你好，是什么情况导致开出款项于需要支付款项不一致？

您好 不要求甲方开纸质的电子商业承兑汇票给做账 可以打印电子商业承兑汇票做附件

你好，不带息银行承兑汇票的到期价值等于应收票据的面值。 企业应当设立“应收票据”科目核算应收票据的票面金额， 收到应收票据时， 借记“应收票据”科目， 贷记“应收账款”、“主营业务收入”等科目。 应收票据到期收回的票面金额， 借记“银行存款”科目， 贷记“应收票据”科目。 例如，甲企业向乙企业销售产品一批，货款为100000元，尚未收到，已办托收手续，适用增值税税率为17%，编制会计分录如下： 借：应收账款 117000 贷：主营业务收入 100000 应交税金——应交增值税（销项税额） 17000 10日后，甲企业收到乙企业寄来一份3个月的银行承兑汇票，面值为117000元，低付产品货款。甲企业编制会计分录如下： 借：应收票据 117000 贷：应收账款 117000 3个月后，应收票据到期收回票面金额117000元存入银行，编制会计分录如下： 借：银行存款 117000 贷：应收票据 117000

背书出去分录，怎么做的？ 贴现的，借银行存款、 财务费用， 贷应收票据

您好请问是您单位开出的商业承兑汇票么

借：应付账款15      贷：应付票据15

汇票没有承兑前,出票人是主债务人。 汇票承兑后,付款人是主债务人

您好，是你的票据收不回来了是吗

借应付账款 贷应付票据

你好，质押票据，不需要开具发票啊 

你好，收到承兑时，借：应收票据，贷：应收账款或预收账款。背书给别人，借应付账款或预付账款，贷：应收票据。

你好 借：银行存款 财务费用 贷：应收票据 

同学你好 借应收票据 贷主营业务收入