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会计职业对人才的需求情况
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 灿馨 发表的提问：
物业公司发生的装修垃圾清运费，由于对方是个人的，对方无法开具发票，这种情况怎么做才能合法入账呢
你好 需要个人去税局代开发票 如果没有发票 你们做成本费用 汇算调整
271楼
2023-03-16 12:24:36
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灿馨：回复meizi老师 由于去税局代开发票，会额外承担税点费用，对方拒绝代开，还有什么其他方法可以合法入账吗
2023-03-16 12:52:07
灿馨：回复meizi老师 公司也不愿意出这一部分的费用
2023-03-16 13:11:05
meizi老师：回复灿馨你好 这个没有合理的办法 你做成本费用是必须要有发票的 要么你承担 要么对方承担
2023-03-16 13:31:10
灿馨：回复meizi老师 但是确实是企业发生了这笔费用，如果企业额外付税费，岂不是增加了成本，企业肯定是不愿意的呀
2023-03-16 13:55:34
灿馨：回复meizi老师 如果提供证明发生这笔费用的真实性附件，例如清运垃圾的照片和对方的身份证信息，并且让对方在上面签字盖手印，是否这样也可以呢
2023-03-16 14:14:36
meizi老师：回复灿馨你好 是的 但是税局是不会看你们愿意不愿意承担这个税费 。税局只会要求你们提供发票 及相关支付单来税前扣除 。没有相关依据就得调整处理的
2023-03-16 14:41:06
灿馨：回复meizi老师 相关支付单据，那上面说的提供对方身份证信息是否属于相关支付单据呢
2023-03-16 15:03:30
meizi老师：回复灿馨你好 这个是对方身份证复印件及收据 还有你们付款单来做附件 做费用 汇算调整 ；有发票就可以税前扣除 没有就按前面说的 资料来做附件
2023-03-16 15:28:51
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 易 发表的提问：
企业新厂房及办公用房进行装修，一种情况是使用社会能工巧匠直行装 修，第二种情况是施工企业直行装修，第三种情况是用装 修公司进行装修，假如三种情况都是包工不包料，通过“在建工程”核算时不论是否甲方提供材料，是否需要包括材料费及人工费一起缴纳增值税、城维税、教 育费附加、所得税等才能进入固定资产。这样才是合符税法规定的要求？假如只缴纳人工费部份，税务部门能认可吗？几种情况关于如何缴纳税款有没有具体规定？

你好！你是哪一方？建筑企业还是被装修单位？

272楼
2023-03-16 12:54:30
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易：回复晓海老师 我是一家物流企业
2023-03-16 13:26:14
晓海老师：回复易

