14:56:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
每次领用的东西不用写领料单，也不用跟会计说，拿走就用，就月末盘点一下仓库的东西，这样的怎么记账呢
你好，这个领料单和入库单需要给财务那边传递过去啊。
94楼
2023-01-10 13:52:44
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郭老师：回复5fsshz要不没法做帐，你盘点的话也不好盘点，哪个产品领用的你都不知道。
2023-01-10 14:15:18
5fsshz：回复郭老师 是的，我们家这边大多数都是家具工厂，我也在几个大厂工作过，但他们领用材料（五金仓库）就是不用写领料单，直接拿，就只有记买进的入库单，然后就月末盘点一下交给会计，所以这样的领料记账我是懵的
2023-01-10 14:27:45
郭老师：回复5fsshz那你们制作的家具都是一个型号的吗？使用的料都是一样的。
2023-01-10 14:42:23
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师好！因临时工的工资走银行帐。每人4000 元，会计分录怎么记。个所得税扣款标准是怎样扣呀
你好，以劳务报酬发放即可。去税务局代开发票。
95楼
2023-01-10 14:11:47
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陆：回复汪晨老师 个税不用申报吗 临时用工
2023-01-10 14:32:17
汪晨老师：回复陆你好，需要 申报，以劳务报酬的形式申报。
2023-01-10 14:54:34
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 火星人 发表的提问：
购买年会用品走公司帐，然后开年会费用走工会帐，这样可以吗
您好 应该进出需要一致，要不然帐不是做不平了吗
96楼
2023-01-10 14:35:15
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 梓垚 发表的提问：
税局处罚以前年度运费票80万，补交企业所得税，去年补交会计分录为借利润分配——未分配利润贷银行存款今年的滞纳金会计分录还为借利润分配——未分配利润贷银行存款，罚款会计分录为借营业外支出贷银行存款这样处理合适不，罚款走管理费用其他是不是也行，怎样走账更合理些，谢谢
罚款计入营业外支出，然后转入到本年利润
97楼
2023-01-10 14:56:59
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梓垚：回复邹老师 滞纳金是不是也得走营业外支出
2023-01-10 15:24:14
邹老师：回复梓垚是的
2023-01-10 15:53:24
梓垚：回复邹老师 汇算清缴时是不是要调增，去年补交的企业所得20万直接进利润分配——未分配利润，今年所得税汇算时不需要调整吧
2023-01-10 16:11:52
邹老师：回复梓垚你好，是的 不需要对所得税纳税金额进行调整
2023-01-10 16:24:14
梓垚：回复邹老师 还是不太明白，去年补交的所得税款20万，今年汇算需不需要调增，今年交的税款滞纳金及罚款，走营业外支出，明年汇算清缴也不需要调整吗
2023-01-10 16:41:22
邹老师：回复梓垚滞纳金，罚款需要调整
2023-01-10 16:51:22
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 小妹 发表的提问：
农业公司自种小米，有关部门拿走一部分做样品检验，拿走的这部分样品计入啥会计科目？
计入主营业务成本-检验费-材料费
98楼
2023-01-11 14:26:07
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小U 发表的提问：
老师，我司之前的会计没计提营业税金及附加，是直接在交的当月写成 借：营业税金及附加 贷银行存款 这样要走怎么补计提?
下次再计提了，这样不用补了
99楼
2023-01-11 14:33:30
全部回复
小U：回复吴月柳 老师计提了营业税金及附加后···那交的时候是写成借：应交···贷：银行存款？是吗
2023-01-11 15:04:32
吴月柳：回复小U是的
2023-01-11 15:17:46
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ qzuser 发表的提问：
麻烦问下涉及到会计跑银行的有没有什么技术性？面试老是会问这种问题，说没去过显得不专业，说去过了，他会问一些去银行的细节问题，比如公章是怎么带的之类的。
一般都是出纳跑银行，可能有些小公司是会计跑银行了，跑银行的业务都很简单的，基本上就是银行需要什么就带什么资料，一般会带公章和印鉴章（法人章和财务章）
100楼
2023-01-11 14:53:59
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 露???? 发表的提问：
兼职会计的账本被稽查拿走，会计怎么办
稽查拿走了，就是在查账，查账后听税务发落。会计人员可以到税务咨询一下情况，有税务想咨询的尽量解释处理。至于老板可能是想办法搞好与税务的关系，让税务稽查人员手下留情
101楼
2023-01-12 14:35:22
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露????：回复江老师 那如果是会计申报和记账都不规范会怎么样？
2023-01-12 14:50:40
露????：回复江老师 记账不规范不全面
2023-01-12 15:06:08
江老师：回复露????这个肯定是存在不规范不全面的地方，任何一个企业财务工作都是可以找到可以需要完善的地方
2023-01-12 15:30:01
露????：回复江老师 那兼职会计怎样规避风险呢
2023-01-12 15:52:20
江老师：回复露????这个既然拿了钱，就是存在风险，另外一般说既然请兼职会计，企业都是不大的，如果是规模大，就请专职会计了。既然请兼职会计，就是很多企业是不规范的。固有风险是肯定存在的。
2023-01-12 16:07:19
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 艳杨天 发表的提问：
之前会计做的下面凭证都没附着原始单子，这样行么？
这个是不行的，凭证后面是要附上凭证附件的，比如出库单、销售成本计算单等
102楼
2023-01-12 14:45:24
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艳杨天：回复张艳老师 产品入库附什么？我们是利用原材料加工的产成品
2023-01-12 15:11:35
张艳老师：回复艳杨天产品入库，会有入库单和完工产品成本结转计算单等。
2023-01-12 15:38:51
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ suki 发表的提问：
老师，银行从我司帐户划走一笔钱，按年利率计息比我司，这笔钱可以随时赎回，请问划走的这笔钱怎么做会计分录？
建议您具体描述一下划款原因？肯定有协议的。
103楼
2023-01-12 14:51:00
全部回复
董老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 郭郭 发表的提问：
这样的发票可以直接下费用吗？如果不能的话会计会计分录怎么做？
由于充值时并未实际接受道路通行服务,银行受托代收而开具给ETC缴费人的普通发票，因此不能作为费用报销凭证。但是您可以先把这部分钱给充值人员，借：其他应收款贷：银行存款，在开具ETC通行发票之后再借：管理费用贷：其他应收款
104楼
2023-01-27 15:00:25
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 淡定-小芳 发表的提问：
银行放下了的房贷按揭款预留了5%的保证金，这笔会计分录要怎么样写
您好，这保证金没有给您是吧，借银行存款其他应收款---保证金贷长期或短期借款
105楼
2023-01-27 15:27:45
全部回复
淡定-小芳：回复文老师 老师银行直接付的这笔保证金是，借银行存款 贷其他应收款，为什么不是其他应付款呢
2023-01-27 15:43:12
文老师：回复淡定-小芳直接付 的，应该是贷银行存款的，可以借其他应收款--保证金贷银行存款
2023-01-27 16:10:39
淡定-小芳：回复文老师 好的谢谢老师
2023-01-27 16:35:49
文老师：回复淡定-小芳不客气，这是我们的职责所在
2023-01-27 16:54:42
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