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单独设置会计机构适合单位
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 中级取证班覃思蜜 发表的提问：
老师，机关事业单位的加班工资怎么算呢？比如：工资合计=岗位工资+职务工资+生活性补贴+工作性津贴+艰苦地区津贴，我用（岗位工资+职务工资）/30天*加班天数*300% 对吗？
你好！看看这里 http://m.cnrencai.com/salarinfo/171348.html#ContMain
151楼
2023-02-06 14:20:59
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ ray02 发表的提问：
请问老师，金蝶期初建账车间加工费我们单独核算给车间承包工人的工作存货科目设置哪个合适？
你好！ 记入生产成本
152楼
2023-02-07 13:35:50
全部回复
ray02：回复蒋飞老师 但是前边写的是存货核算科目啊，然后还有请问供应商怎么分类，我们没有长期客户，都是哪里便宜哪里买
2023-02-07 14:32:41
蒋飞老师：回复ray02可以不用分类的 存货项目：库存商品
2023-02-07 14:55:03
ray02：回复蒋飞老师 好的，还有个问题，我公司销售石材，每次供应商送货都是老板自己联系的个人运输车队，运费每个月都要花几万块，但都没发票，他们说从来没开发票，就是个人自己几个人合伙弄了个运输车队税务工商都没注册的那种，像我们这种运输发票应该怎么开呢
2023-02-07 15:08:45
蒋飞老师：回复ray02你好！ 可以到税务局代开发票的
2023-02-07 15:23:35
ray02：回复蒋飞老师 但运输车队都不愿意开，有什么更好的办法吗
2023-02-07 15:45:37
蒋飞老师：回复ray02企业可以自己去代开
2023-02-07 16:14:37
ray02：回复蒋飞老师 什么意思？是我公司自己去税务局代开吗？那税款谁交呢
2023-02-07 16:37:54
ray02：回复蒋飞老师 还有我公司交的房租水电费，停车费物业都不开发票，一年就有二十几万交物业的费用，收据可以做成本在汇算清缴时扣除吗
2023-02-07 16:51:28
蒋飞老师：回复ray02什么意思？是我公司自己去税务局代开吗？那税款谁交呢 …可以协商由对方承担税费
2023-02-07 17:13:25
蒋飞老师：回复ray02还有我公司交的房租水电费，停车费物业都不开发票，一年就有二十几万交物业的费用，收据可以做成本在汇算清缴时扣除吗 …没有发票，需要调整出来了
2023-02-07 17:26:31
ray02：回复蒋飞老师 由我公司去税务局代开运输发票，销售方填运输单位个人信息吗？没公司都是个人运输的
2023-02-07 17:48:46
ray02：回复蒋飞老师 为什么物业不给开发票是什么原因呢，我们给钱了他们为什么不给票，就不懂了
2023-02-07 18:17:01
蒋飞老师：回复ray02发票，销售方填运输单位个人信息吗？没公司都是个人运输的 …是的。销售方填运输单位个人信息
2023-02-07 18:40:34
蒋飞老师：回复ray02为什么物业不给开发票是什么原因呢，我们给钱了他们为什么不给票，就不懂了 …可以催要发票的
2023-02-07 19:08:44
ray02：回复蒋飞老师 运输发票我公司去代开了，用的是运输单位的个人信息，需要带什么资料去代开呢？还有我们去税局代开除了交增值税还得交个税吗？这些都怎么做呢，麻烦老师说详细点下
2023-02-07 19:33:15
ray02：回复蒋飞老师 我老板一个小规模个体户1-3季度是核定征收，汇算清缴经营所得19年4季度的，4季度销售金额27万，汇算他不想交税，除了减60000（如果只算4季度收入这里是不是只能减5000，），减专项附加扣除（是不是也只能扣4季度的），社保在别的公司买的可以扣除吗？如果可以扣除整年的还得找多少成本票，如果只能扣4季度的又还得找多少成本票呢？老板找了27万的收据没有一张发票，这种情况怎么处理呢
2023-02-07 20:02:11
蒋飞老师：回复ray02一事一问好吗，先结束再提问再答
2023-02-07 20:27:17
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 朴素的黄蜂 发表的提问：
国有建设单位会计制度是否作废，企业的建设项目应适用哪种会计制度。
你好，已经作废，企业会计制度
153楼
2023-02-07 13:53:44
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 槿斓 发表的提问：
和对方单位签订的钢结构分包合同，合同内含材料，人工，设计费，请问可以统一开成工程服务发票吗，对方的没有设计业务，设计费是由对方单位让第三方设计的
你好；    包工包料 可以的。直接开建筑服务*工程服务费； 记得发票栏备注即可   
154楼
2023-02-07 14:03:50
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槿斓：回复meizi老师 好的，备注栏是备注材料多少，人工多少，设计费多少吗，还是就备注包工包料，有表格性的结算单
2023-02-07 14:15:58
meizi老师：回复槿斓 你好 ；  不用的。 你合同有注明就行了。    
2023-02-07 14:27:55
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 夏天的秋天 发表的提问：
不设置预收账款的单位申报资产负债表时是否需要把预收款单独列出来
你好 那你到时候 应收账款负数 就是预收账款里面去填写的 。 这个不用 你们报表会重分类的
155楼
2023-02-07 14:17:59
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夏天的秋天：回复meizi老师 重分类啥意思？
2023-02-07 14:35:20
meizi老师：回复夏天的秋天你好 就是说 你比如应收账款负数 就会直接调整到预收账款栏次去
2023-02-07 14:55:29
夏天的秋天：回复meizi老师 我们的没有调整，是不是需要自己把应收账款负数填写到预收账款那一栏
2023-02-07 15:15:44
meizi老师：回复夏天的秋天你好 你们财务软件不是自动重分类的吗 一般系统会自动设置的
2023-02-07 15:28:20
夏天的秋天：回复meizi老师 我们的软件没有自动分类
2023-02-07 15:49:47
meizi老师：回复夏天的秋天你好 那你就手动来写
2023-02-07 16:10:28
淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 开心魚 发表的提问：
单位是非营利机构，上级拨付的工资款100000元，如何做会计分录？
借：银行存款或者零余额账户用款额度贷：上级补助收入
156楼
2023-02-08 12:38:38
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 亮妈 发表的提问：
老师，教育机构课程设计费做到什么科目合适？大概30多万？
你好！ 可以记入主营业务成本科目
