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团体会费票据会计会计分录
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赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 心清地净 发表的提问：
老师，您好，请问这个单据中的“公务员”这项怎样做会计分录？
你好，建议咨询下社保服务中心，看是否存在打错的可能。或者询问相关经办人员。
121楼
2023-01-28 14:21:51
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ HMQ 发表的提问：
社会团体非营利组织注册资金为实缴资金3万元，由其他企业垫付，注册完成后，其他企业说此3万就作为会费，由团体开票出去，会计分录什么做？谢谢
你好同学，如果是会费 借：银行存款 贷：非限定收入-会费收入 开票这么做账。
122楼
2023-01-28 14:29:58
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岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
企业股东是社会团体的常务副会长，交了1届的副会长费20000元，没有发票，只收到广东省社会团体会费统一票据，能在当年税前扣除吗？
不在于什么费用，关键是股东交的。股东、公司不是一个主体，股东费用不能在公司扣除。
123楼
2023-01-29 13:53:18
全部回复
仰望星空：回复岳老师 我们用公司账户打过去的款20000元，开收据也是企业名称。副会长是股东，这种是算公司的费用吗？
2023-01-29 14:05:35
岳老师：回复仰望星空企业名义缴纳的社会团体会费，已取得社会团体专用票据的，就可以税前扣除。
2023-01-29 14:29:59
仰望星空：回复岳老师 社会团体会费是2年期限的可以在1年里扣除吗？
2023-01-29 14:58:41
岳老师：回复仰望星空这个得在两年扣除。
2023-01-29 15:23:15
仰望星空：回复岳老师 是在长期待摊费用里分摊吗？
2023-01-29 15:48:58
岳老师：回复仰望星空是的，通过此科目摊销。
2023-01-29 16:17:41
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ A春暖花开 发表的提问：
请问这个单据怎么做会计分录
你好，具体的什么业务的
124楼
2023-01-29 14:02:58
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A春暖花开：回复郭老师 农业技术服务部用于病死猪无害化处理补贴
2023-01-29 14:32:29
郭老师：回复A春暖花开借银存贷专项应付款
2023-01-29 14:52:09
A春暖花开：回复郭老师 不能继续提问了吗
2023-01-29 15:07:15
A春暖花开：回复郭老师 老师这张这是一样的会计分录吗？
2023-01-29 15:22:19
A春暖花开：回复郭老师 老师我不懂这样的服务部门税务如何申报呢？要缴税吗？费用支出不是白条就是收据
2023-01-29 15:37:22
郭老师：回复A春暖花开你们收到的不是吗
2023-01-29 15:53:51
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 冰 发表的提问：
老师，您好！我们是非盈利性社会团体，一次性收到五年的会费100000，按照会计制度会费的实际所属年度分期确认收入，那这100000该怎么写会计分录
那就是先计入预收款一部分的哦，然后挨月确认收入
125楼
2023-01-29 14:27:00
全部回复
冰：回复朴老师 那就是这样写，借：会费收入 20000 预收账款 80000 贷：银行存款100000
2023-01-29 15:11:42
冰：回复朴老师 对吧
2023-01-29 15:28:11
朴老师：回复冰不对，你是收到的呀，为什么贷银行存款
2023-01-29 15:50:30
冰：回复朴老师 款到时，借：银行存款20000 预收账款80000 贷：应收账款100000 票到时，借：应付账款100000 贷：会费收入100000
2023-01-29 16:20:27
冰：回复朴老师 老师对吗？
2023-01-29 16:34:02
朴老师：回复冰嗯，这样就是对的哦
2023-01-29 16:52:23
冰：回复朴老师 谢谢老师！
2023-01-29 17:14:12
朴老师：回复冰不用客气满意请给五星好评谢谢
2023-01-29 17:34:22
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 学堂用户tkna2d 发表的提问：
根据公司空调安装费发票写会计分录会计
空调是你们自己使用的吗？如果是的话，借代建工程贷银行存款和你的空调一块儿做固定资产里面的，完工之后借固定资产贷在建工程
126楼
2023-01-30 13:43:34
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
应该写些什么单据,会计分录怎么写?
