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单独设置会计机构适合单位
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ZK 发表的提问：
老师，我们是业主单位，和中标单位签约EPC合同，合同中有联合体设计院单位，负责设计这块，没有约定付款方式和开票方式，那设计费我们是直接付给牵头单位（中标单位），还是直接付给设计院单位呢
你好，同学。 这设计费实际承担方是哪方，发票就开给哪方，款项就支付给哪方。 如果你这边是设计员直接处理，那你支付给设计院。
181楼
2023-02-14 14:21:49
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ZK：回复陈诗晗老师 老师，我们是付款方业主，收发票，不开发票，只是中标施工单位也就是牵头单位，他们在合同中还约定了设计单位，实际也是设计费承担方
2023-02-14 14:45:58
ZK：回复陈诗晗老师 老师，我们采取的是EPC总承包合同，是指设计采购施工都包括了对不
2023-02-14 15:06:04
陈诗晗老师：回复ZK你支付给设计院单位处理就可以的。 是的
2023-02-14 15:23:27
ZK：回复陈诗晗老师 设计是指施工过程中的设计对不
2023-02-14 15:40:44
ZK：回复陈诗晗老师 那费用直接支付给设计院？然后由设计院开发票给我们吗？对方说常规都是支付给牵头公司，然后再由牵头公司支付给设计院单位
2023-02-14 15:53:36
陈诗晗老师：回复ZK是的， 可以，直接这样付款和开票的。不用，你直接这样也是可以的
2023-02-14 16:19:28
ZK：回复陈诗晗老师 老师，我刚看了下合同，合同中没有具体约定由牵头单位负责哪块或者设计院单位负责哪块，它是合在一起写了，没有细分，就是说由桥头单位和设计单位一起负责设计施工然后竣工等，负责总的EPC。我的理解应该是设计单位一直负责从头到尾到竣工的设计，然后牵头单位负责施工这块。这样的没有明说的，设计费是直接付给设计院单位，然后由设计院单位开票给我们。然后工程施工费用付给牵头单位，然后由牵头单位再开票给我们，对不
2023-02-14 16:41:48
陈诗晗老师：回复ZK对的，按你的表述，你的理解是没问题的
2023-02-14 16:56:46
ZK：回复陈诗晗老师 好的，谢谢老师。
2023-02-14 17:18:02
ZK：回复陈诗晗老师 老师，我们的项目属于政府投资，那这块我怎么做账呢？收到政府资金入什么呢？投资建设通过在建工程对吗？那竣工后呢要结转固定资产吗？资产不属于我们呢
2023-02-14 17:43:40
陈诗晗老师：回复ZK在这个项目中你赚取利润没有
2023-02-14 18:00:15
ZK：回复陈诗晗老师 没有的，钱都是政府的，然后付给施工单位，现在也不知道有没有利润，如果有应该是管理费或者代理费什么的，还没有文件或者合同约定这块
2023-02-14 18:22:55
陈诗晗老师：回复ZK那你如果赚取利润就作为你的工程业务处理，如果没有作为专项应付款处理，
2023-02-14 18:50:05
ZK：回复陈诗晗老师 老师，工程业务是指按建安方式来做吗？但是我们是业主一方，虽然是代理业主，不是施工单位。专项应付款是收到钱，借：银行存款，贷：应付账款―专项应付款不？主要是项目投资建设，是通过在建工程来入账了，那竣工后怎么结转呢
2023-02-14 19:12:23
陈诗晗老师：回复ZK你直接按专项应付款处理。 你不处理，这不是你的工程，也不是你的资产。
2023-02-14 19:31:26
ZK：回复陈诗晗老师 老师，专项应付款，所有行业都有这个一级科目对不？那我不处理的话，竣工后也是一直挂着在建工程了吗？
2023-02-14 20:00:00
陈诗晗老师：回复ZK有的行业没有这个科目 的。 你哪里有在建工程呢，你说了这工程不是属于你的资产。 你付款时 借 专项应付款 贷 银行存款
2023-02-14 20:16:20
ZK：回复陈诗晗老师 我们是政府批复业主，都有收到发票，不入成本费用？
2023-02-14 20:36:06
陈诗晗老师：回复ZK发票开具 的是你企业名称 ？
2023-02-14 20:48:15
ZK：回复陈诗晗老师 对的，都是开给我们公司，老师，提问次数快完了我等会再发一个提问，您这边有空可以帮我接着解答不
2023-02-14 21:02:48
陈诗晗老师：回复ZK好的，那你这个就要作为你的工程施工处理。
2023-02-14 21:21:44
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 嘿哈嘿 发表的提问：
老师好，请问下，本来想要做医疗的关系转移，打印了原参保地出的缴费证明，新单位参保机构出了联系涵，还没寄送给原参保地机构，现在那个人不想做关系转移了，还能继续在原参保地缴医疗保险吗？
