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会计软件应当采取技术手段
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ A会计学堂王老师 发表的提问:
我公司购买一个软件APP,预付了90%的款项,对方发票开具的信息技术服务 软件开发服务,怎么账务处理
你好 付款的时候,借:预付账款,贷:银行存款 取得发票的时候,借:无形资产,贷:预付账款
181楼
2023-02-13 13:01:38
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 妮子 发表的提问:
老师好,我们公司是做医院设备的,现在软件要进行二次对接,这个是属于现代服务还是信息技术服务?
老师认为是 信息技术服务
182楼
2023-02-13 13:09:50
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妮子:回复文文老师 好的,谢谢老师
2023-02-13 13:22:17
文文老师:回复妮子好的,祝你工作顺利。请五星好评!
2023-02-13 13:45:18
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ Ailsa 发表的提问:
老师,公司经营范围是医疗科技、生物科技、软件技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广,健康管理信息咨询,企业管理信息咨询,企业营销策划,市场调研,会议会展服务,商品信息咨询,展览展示服务,设计、制作、代理、发布国内各类广告,销售:Ⅰ类医疗器械、化学试剂(除危险化学品)、实验室仪器设备等,主要是提供医疗相关咨询推广服务,建账选择行业的时候可以选商业服务么?
同学你好 这个可以的
183楼
2023-02-13 13:34:27
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 雪白的溪流 发表的提问:
我们公司是做定制化软件开发的,成本里有购进,税率有13%的,也有6%的,还有人工成本等,那我们开发票出去,开的是信息技术服务,应该是几个点呢?
信息技术服务是6个点
184楼
2023-02-13 13:59:59
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雪白的溪流:回复萱萱老师 我公司开了信息技术服务费的销项票税率是6%,我是否可以结转并抵扣13税率的软件进项票呢?
2023-02-13 14:18:48
萱萱老师:回复雪白的溪流具体可以与当地税务机关确认,一般13个点进项开13个点销项
2023-02-13 14:36:01
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 心灵 发表的提问:
信息科技技术、软件的开发;信息科技技术转让;信息科技技术咨询;信息科技技术服务;互联网其他信息服务;艺术、美术创作服务;信息技术咨询服务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 我们公司开票可备注广告设计或网页设计吗
你好,开票是根据经济业务开具,不是必须在经营范围,但如果你要长期从事这项业务,要增加经营范围核定税种
185楼
2023-02-14 13:31:34
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
硬件转服务的问题,我要买一批设备,融资租赁公司代买,我从租赁公司租,然后加上软件一起已技术服务,信息服务的形式卖给甲方,我就想问一下其中的财务风险,和如何规避
同学你好 按照实际业务做分录就可以了
186楼
2023-02-14 13:37:11
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陪你考证的初级班主任:回复朴老师 我是租赁13的税,服务是6的税,这个没问题吗
2023-02-14 14:02:02
朴老师:回复陪你考证的初级班主任嗯 这个没事的 可以用
2023-02-14 14:12:22
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师我们是信息系统集成商我们销售有硬件,软件有安装调试对方让开%3个点的发票我软件应税大类选择什么 说错了是对方让开13% 软件部分我们以前都是开的信息技术服务6个点的,现在对方让开13%个点的有硬件软件安装调试
 你好  ;  开13%  那么就得按软件*具体软件名称开票了。 这个就是13% 
187楼
2023-02-14 14:06:26
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陈娟老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 草微木子 发表的提问:
公司是小规模公司,是做软件代理的,在3月支付供应商技术服务费一项,收到技术服务发票一张。在4月,把这项技术服务 转售给客户,也开出相应的技术服务费,支付供应商服务费的会计分录怎么处理?按商品销售还是按费用支出?
支付的按费用,收到的按服务收入
188楼
2023-02-14 14:24:30
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草微木子:回复陈娟老师 老师请问技术服务和技术开发服务是不是不一样,我看其他人也有提到这个问题 (老师,你好我想问下我们是信息科技有限公司,购买其他公司的技术开发服务费,会计分录如何做 邹老师| 官方答疑老师 你好,借;主营业务成本 贷;银行存款等科目)
2023-02-14 14:58:56
陈娟老师:回复草微木子也没有太大区别我觉着
2023-02-14 15:27:44
草微木子:回复陈娟老师 那他为什么是借:主营业务成本,这样可以吗??