157楼
2023-02-08 13:01:48
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亮妈：回复蒋飞老师 老师，一次型进入还是分摊？如果分摊分几年呢？
2023-02-08 13:26:31
蒋飞老师：回复亮妈也可以记入长期待摊费用按月摊销（可以按3年摊销）
2023-02-08 13:39:33
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 丰富的超短裙 发表的提问：
老师 您好 我单位买了台打印机1500 计入什么科目比较合适
您好 买了台打印机1500可以计入管理费用——办公费
158楼
2023-02-08 13:29:00
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 直率的狗 发表的提问：
全年一次性奖金全部合并到综合所得税合适还是单独计税合适
您好， 这个需要看工资多少奖金多少需要算一下的
159楼
2023-02-08 13:56:50
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 花草树木 发表的提问：
单位要维修楼梯，请人做了个楼梯设计，进中介费合适嘛
你好，中介费不合适，要是设计费
160楼
2023-02-08 14:14:59
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花草树木：回复小惑老师 没有设计费这个，进维修费合适嘛？
2023-02-08 14:26:17
小惑老师：回复花草树木你维修费这块能包括就可以的
2023-02-08 14:50:27
花草树木：回复小惑老师 我觉得是为了维修楼梯而产生的设计楼梯费用，怕可以进维修费可以的？
2023-02-08 15:20:01
小惑老师：回复花草树木这个主要看你的发票开具的情况是怎样的
2023-02-08 15:30:30
花草树木：回复小惑老师 消防楼梯设计费
2023-02-08 15:55:58
小惑老师：回复花草树木那可以在账务处理时计入维修费
2023-02-08 16:14:40
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 归零 发表的提问：
挖机租赁入什么费用（机械费，工人工资，其他）内账设置特别简单，只有这三个可以选择，那入哪个合适呢
你好，计入机械费
161楼
2023-02-09 12:42:11
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归零：回复邹老师 那卸车费呢（水泥卸车等），我之前把它入其他费用了，这样有错吗
2023-02-09 13:08:38
邹老师：回复归零你好，通常是计入工人工资
2023-02-09 13:25:50
归零：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-02-09 13:52:00
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ yf 发表的提问：
福利费是单独设置科目，还是设置在二级科目下？
听老会计说这个福利费以前是单独一个科目，而且还要计提出福利费
162楼
2023-02-09 12:55:21
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陈静老师：回复yf你好!设置在二级科目里就行。
2023-02-09 13:08:31
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 陌然666 发表的提问：
普惠性幼儿园财政拨款是单独建账还是单独设置科目
你好 这个是单独设置科目的，在应付款项科目下面归集的
163楼
2023-02-09 13:25:11
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陌然666：回复王超老师 支出结转怎么分开核算呢
2023-02-09 13:50:45
王超老师：回复陌然666你支出是正常的分录 但是会增加一个分录 借：应付款项 贷：政府补助收入
2023-02-09 14:03:24
陌然666：回复王超老师 好的  谢谢
2023-02-09 14:22:05
王超老师：回复陌然666不客气 亲，满意请给五星好评哦  b（￣▽￣）d
2023-02-09 14:37:32
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 和谐的流沙 发表的提问：
请问老师保密经费按制度是专款专用，需要单独设置会计科目吗？
你好同学 不必需要会计科目同学 要有一个表格记得有多少，用了多少 就好了
164楼
2023-02-09 13:50:44
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阎老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 精明的大地 发表的提问：
请问，国有独资企业引用事业单位会计制度做会计账，10月份购买二辆汽车，总额是270000元。11月记提折旧是多少月折旧额丫？怎么计算？
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，固定资产计算折旧的最低年限如下:1.房屋、建筑物，为20年。2.飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年。3.与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年。4.飞机、 火车、轮船以外的运输工具，为4年。5.电子设备，为3年。 可以按照4年折旧年限，净残值率5%，计算折旧额。
165楼
2023-02-09 14:17:59
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阎老师：回复精明的大地11月应计提的折旧费=270000*(1-0.05)/4/12=5343.75
2023-02-09 14:49:14
精明的大地：回复阎老师 老师，在没有新增固定资产的情下，每月都是同样计提5343.75元吗？直到12个月为止？再重新计提？还是以5343.75元计提至3年？
2023-02-09 15:04:50
阎老师：回复精明的大地直到提足折旧为止，期间没有变化
2023-02-09 15:25:05
精明的大地：回复阎老师 如果12月份又再购买固定资产办公家具13200元，那么1元份计提折旧是5343.75元+13200元的计提折旧费的合计进行入账吗？
2023-02-09 15:39:08
阎老师：回复精明的大地可以的，只要折旧符合要求的年限和每年计提的金额，就可以计入当期损益。
2023-02-09 15:50:11
精明的大地：回复阎老师 老师，事业单位支出项里，除了事业支出，可以另设一个一级科目拔入运营经费支出吗？这个科目是非财政经费
2023-02-09 16:19:08
阎老师：回复精明的大地你好，一级科目一般是根据准则设置的，不能随意更改。
2023-02-09 16:32:58
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