你好，还可以的呢，现在程序还没有走完是可以的
182楼
2023-02-14 14:41:59
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
房租费计入办公费可以吗 还是单独设置房租？
可以单独新设置房租费用
183楼
2023-02-15 13:31:43
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问：
 请问，单位的社会保险分支机构编号在哪里查看
您好，打开您社保申报的那个地方，一般是在左上角或中间位置。
184楼
2023-02-15 13:37:03
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Katherine 发表的提问：
事业单位：请问购置的网络设备，预算会计科目怎么写
你好，借业务活动费 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
185楼
2023-02-15 14:02:59
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 柚子味的 发表的提问：
我们行政单位因购置复印机等办公设备总价15万，5万银行支付，10万用单位零余额账户用款额度支付。这个会计分录怎么写呢？
你好 借：固定资产10 贷：非流动资产基金—固定资产10 借：事业支出/专用基金—修购基金等5 贷：银行存款等5
186楼
2023-02-16 13:14:39
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 山水之乐 发表的提问：
为啥单位需要设置会计工作岗位，不是找代理记账就可以了吗？
，小企业马马虎虎，一般都企业，代理记账不行的，要数据拿不到数据，代理记账你企业给什么帐做什么，而不考虑企业实际
187楼
2023-02-16 13:28:55
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山水之乐：回复徐阿富老师 哦，这样啊
2023-02-16 13:49:01
徐阿富老师：回复山水之乐是的，所以一般不会都让代理记账
2023-02-16 14:04:04
山水之乐：回复徐阿富老师 谢谢老师！
2023-02-16 14:16:09
徐阿富老师：回复山水之乐不客气――，祝你天天开心，请为我五星评价，谢谢
2023-02-16 14:41:34
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 粗心的音响 发表的提问：
单位采购了一台机器人6000元，怎么做分录合适
采购机器人干嘛用呢？
188楼
2023-02-16 13:34:39
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 梧桐 发表的提问：
普票需要设置规格型号和计量单位及单价吗？
你好这个是货物话，这个报价单 或者是对账单合同有话需要写
189楼
2023-02-16 13:40:42
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 栗子 发表的提问：
行政单位会计处理和事业单位会计处理有哪些区别？
行政单位会计处理和事业单位会计处理大致是一致的，只是会计科目略有不同
190楼
2023-02-16 13:59:59
全部回复
一叶知秋
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ 重要的心锁 发表的提问：
机构改革，两个事业单位合并成一个单位，固定资产调入的账务处理 比如A单位将固定资产无偿划拨调入B单位，固定资产原值200万，累计折旧50万，净值150万，B单位会计分录怎么做？ 借:固定资产200 贷:累计折旧50 累计盈余150？
你好，将累计盈余改成 无偿调拨净资产 即可。 到月底或者年底结账的时候，再把无偿调拨净资产转入累计盈余。棒棒哒！
191楼
2023-02-19 14:54:42
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ GYJ 发表的提问：
总机构与分机构单独核算，总机构的财务，人事，采购，销售人员等都为10个分机构服务，怎样算出分机构的利润，总机构的费用怎样摊到分机构里
根据约定的比例分摊吧　　　　　　　　　　　　　　　　　　
192楼
2023-02-19 15:00:03
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Excel刘老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.23w