你好，是你们出钱装修吧，不应该是你们交税呀？

2023-03-16 13:41:03
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.52w
引用 @ 徐晓萍 发表的提问：
开票人和复核人为同一人，按照会计制度是不可以的，但是企业实际只有一个出纳没有会计，那么按照真实业务发生的情况是可以同一个人的对吗
同学你好 不可以的哦，最好不要，复核人写法人也行
273楼
2023-03-16 13:05:59
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星河老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 义气的云朵 发表的提问：
企业什么情况下才会发生确认的收入早于税法规定的纳税时间？
同学， 你好， 1、早于：分期收款销售方式下，会计上在发货后确认收入，增值税纳税义务发生时间是合同规定的日期，如果发货在先合同确认的收款日期在后，这种情况属于早于。 2、迟于：提供建筑服务，会计上规定按照完工进度确认收入，增值纳税义务发生时间是收取款项时，收到的款项在先按照完工进度确认在后，这种情况属于迟于。
274楼
2023-03-19 14:16:29
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 照片书～珊宝 发表的提问：
老师，请问个人的房子租给对方，对方是公司，对方要求开发票，这种情况可以开呢
个人的房子租给对方，对方是公司，对方要求开发票，你可以去税务局代开
275楼
2023-03-19 14:40:53
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照片书～珊宝：回复紫藤老师 要什么资料呀，个人也可以开票给公司吗？是不是只能开普票呀
2023-03-19 14:53:08
紫藤老师：回复照片书～珊宝你可以去税务局代开普票或专票，5%，带上身份证和合同
2023-03-19 15:20:21
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 故意的星月 发表的提问：
中小企业就只有一个会计和一个出纳的情况下，出纳的凭证编制和粘贴，是不是要根据会计的要求完成？
出纳的凭证编制和粘贴，要根据会计的要求完成
276楼
2023-03-19 15:05:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 276758596 发表的提问：
待抵进项税额是在什么情况下才会有的
待抵扣进项税额”明细科目，核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证，按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。包括：一般纳税人自2016年5月1日后取得并按固定资产核算的不动产或者2016年5月1日后取得的不动产在建工程，按现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额；实行纳税辅导期管理的一般纳税人取得的尚未交叉稽核比对的增值税扣税凭证上注明或计算的进项税额。
277楼
2023-03-20 11:32:38
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 萤火虫 发表的提问：
装饰公司可以这样做人工成本吗 ？公司只有几个人，平时没单子的情况下 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 有单子的情况下，这几个人会有业务提成，以及设计提成 借：管理费用 工程施工---人工费 贷：应付职工薪酬 （把平时的基本工资计入管理费用，有业务时超出部分记工程施工）
您好，可以这样处理。也可以在有业务时，把当月的工资全部记入工程施工。
278楼
2023-03-20 11:59:02
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 飞翔之燕 发表的提问：
企业在什么情况下需要交工会经费？
正常情况下都需要交工会经费。
279楼
2023-03-20 12:06:39
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飞翔之燕：回复东老师 小规模纳税人如果没交工会经费呢，会被处罚吗？
2023-03-20 12:22:07
东老师：回复飞翔之燕这个看当地情况，如果没给你们核定的话，就不需要。
2023-03-20 12:50:22
郭波
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 缓慢的果汁 发表的提问：
备查账簿根据企业实际情况需要设置，没有固定的格式要求
同学 你好 你的理解是正确的 加油
280楼
2023-03-20 12:31:08
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 空 发表的提问：
要求对方发票寄回是什么情况下发生的？
你好 一般是开错 或者退货啥的 当月的话可以作废 所以可以要求退回来 重开
281楼
2023-03-20 12:59:58
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空：回复meizi老师 隔月的话是不是就不能要求寄回了
2023-03-20 13:16:16
meizi老师：回复空是的 对方做账了的话就不退回了
2023-03-20 13:31:26
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 曦 发表的提问：
什么情况下才会填这张附表四呢？
你好，是增值税申报表的附表四？
282楼
2023-03-21 12:27:09
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曦：回复邹老师 是的
2023-03-21 12:47:52
曦：回复邹老师
2023-03-21 13:01:06
曦：回复邹老师 一般计税的一般纳税人，建筑劳务公司
2023-03-21 13:19:12
邹老师：回复曦你好，比如有防伪税控系统专用设备及维护费全额抵扣的情况下需要填写 或者有去外出经营预交税款的情况下需要填写
2023-03-21 13:41:45
曦：回复邹老师 那这个是什么意思呢，我没明白
2023-03-21 14:11:18
曦：回复邹老师 27栏
2023-03-21 14:37:39
邹老师：回复曦你好，就是本月预交的税款
2023-03-21 15:01:02
曦：回复邹老师 预缴不用交增值税？那不用缴纳附加税吗？
2023-03-21 15:30:46
曦：回复邹老师 预交的那部分可以抵扣增值税？那预交是在什么时候呢？
2023-03-21 15:41:04
邹老师：回复曦你好，预交是可以抵扣应纳增值税 预交的增值税同时需要预交附加税的
2023-03-21 15:57:23
曦：回复邹老师 什么时候预交。是在哪里预交，填在哪里？
2023-03-21 16:07:59
邹老师：回复曦你好，外出经营的时候预交 去项目所在地预交 填写在附表四预交税额栏次
2023-03-21 16:26:39
曦：回复邹老师 然后当时缴纳增值税的时候就交了附加税是这个意思嘛？
2023-03-21 16:48:25
邹老师：回复曦你好，是的，是这个意思
2023-03-21 17:03:29
曦：回复邹老师 那预交的那个税额是自动出现在申报表上的，还是要我自己填上去？
2023-03-21 17:16:33
邹老师：回复曦你好，是需要自己申报的 时候填写的
2023-03-21 17:27:39
曦：回复邹老师 好的谢谢老师
2023-03-21 17:47:56
邹老师：回复曦不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-21 18:08:39
陈娟老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 慢半拍 发表的提问：
什么是工会经费，什么情况才有工会经费
工会经费是工会组织开展各项活动所需要的费用 工会经费是按月缴纳 按照《工会法》有关规定，工会会员按每月工资收入0.5%的整数部分交纳工会会费。 有问题欢迎随时沟通，满意请给五星好评，谢谢
283楼
2023-03-21 12:41:36
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
老师你好，对公打私户备注的是劳务费，这种对方做账做成劳务费的情况下，对应个人私户会不会产生个税 金额5万的情况补交要交对少啊
你好，劳务费个人所得税按照劳务报酬所得以个人每次取得的收入，定额或定率减除规定费用后的余额为应纳税所得额。每次收入不超过4000元的，定额减除费用800元;每次入在4000元以上的，定率减除20%的费用。 其计算公式为： (1)每次收入不超过4000元的： 应纳税所得额=每次收入额-800元 (2)每次收入在4000元以上的： 应纳税所得额=每次收入额×(1-20%) (3)对收入畸高的，实行加成征收： 1、不超过20000元的部分 20% 2、超过20000~50000元的部分 30% 速算扣除数 2000 3、超过50000元的部分 40% 速算扣除数 7000
284楼
2023-03-21 12:56:59
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ XT 发表的提问：
企业按规定计算的代扣代缴的职工个人所得税 求会计分录
借应交税费代扣代缴个税贷银行存款
285楼
2023-03-22 11:55:42
全部回复
XT：回复暖暖老师 老师，答案写的是应付职工薪酬
2023-03-22 12:45:36
暖暖老师：回复XT这是缴纳时的，应付职工薪酬是计提的
2023-03-22 13:00:45
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