我们老板从公司账上取走了10000元钱,他去付了公司(电商公司)门票的预付款,手续都没办,我是应该让他补签一张借条，然后写什么单据？会计分录怎么写？这个公司账其实上老板的个人卡，做账的。非常感谢哪位高手指点。
127楼
2023-01-30 13:59:11
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙个人建议让老板写个借条 借：其他应收款 贷：银行存款 借：预付账款 贷：其他应收款
2023-01-30 14:19:06
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ HMQ 发表的提问：
社会团体非营利组织注册资金为实缴资金3万元，由其他企业垫付，注册完成后，其他企业说此3万就作为会费，由团体开票出去，会计分录什么做？谢谢
你好同学，借：银行存款，贷：非限定收入 这么做，对方的单位做成营业外支出-捐赠
128楼
2023-01-30 14:21:08
全部回复
HMQ：回复何江何老师 注册资金不用做分录吗？
2023-01-30 14:44:29
何江何老师：回复HMQ不用的，这个说是以后开票就是捐款性的，做为会费收入就好了。 如果是投入进来的不可以开票的，贷：非限定净资产。走这个科目
2023-01-30 15:08:37
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 傲娇的月饼 发表的提问：
老师财政票据监制章社会团体会费统一收据汇算时用调増吗
财政票据监制章社会团体会费统一收据汇算时不用调増
129楼
2023-01-30 14:26:58
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ A 发表的提问：
公司给员工买的团体商业保险怎么做会计分录
你好，借；管理费用，贷；银行存款等科目
130楼
2023-01-31 13:34:06
全部回复
A：回复邹老师 借：管理费用 -福利费 贷：银行存款
2023-01-31 13:47:24
邹老师：回复A你好，公司给员工买的团体商业保险通过管理费用——保险费核算，不需要通过福利费明细核算的
2023-01-31 14:14:08
A：回复邹老师 那需要计入职工薪酬 缴纳个税吗
2023-01-31 14:27:13
邹老师：回复A你好，这个不属于福利费，不需要并入个人所得计算缴纳个人所得税的
2023-01-31 14:56:44
A：回复邹老师 这个
2023-01-31 15:10:56
邹老师：回复A你好，这个不属于福利费，不需要并入个人所得计算缴纳个人所得税的 （是针对这个回复有什么疑问？）
2023-01-31 15:26:41
A：回复邹老师 主营业务收入下一直都没有设置明细科目怎么办？ 我公司一直生产2大类产品.2大类下面还有大小不同的型号 一直没有在主营业务下面设置过明细
2023-01-31 15:36:56
邹老师：回复A你好，不需要根据产品明细设置主营业务收入明细科目核算的
2023-01-31 15:53:45
A：回复邹老师 那需要分类吗
2023-01-31 16:23:38
邹老师：回复A你好，如果都是产品销售收入，不需要分类 如果有产品销售收入，也有提供服务收入，那就需要分别设置明细科目核算 比如主营业务收入——产品销售收入，主营业务收入——提供服务收入
2023-01-31 16:42:55
A：回复邹老师 老师，我看见以前的一个问答，上面好像跟这次回答的不一样，你看看这是怎么回事
2023-01-31 17:06:14
邹老师：回复A你好，这个是之前较早年度的回复，当时这个问题可能是单位给个人负担了应当由个人负担的费用，所以回复是计入福利费 核算
2023-01-31 17:28:26
A：回复邹老师 公司给员工付的保险费每人几百块钱这样的。
2023-01-31 17:47:40
邹老师：回复A你好，本来这个费用就 应当由单位负担，是这个意思？
2023-01-31 18:14:34
A：回复邹老师 老板用公司的钱给员工买的保险这个意思
2023-01-31 18:25:07
邹老师：回复A你好，如果本来这个费用 就是单位承担 借；管理费用，贷；银行存款 如果这个费用本来是由员工个人负担，结果单位给缴纳了 借；管理费用等科目 ， 贷；应付职工薪酬—福利费 借；应付职工薪酬—福利费 ， 贷；银行存款等科目
2023-01-31 18:36:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 一分耕耘一分收获 发表的提问：
老师，集团拨款下来奖励我们子公司员工，子公司会计分录怎么做
你好，借；银行存款，贷；其他应付款
131楼
2023-01-31 13:55:02
全部回复
一分耕耘一分收获：回复邹老师 但是我们子公司开票给集团了，可以贷：其他业务收入吗
2023-01-31 14:25:18
邹老师：回复一分耕耘一分收获你好，既然是奖励，怎么还会给对方开具发票呢？
2023-01-31 14:40:32
一分耕耘一分收获：回复邹老师 集团要求的
2023-01-31 14:51:24
邹老师：回复一分耕耘一分收获你好，这个要求是不合理的，既然是奖励，就不需要开具发票才是的
2023-01-31 15:15:05
一分耕耘一分收获：回复邹老师 集团和子公司都是独立核算的，集团的理由给了钱就要开票
2023-01-31 15:44:54
邹老师：回复一分耕耘一分收获你好，不是给了钱就必须开具发票的 如果是子公司的收入，需要开具发票 如果是奖励给子公司，那子公司针对这个款项就不需要开具发票的
2023-01-31 16:11:30
一分耕耘一分收获：回复邹老师 如果不开票，那集团那边怎么做会计分录呢
2023-01-31 16:33:54
邹老师：回复一分耕耘一分收获你好，集团那边这样做分录 借；营业外支出，贷；银行存款
2023-01-31 16:47:35
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
民间社会团体会计人员需要会计证吗
要的。。。。。。。。。。。
132楼
2023-01-31 14:00:41
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 海之蓝 发表的提问：
集团工会从子公司收来工会经费，如何做账，集团本部跟工会账已经合并了，会计分录？
如果已经合并了，那么是作为自有员工的工会经费处理
133楼
2023-01-31 14:14:20
全部回复
陈诗晗老师：回复海之蓝借：银行存款 贷：其他应付款～工会经费
2023-01-31 14:43:35
海之蓝：回复陈诗晗老师 我以前做的收入，总是感觉不对？
2023-01-31 15:00:01
陈诗晗老师：回复海之蓝不属于收入，这部分最后是用到员工身上或转工会，你没工会，就这样处理
2023-01-31 15:14:20
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
广东省社会团体会费统一收据可以入账？
你好，具体能上传一下看一下吗
134楼
2023-01-31 14:23:59
全部回复
奔奔：回复小惑老师 老师你看一下
2023-01-31 14:54:57
小惑老师：回复奔奔你好，可以作为凭证入账的
2023-01-31 15:21:26
奔奔：回复小惑老师 可以当发票用？
2023-01-31 15:38:55
小惑老师：回复奔奔可以的，财政部监制的
2023-01-31 15:51:34
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
社会团体会费统一收据，可以报销做帐吗？
有监制章的社会团体会费票据可以入账
135楼
2023-02-01 13:18:04
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