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往来会计负责录入那些凭证
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 梦驻彼岸 发表的提问：
老师,往来款已经3年啦，肯定是收不回来啦，这个分录怎么做
你好，应收账款吗？确认坏账 借资产减值损失贷坏账准备借坏账准备贷应收账款
256楼
2023-03-09 13:14:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 苏杭 发表的提问：
老师您好，请问公司负责人执意要将发票流资金流不一致的两笔往来合二为一，财务人员无法拒绝，应如何最大限度降低财务人员风险，谢谢
具体是什么业务 可以说下吗
257楼
2023-03-10 14:38:37
全部回复
苏杭：回复meizi老师 购买设备的一个业务，
2023-03-10 14:57:00
meizi老师：回复苏杭你好 那怎么不一致了 可以说下吗 不然不好回复你的
2023-03-10 15:07:47
苏杭：回复meizi老师 钱打给张三，发票是已李四的名义开的
2023-03-10 15:31:54
meizi老师：回复苏杭你好 那你们实际业务是跟张三还是李四发生的 张三和李四又是什么关系
2023-03-10 15:54:56
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 木乔 发表的提问：
支付内部往来清算款 怎么做会计分录
你好，借往来科目贷银行存款
258楼
2023-03-10 15:05:31
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 时光无声 发表的提问：
老师你好，我们月末要做六大往来重分类的会计分录，这个意义是什么，不是说六大往来我们调表不调账吗
你好 会计报表的重分类。它调表不调账，即不调整明细帐和总帐，只调整报表科目余额，具体说来，它根据会计明细科目的期末余额而非总帐余额（净值）而定，当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时，这时不再是债权而是一种债务，应重新分类到负债类科目；反之，当负债类往来科目期末出现借方余额时，这时不再是一种债务而是一种债权，应重新分类到资产类科目中去。
259楼
2023-03-10 15:30:00
全部回复
时光无声：回复老江老师 老师我们会计做了重分类的会计分录
2023-03-10 15:49:15
老江老师：回复时光无声那是不对的~~ 重分类，不需要做分录
2023-03-10 16:05:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 123 发表的提问：
老师，A公司向B公司借款，A公司借B公司款，A公司还B公司款，B公司向A公司借款，B公司向A公司还款，应怎样理清两个公司之间的往来，例如：A借B公司2万元,然后又还给B公司1万，B公司借A公司3万，B公司又还给A公司1.5万。该怎么做会计分录。谢谢
你好，是现在哪个公司的角度？
260楼
2023-03-12 14:31:46
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123：回复邹老师 例如A向B公司借款2万，A又还B公司1万，B向A公司借款3万，然后B还=了A公司1.5万。是不是A还欠B公司2.5万。是不是一个应付一个应收相抵消啊。晕！
2023-03-12 14:55:50
邹老师：回复123你好，应当是 B欠A0.5万才对。
2023-03-12 15:22:15
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 诺卓 发表的提问：
老师，公司付给其他公司的往来款怎么记分录
借款？借其他应收款，贷银行，
261楼
2023-03-12 14:37:06
全部回复
诺卓：回复maize老师 还可以用其他分录吗
2023-03-12 15:03:59
maize老师：回复诺卓你们是有货款交易吗，借应付账款，贷银行
2023-03-12 15:15:26
诺卓：回复maize老师 分不清应收 应付 其他应收 其他应付。 贸易公司
2023-03-12 15:32:13
maize老师：回复诺卓有长期往来，有交易销售货物给对方就应收账款，有采购就应付账款，只是借款，你们支付那就其他应收款，你们收到后续需要还就是其他应付款，
2023-03-12 15:53:51
诺卓：回复maize老师 用途只写的往来款，金额有的七百多，有的一百。
2023-03-12 16:12:15
maize老师：回复诺卓代账？那就挂其他应收款或者是其他应付款
2023-03-12 16:30:17
李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 发表的提问：
这两笔分录对吗？公司和老板的往来款
这两笔和老板的往来款，其他应收和其他应付是应该只用一个吗，还是两个可以都用
262楼
2023-03-12 14:43:41
全部回复
李老师：回复用一个就可以了 方便冲销
2023-03-12 15:01:45
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 小芳芳0571 发表的提问：
我公司转给另一个公司钱，就一个往来款，对方打退给我公司的时候，打少了，以后也不会在打了，那我要做什么分录才能平喔？
您好 少打的款项 只好转入营业外支出平账
263楼
2023-03-12 14:50:48
全部回复
小芳芳0571：回复bamboo老师 这公司要是算我们公司下的子公司，能做财务费用里吗
2023-03-12 15:03:03
bamboo老师：回复小芳芳0571什么原因不全额退回？
2023-03-12 15:28:52
小芳芳0571：回复bamboo老师 也算是打回来，扣下的手续费
2023-03-12 15:45:48
bamboo老师：回复小芳芳0571那可以通过财务费用
2023-03-12 15:57:03
小芳芳0571：回复bamboo老师 可以做财务费用，手续费还是冲利息啊？我们也没扣手续费的单子啊
2023-03-12 16:17:01
小芳芳0571：回复bamboo老师 是因为账上没钱了
2023-03-12 16:38:21
bamboo老师：回复小芳芳0571财务费用，手续费 没有单子 汇算清缴的时候不得扣除 要调增