2023-02-14 15:39:05
陈娟老师:回复草微木子他是直接入成本了,也是可以的
2023-02-14 15:57:28
草微木子:回复陈娟老师 那我的也能这样处理吗,老师?
2023-02-14 16:11:57
陈娟老师:回复草微木子也可以的,直接入主营成本的
2023-02-14 16:24:39
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
购买金蝶财务软件的软件费用和首次缴纳的技术服务费计入什么科目
这个做管理费用办公费
189楼
2023-02-14 14:38:59
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胤:回复maize老师 软件费4700技术服务费3000这种就可以直接进费用吗?
2023-02-14 14:59:06
maize老师:回复可以的,这个金额不大,直接做费用就可以
2023-02-14 15:14:16
胤:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-02-14 15:30:13
maize老师:回复要不软件就需要做无形资产这个还需要最短摊销2年,技术服务费3000 这个是一年吧,那这个是需要摊销12个月,做预付账款/待摊费用 ,一般实务中是一次做费用算了
2023-02-14 15:52:13
胤:回复maize老师 是的,技术服务费是一年的,谢谢老师,我明白了
2023-02-14 16:10:06
maize老师:回复好,我先回复别的学员了,你有疑问再追问哈,
2023-02-14 16:22:15
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
老师,麻烦问一下有高新技术企业的课程吗?跟高新软件企业一样吗
你好马婷老师的课就是针对你说的课程。你去搜索一下。
190楼
2023-02-15 13:29:30
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ victoria 发表的提问:
营业范围是这样的:计算机软硬件技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;计算机系统集成;计算机系统服务;电子产品(不含电子出版物)、计算机、软件及辅助设备、通讯设备的销售;互联网信息服务(凭许可证在核定期限内经营);工业设计;图文设计;劳务分包;企业管理咨询。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) 请问如果要核定税种,需要具体核定哪些呢,麻烦列式出来,万分感谢
增值税 附加税所得税印花税等
191楼
2023-02-15 13:39:14
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victoria:回复朴老师 不是这些老师,我是指产品销售这些税种之外还需要核定什么
2023-02-15 14:01:35
victoria:回复朴老师 因为我公司要开产品销售的发票,也要来服务类的发票,当时好像只核定了产品销售,没有核定服务类的,所以问下还需要核定哪些
2023-02-15 14:16:04
朴老师:回复victoria那你去税局重新核定一下服务的
2023-02-15 14:30:06
victoria:回复朴老师 除了销售和服务,针对营业范围还需要核定别的吗?
2023-02-15 14:51:10
朴老师:回复victoria没有的,服务的税率他是6个点的,所以我建议你找税局单独核定一个
2023-02-15 15:09:53
victoria:回复朴老师 我是小规模
2023-02-15 15:23:42
朴老师:回复victoria小规模基本都是三个点的
2023-02-15 15:51:17
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 1+1=3的小幸福 发表的提问:
学堂软件高新实操这个高新技术是某市区的还是软件高新技术企业指的就是国家认定的高新投
你好,肯定是国家级高新技术企业
192楼
2023-02-15 13:56:59
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1+1=3的小幸福:回复徐阿富老师 某人的借款是不是挂其他应收其他应付都可以的啊,没区别啊,是都可以的吧
2023-02-15 14:24:54
徐阿富老师:回复1+1=3的小幸福你好,欠款一般做在其他应收款
2023-02-15 14:50:08
1+1=3的小幸福:回复徐阿富老师 说我们公司的报税员在4月18日前申报了3月的增值税时,没有做未开票收入,但是现在需要开16个点的票,销售额是11万,那会产生多少罚款及滞纳金,这两个是怎么算?
