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谈谈你五年的会计职业规划
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王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ Yin 发表的提问：
老师，新办纳税人套餐中财务会计制度备案-其他资料要怎么谈
你好，一般备案下财务会计制度就可以了，其他资料可以不填，
181楼
2023-02-15 13:53:59
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Yin：回复王瑞老师 老师，要填写了才可以提交
2023-02-15 14:41:29
王瑞老师：回复Yin财务会计制度前面填过了吗
2023-02-15 15:02:58
Yin：回复王瑞老师 填写过了
2023-02-15 15:21:56
王瑞老师：回复Yin财务会计制度 会计电算化软件使用说明都上传过没
2023-02-15 15:49:41
Yin：回复王瑞老师 都填了，他这个其他资料也要填了才可以提交
2023-02-15 16:16:10
王瑞老师：回复Yin其他的都填了，其他资料填写 无
2023-02-15 16:32:04
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 兴奋的冬日 发表的提问：
老师，我想领“取浅谈财务人员职场生存攻略”马婷老师课程的资料
你好， 课程讲义 吧 在课程旁边 点下载就是讲义
182楼
2023-02-16 12:09:08
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 晚秋、冬至 发表的提问：
老师我们销售人员在谈业务的时候会送一些钱给甲方可以入账吗
你好 可以入账 计入销售费用
183楼
2023-02-16 12:37:31
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晚秋、冬至：回复meizi老师 原始凭证是什么呢
2023-02-16 12:53:44
meizi老师：回复晚秋、冬至你好 你是银行支付的还是现金支付的 现金的话这些的也不可能开收据给你们 。你就自己写情况说明 领导签字来做附件
2023-02-16 13:10:59
晚秋、冬至：回复meizi老师 这个就是销售费用的业务招待费对吗，可以拿着员工的付款凭证和情况说明来让领导签字，之后给员工报销对吗，
2023-02-16 13:26:29
meizi老师：回复晚秋、冬至嗯是的 是的 就是这样来做 借管理费用-业务招待费的贷其他应付款-个人员工 借其他应付款-个人员工 贷银行存款
2023-02-16 13:44:48
晚秋、冬至：回复meizi老师 当时报销当时就做这两个分录对吗
2023-02-16 14:07:30
meizi老师：回复晚秋、冬至你好 是的 你要报销的话 就要做两个分录的 先计入费用在挂其他应付款 支付给对应员工
2023-02-16 14:29:19
晚秋、冬至：回复meizi老师 老师要是有那种员工先垫付了我们不知道，到时候他们拿票来直接报销的可以做分录要是管理费用就是借管理费用贷银行存款吗原始凭证是报销单
2023-02-16 14:43:33
meizi老师：回复晚秋、冬至你好 不能的 你还是需要贷方走其他应付款 。因为是员工垫付的。 你需要体现垫付的这个情况 不是直接走银行存款。
2023-02-16 15:09:46
晚秋、冬至：回复meizi老师 好的老师，之前头年的有这个处理的了，可以不调整了吗
2023-02-16 15:27:21
meizi老师：回复晚秋、冬至你好 先不调整 后期做账自己记得做清楚 。避免久了就以为直接是单位支付 而不是员工先垫付 在报销的情况。
2023-02-16 15:44:24
晚秋、冬至：回复meizi老师 好的谢谢老师
2023-02-16 16:06:58
meizi老师：回复晚秋、冬至不客气 帮到你就好 满意请给予评价
2023-02-16 16:36:50
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 会计学堂会员aok 发表的提问：
员工谈业务取得的提成怎么发放怎么做账
你好，跟工资薪金处理是一样的
184楼
2023-02-16 13:04:47
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会计学堂会员aok：回复佟老师 那怎么做可以在提成这块避税
2023-02-16 13:19:13
佟老师：回复会计学堂会员aok这块没发做避税的，因为不管什么形式都要缴纳个税
2023-02-16 13:33:15
会计学堂会员aok：回复佟老师 比如发3万年终奖，申报一部分剩下有发票报销形式给员工呢
2023-02-16 13:52:30
佟老师：回复会计学堂会员aok你这样报销对企业的税务非常大，发票的真假，发票的合理性
2023-02-16 14:15:35
会计学堂会员aok：回复佟老师 没有这样做，只是问你这个想法可不可行
2023-02-16 14:31:21
会计学堂会员aok：回复佟老师 发票是真实的差旅费发票
2023-02-16 14:46:50
佟老师：回复会计学堂会员aok那也不可以的，这样很容易有税务问题的
2023-02-16 15:05:37
会计学堂会员aok：回复佟老师 好的那就不这样做，谢谢佟老师
2023-02-16 15:18:06
佟老师：回复会计学堂会员aok不客气，祝您学习愉快！
2023-02-16 15:40:16
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问：
我们是在商场上柜，商场俺销售后的金额，让我们提供发票才给钱，但是商场有时也不给客户开票，所以谈谈这事，看能不我们少给他们开票，但是不知如何谈，让她少问我们要发票，我杂谈呢