2023-03-12 17:02:06
小芳芳0571：回复bamboo老师 这是因为是我们子公司才可以这么做咯！
2023-03-12 17:13:03
bamboo老师：回复小芳芳0571别的公司 如果双方同意 是实际业务 也可以这么操作 但是应该取得发票
2023-03-12 17:23:42
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ ???????? 发表的提问：
现在要改19年的账怎么改？就是本来是成本，但是19年做成往来款了，所以往来款上面一直都为负数，现在要改为成本，怎么去更改？
你好 借以前年度损益调整贷应付/预付 借利润分配贷以前年度损益调整
264楼
2023-03-12 15:15:00
全部回复
????????：回复郭老师 借以前年度损益调整贷应付/预付，借利润分配贷以前年度损益调整，再更为为借：主营业务成本 贷：银行存款？这个会不会影响企业所得税？
2023-03-12 15:41:30
郭老师：回复????????影响 我做的那个是影响19年的利润
2023-03-12 16:02:08
????????：回复郭老师 那现在我这个该怎么做？
2023-03-12 16:22:27
郭老师：回复????????这个你自己决定 别出现成本大于收入
2023-03-12 16:42:55
????????：回复郭老师 因为收入都是支付宝收入，我现在可以做成借：其他货币资金 贷：往来款？这样往来款就会平了
2023-03-12 17:11:48
郭老师：回复????????你可以以后再确认收入。
2023-03-12 17:28:31
????????：回复郭老师 以后再确认收入？怎么做？我现在把支付宝收入做成了往来款，账平了，这样可以不？
2023-03-12 17:54:05
郭老师：回复????????借其他货币资金贷预收账款，这个是哪个不平影响了你的报表的哪个项目？
2023-03-12 18:09:42
????????：回复郭老师 现在是19年11月份有一笔本来是成本，但是做成了往来，所以导致往来上面一直挂着这笔款，而且现在这个业务也已经完了，所以现在直接用支付宝收入来平往来可以？11月份做的是：借：其他应付款 贷：银行存款，现在可以直接做成借：其他货币资金 贷：其他应付款？主要是要平这笔往来款，也不可能去改11月的账，改了之后19年的企业所得税也会影响呀。
2023-03-12 18:34:11
郭老师：回复????????你的其他货币资金有余额
2023-03-12 18:56:26
????????：回复郭老师 嗯，其他货币资金一直都有余额的，是在借方，就是可以这样操作，是吧？
2023-03-12 19:17:07
郭老师：回复????????你好，可以的，
2023-03-12 19:37:58
????????：回复郭老师 请问下11月这笔往来款的公司写错了，是直接改？还是不用改？本来是借：其他应付款-A公司，贷：银行存款，但是做成了借：其他应付款-B公司 贷：银行存款了，这样是直接更正？
2023-03-12 19:52:20
郭老师：回复????????借其他应付款a贷其他应付款b这么改
2023-03-12 20:16:20
何老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
公司股东转入的钱，作往来款，记账凭证写转入往来款是可以的吧？
你好，可以这样处理的
265楼
2023-03-13 11:58:56
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ sunflower 发表的提问：
公司和其他公司的往来款怎么写分录啊？注：两个公司之间不存在买卖关系
借:其他应收款贷：银行存款
266楼
2023-03-13 12:23:27
全部回复
sunflower：回复袁老师 老师，其他应收款和其他应付款怎么区分啊
2023-03-13 12:43:22
袁老师：回复sunflower你应该收回的是其他应收，应该支付的是其他应付
2023-03-13 13:01:07
sunflower：回复袁老师 如果不知道是收回还是支付，是不是两个科目都可以用啊
2023-03-13 13:27:48
袁老师：回复sunflower是的
2023-03-13 13:42:52
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 范玲 发表的提问：
老师，往来款的分录怎么做的？
比如 借银行存款 贷其他应付款
267楼
2023-03-13 12:29:50
全部回复
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 佩04 发表的提问：
比如这种往来款，怎么写分录
你好，你是收到还是支付呢。
268楼
2023-03-13 12:41:29
全部回复
佩04：回复月月老师 支付
2023-03-13 13:09:13
月月老师：回复佩04你好 借：其他应收款——某公司 贷：银行存款
2023-03-13 13:20:56
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 宁玉 发表的提问：
老师，明年会对往来款征税吗？
你好！不会的。往来款不会征税
269楼
2023-03-13 13:08:58
全部回复
宁玉：回复宋生老师 借款会征税吗？如何界定是借款还是货款呢
2023-03-13 13:21:46
宋生老师：回复宁玉你好!借款一般是不收税的。根据实际来确认。
2023-03-13 13:45:04
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ /mg秋水伊人 发表的提问：
老师我在会计学堂里听课的时候听到老师说，出纳是负责做现金和银行收付款有关的记账凭证的，那工资的计提这个凭证该不该我做的呢？
你好，计提工资一般情况下是由会计做的，但是要看企业内部分工情况
270楼
2023-03-14 12:03:28
全部回复
/mg秋水伊人：回复徐阿富老师 我们公司就一个出纳一个会计，那按照原则改分给谁呢？
2023-03-14 12:28:40
徐阿富老师：回复/mg秋水伊人你好，我刚才输了，一般情况下是由会计计提的，但是企业如果分配，如果出纳负责工资这一块，由出纳计提也未尝不可
2023-03-14 12:41:58
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