引用 @ 蓝色山手线 发表的提问：
问题选中的单元格公式是等于后面字表的每个月合计数，每月初都手动一个个带入很麻烦，有没有什么方便的公式可以设置的？
你好，方法肯定是有的。只是比较麻烦，还必须按要求调整表里的已知内容。我们先满足Excel，Excel才能满足我们
193楼
2023-02-19 15:22:26
全部回复
蓝色山手线：回复Excel刘老师 老师能教教我么？
2023-02-19 15:52:40
蓝色山手线：回复Excel刘老师 可以教给我怎么设置公式让每月汇总等于后面分表里得单元格
2023-02-19 16:04:17
Excel刘老师：回复蓝色山手线明细表你得让我看到哦。你先调整工作表标签名称跟总表记录的名称要一模一样
2023-02-19 16:15:41
蓝色山手线：回复Excel刘老师 第一个表格里选中的单元格等于第二个表格里选中的一月合计里的吨
2023-02-19 16:27:12
蓝色山手线：回复Excel刘老师 总表和明细一致
2023-02-19 16:42:55
Excel刘老师：回复蓝色山手线明细表的结构是不是都一样？每个列的内容是否是固定的？以及每个月合计所在的行是不是固定？
2023-02-19 17:09:18
蓝色山手线：回复Excel刘老师 结构一样，每列内容固定，
2023-02-19 17:20:42
蓝色山手线：回复Excel刘老师 所有分表合计行必须在同1⃣️数上么？这个不能固定
2023-02-19 17:44:44
Excel刘老师：回复蓝色山手线好的。我大概已经了解了。稍等我给你模拟一下
2023-02-19 17:55:26
蓝色山手线：回复Excel刘老师 好的老师
2023-02-19 18:09:02
Excel刘老师：回复蓝色山手线=VLOOKUP($A3,INDIRECT(B$1&!b:d),MOD(COLUMN(B1),2)+2,) 仔细看图之间的关系，自己表中不能满足Excel要求的地方要去调整，我们先满足Excel,Excel才能满足我们。
2023-02-19 18:37:15
蓝色山手线：回复Excel刘老师 这个公式看不懂，我可以更改的是？
2023-02-19 19:06:26
Excel刘老师：回复蓝色山手线那你只能通过不断学习让自己可以更改别人给的答案。这跟抄作业的时候不能抄对方的姓名是一个道理。借用我老师曾经说过我的一句话话：有本事的人才可以各种要求省时省事，因为没有人会比我们自己更重视自己的问题。
2023-02-19 19:35:19
蓝色山手线：回复Excel刘老师 最后一个汇总表是一个单元格
2023-02-19 19:57:44
蓝色山手线：回复Excel刘老师 公式还是选中所有的
2023-02-19 20:20:31
蓝色山手线：回复Excel刘老师 能不能把这个表发给我研究下
2023-02-19 20:37:06
蓝色山手线：回复Excel刘老师 就是因为不会才要学习的
2023-02-19 20:59:30
Excel刘老师：回复蓝色山手线你可以去看函数的视频，学堂里很丰富的课程可供大家学习，答疑的时间很紧张真是没时间帮别人干活呢。答案都模拟给你了，抄一下改一下单元格引用就可以用。
2023-02-19 21:12:55
蓝色山手线：回复Excel刘老师 好的
2023-02-19 21:25:35
蓝色山手线：回复Excel刘老师 谢谢
2023-02-19 21:40:11
Excel刘老师：回复蓝色山手线同学你好，请点右下角的结束问题哈
2023-02-19 22:05:34
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ A 发表的提问：
金蝶K3专业版设置项目辅助核算，计量单位，单位组怎么填
你好，同学，这个计量单位组就是你可以给你所有的单位给他分类一下，比方说一组二组三组，那么每一个组下面就有具体的单位，比方说千克，吨。
194楼
2023-02-19 15:51:00
全部回复
A：回复陈诗晗老师 金蝶软件中帐套建好之后，进行初始数据录入，里面有一项需要填业务发生时间，我是7月份建的账，业务发生时间填6月30日还是？
2023-02-19 16:29:00
陈诗晗老师：回复A七月建账的话，你就填写6月30号就可以了。
2023-02-19 16:40:43
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 会计学堂-曾老师????已认证 发表的提问：
这边建安类企业，总承包方，分包方，施工单位，这边设置会计科目应该怎么设置呢？
您好，设置的会计科目按照建筑行业设置就可以了，大致相同，工程施工 工程结算。主要多这两个科目
195楼
2023-02-20 12:49:57
全部回复
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