2023-02-15 15:19:29
徐阿富老师:回复1+1=3的小幸福你好,按照应交增值税万分之五一天计算,从4月19日开始计算。
2023-02-15 15:40:23
1+1=3的小幸福:回复徐阿富老师 滞纳金有,罚款有吗
2023-02-15 16:03:30
徐阿富老师:回复1+1=3的小幸福你好,增值税正常申报过的没有罚款的。
2023-02-15 16:28:12
1+1=3的小幸福:回复徐阿富老师 裸辞没接到一个面试电话,怎么调整心态啊,全盘有经验有中级大专生,不是本科学历
2023-02-15 16:58:10
徐阿富老师:回复1+1=3的小幸福你好,这个要看机会,总会找到适合自己的岗位的,
2023-02-15 17:27:37
1+1=3的小幸福:回复徐阿富老师 一天半过去了,都没有接到一个电话面试
2023-02-15 17:48:53
1+1=3的小幸福:回复徐阿富老师 要改报表,改了报表就去补开16个点发票,确定不用交罚款吗
2023-02-15 18:17:38
徐阿富老师:回复1+1=3的小幸福你好,确实不用罚款。我上次自己操作过。面试不用急的。
2023-02-15 18:28:02
1+1=3的小幸福:回复徐阿富老师 罚款和滞纳金对征信都有影响吗
2023-02-15 18:41:34
徐阿富老师:回复1+1=3的小幸福你好,偶尔一次没关系,多次了有影响的
2023-02-15 19:09:46
1+1=3的小幸福:回复徐阿富老师 老师这个确定吗?要不要电话税务局咨询下,深圳的,每个地方税务局是不是统一规定的啊,主要是要和总经理汇报工作不知掉有没有罚款,没遇见过然后税务局电话也不好打进去
2023-02-15 19:38:40
徐阿富老师:回复1+1=3的小幸福你好,电话12366那当然最好了。
2023-02-15 20:06:21
1+1=3的小幸福:回复徐阿富老师 如果我以前的申报表,销售额是500万,销项税是80万,那我改表,把未票收入做了,那销售额应该511万,这样是对吧接着我之前的问题问
2023-02-15 20:25:05
徐阿富老师:回复1+1=3的小幸福你好,是的,加上去补申报的金额
2023-02-15 20:38:08
1+1=3的小幸福:回复徐阿富老师 刚才我发邮件给相关的同事说改报表,然后开16点的发票,结果你知道发生了什么事吗,出纳说不建议这做,说改了报表,到时还要找科长签字,就成为重点关注对象,说我们1-2月有未票收入,现在就直接开16点的票,应该能说得过去,她一点都不急,把所有问题都推到我这边,总经理这边一直催着开票,最近为这个事,烦透了,老师重点帮我分析下这问题,最后一次提问机会了
2023-02-15 21:00:41
徐阿富老师:回复1+1=3的小幸福你好,你是1-2月有未开票收入申报过的话,如果能和现在开的发票,信息上(包括销售客户,销售商品名)如果能对上,那也可以不用再改的,如果对不上,你即使现在不改申报表,那税局也会打电话来通知你们的,你可以先按照他们的意见,先不改申报表,等税局电话打来再去改也是一样的。
2023-02-15 21:12:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
我们是信息技术公司 卖了一套软件 对方要开票 现在开发票,是开软件销售还是信息技术服务费啊?
你好,销售软件就应当开具软件销售内容的发票
193楼
2023-02-16 12:54:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 最美的白胖子-Sally 发表的提问:
怎么才能知道自己企业能否做推荐借款人到金融平台借款并代还款收取服务费的业务?经营范围是计算机软件技术开发,技术咨询,技术转让,技术服务,经纪信息咨询,企业管理咨询。
你好,根据这个经营范围是不可以的
194楼
2023-02-16 13:09:41
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最美的白胖子-Sally:回复邹老师 经营范围是什么才可以做这样的业务?
2023-02-16 13:28:31
最美的白胖子-Sally:回复邹老师 老师,经济咨询公司可以从事委托代理业务吗?
2023-02-16 13:42:45
邹老师:回复最美的白胖子-Sally你好,需要有金融代理服务才可以的
2023-02-16 14:12:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 会计小白_ph552171 发表的提问:
老师我想问一下,会计信息采集中取得了初级证书会计技术职务怎么填写
你好,写初级会计师
195楼
2023-02-16 13:35:26
全部回复

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