你好！应该不可以，不好给你们付款，金额与账面会不符
185楼
2023-02-16 13:32:49
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 外向的钻石 发表的提问：
简答融资租赁vs经营租赁有什么区别和联系？ 从租赁的本质来谈； 从筹资的角度来谈
其租入目的是为拥有该固定资产，只是由于价值太高而采用了这种分期付款的方式。因此在核算上，尽管企业还没有取得其所有权，也仍然将其列为企业资产进行核算和管理。 支付的租赁费计入了固定资产的价值。
186楼
2023-02-16 13:50:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 苍凉_ 发表的提问：
老板出去谈业务发生的代驾费怎么写分录？
你好 借；销售费用——代驾服务费 贷；库存现金等科目
187楼
2023-02-19 14:54:24
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Kelly 发表的提问：
面试怎么谈薪资？
您好！1，先看自己的期望，2，看本地区，本行业的薪资水平，3，看应聘的公司的规模及其他岗位的待遇。
188楼
2023-02-19 15:02:42
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ BLUE 发表的提问：
利润表和现金流量表的计算口径不一致。请问： 1、计算口径不一致指的是哪方面的不一致？ 2、显然，我们已经感受到，其计算口径的不一致会给计算分析带来许多麻烦或者不方便。那么，你认为需要纠正这一现象吗？请谈谈看法。
你好！主要是利润表采用权责发生制，而现今流量表用收付实现制。 这个没必要纠正了 因为他们各自关注点不同，能够给企业带来更多方面的数据，从各个方面来分析企业的效益等
189楼
2023-02-19 15:14:40
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
利润表和现金流量表的计算口径不一致。请问： 1、计算口径不一致指的是哪方面的不一致？ 2、显然，我们已经感受到，其计算口径的不一致会给计算分析带来许多麻烦或者不方便。那么，你认为需要纠正这一现象吗？请谈谈看法。
你好！利润表是按权责发生制来的，现金流量表是按收付实现制来的。这个不用纠正了。本身他们所要体现和表达的信息就不同。
190楼
2023-02-19 15:39:00
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 千叶凉萍 发表的提问：
与供应商洽谈发生的吃饭、喝茶等费用，应该计入业务招待费吗？
您好 您好是的计入管理费用业务招待费。
191楼
2023-02-20 12:14:58
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
利润表和现金流量表的计算口径不一致。请问： 1、计算口径不一致指的是哪方面的不一致？ 2、显然，我们已经感受到，其计算口径的不一致会给计算分析带来许多麻烦或者不方便。那么，你认为需要纠正这一现象吗？请谈谈看法。
利润表用的是权责发生制，现金流量表用的是收付实现制。
192楼
2023-02-20 12:31:06
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陈诗晗老师：回复欣欣子这个时候可以考虑间接法，用利润表调整调整到现金流量。
2023-02-20 13:09:58
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
出去跟客户吃饭洽谈业务，可以算出差吗？
您的问题是不是要问发生的费用记哪里？
193楼
2023-02-20 12:57:41
全部回复
Luck Fairy：回复张艳老师 是的
2023-02-20 13:17:58
张艳老师：回复Luck Fairy计入业务招待费科目核算。
2023-02-20 13:29:42
Luck Fairy：回复张艳老师 我知道吃饭这些发生的费用要计入招待费，我想知道的是这样算不算出差
2023-02-20 13:55:57
张艳老师：回复Luck Fairy不能算出差的。
2023-02-20 14:21:39
Luck Fairy：回复张艳老师 那公司在上海，然后这些发票都是广州地区的，可以算出差吗？
2023-02-20 14:48:22
张艳老师：回复Luck Fairy这样可以算出差，没有问题的，因为是两个地方。
2023-02-20 15:05:03
Luck Fairy：回复张艳老师 公司在上海，发票是广州的，那这些餐费发票200-400不等的可以算入差旅费吗？
2023-02-20 15:29:47
Luck Fairy：回复张艳老师 隔几天就一张餐费发票，可以算差旅费对吗？
2023-02-20 15:52:39
张艳老师：回复Luck Fairy如果金额不大可以混入差旅费报销的。
2023-02-20 16:22:09
小叶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 绿鲤鱼家的红鲤鱼 发表的提问：
谈单过程请客户吃饭的餐费计入销售费用吗
同学，你好，计入销售费用-业务招待费
194楼
2023-02-20 13:16:50
全部回复
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 一笑而过 发表的提问：
我没房产会计方面的实账经验，要怎么去跟老板谈呢，要做些什么准备
你好，首先要了解这个公司的大概发展，你的岗位要求，可以听听学堂里面房产行业的实操课程
195楼
2023-02-20 13:42:00
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齐红老师 | 官方答疑老师

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