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物业公司的会计凭证怎么做
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ N ing??? 发表的提问：
老师，我想咨询一下，总公司和分公司财务独立核算，月末需要合并报表吗？我看到有一片文章说要把分公司营业利润合并到总公司用于抵减总公司的其他营收款，那在总公司月末需要做凭证吗？
你好，同学。 独立核算，不用的，年末合并就可以了的。
286楼
2023-03-21 13:08:59
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N ing???：回复陈诗晗老师 但是企业所得税是合并申报的，那是不是需要季末合并呢？合并时要做会计分录吗
2023-03-21 13:44:10
陈诗晗老师：回复N ing???你这合并如果季度报效也是合并，就是需要的 不用做分录，你是合并报表
2023-03-21 14:03:31
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 多多 发表的提问：
老师好，总公司购买的土地用于建造分公司，对于土地使用是总公司变更给分公司合理，还是可以办理租用总公司土地合理，分公司和总公司的款项可以来回转账的话，怎么做凭证合理？谢谢
你好，同学。 如果分公司独立核算，你租用是可以的。 直接按正常的租金收入处理，摊销计入其他业务成本。
287楼
2023-03-22 12:02:37
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多多：回复陈诗晗老师 总公司和分公司的资金往来怎么做合理
2023-03-22 12:27:10
陈诗晗老师：回复多多通过其他应收款和其他应付款进行处理。
2023-03-22 12:44:47
多多：回复陈诗晗老师 资金往来的同时用不用互相开发票
2023-03-22 13:00:43
陈诗晗老师：回复多多不用，资金往来不是经营业务，不开票
2023-03-22 13:12:04
多多：回复陈诗晗老师 谢谢老师
2023-03-22 13:27:11
陈诗晗老师：回复多多客气，祝你工作愉快。
2023-03-22 13:50:16
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 人生如琪 发表的提问：
老师，我现在工业的凭证都会做了，也只是会做凭证，想去找一份会计的工作，可以说有经验了吗，我该怎么说呢
工作经验是指实际工作中积累的经验，你会做应该只是有理论基础。你可以说你理论只是扎实，遇到具体业务能知道记账。
288楼
2023-03-22 12:24:26
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 努力赚钱的小妖精 发表的提问：
物业公司水电费在业主预交款里扣除是凭证怎样做借方贷方明细
你好，同学。 借，预收账款 贷，，主营业务收入 应交税费  借，主营业务成本 贷，银行存款 
289楼
2023-03-22 12:38:52
全部回复
努力赚钱的小妖精：回复陈诗晗老师 没太明白，我方是物业公司的，这个月我在业主的预交款里扣除了500元的水电费凭证咋做
2023-03-22 12:50:30
陈诗晗老师：回复努力赚钱的小妖精你直接预收转收入，然后支付计成本处理
2023-03-22 13:14:55
努力赚钱的小妖精：回复陈诗晗老师 我这么做的好像不对啊
2023-03-22 13:36:40
陈诗晗老师：回复努力赚钱的小妖精不对的，按我上面给你的处理进行 核算
2023-03-22 14:06:10
努力赚钱的小妖精：回复陈诗晗老师 有些懵了可以详细说一下吗
2023-03-22 14:35:41
陈诗晗老师：回复努力赚钱的小妖精借，预收账款 贷，，主营业务收入 应交税费  借，主营业务成本500 贷，银行存款 500 至于你这500对应收了客户多少，就放你的收入处理
2023-03-22 14:49:57
努力赚钱的小妖精：回复陈诗晗老师 ⁽⁽ƪʃ⁾⁾ᵒᵐᵍᵎᵎ 我这是收入凭证 借方和贷方应该怎么写呀 
2023-03-22 15:06:39
陈诗晗老师：回复努力赚钱的小妖精借，预收账款 贷，，主营业务收入500
2023-03-22 15:27:52
努力赚钱的小妖精：回复陈诗晗老师 是在预收账款里扣除水电费。感觉哪里不对啊
2023-03-22 15:41:50
陈诗晗老师：回复努力赚钱的小妖精没什么不对呀，你这个收入品质就相当于这个预收账款变成了你的收入，相当于这个预售账号，你已经帮那个客户用了。
2023-03-22 15:53:47
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 2463024587 发表的提问：
在香港购物的收据，是和公司业务有关的，能做为凭证报销做吗？
香港购物也是有发票的，只是发票的格式跟国内的不一样，如果上面注明发票的标识，是可以作为原始凭证报销的
290楼
2023-03-22 12:45:58
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 对、 发表的提问：
老师公司零售产品收到现金会计怎么做，都怎么做凭证，必须开发票吗
对方要就开，不要可以不开，不开票的做分录和开的一样
291楼
2023-03-22 13:05:59
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朴老师：回复对、借现金贷主营业务收入贷销项
2023-03-22 13:18:49
对、：回复朴老师 贷销项税码吗、
2023-03-22 13:33:08
朴老师：回复对、嗯，是的哦，贷销项税
2023-03-22 13:53:45
对、：回复朴老师 贷销项税吗
2023-03-22 14:09:31
对、：回复朴老师 没发票呀哪有税
2023-03-22 14:31:14
朴老师：回复对、没开票也要这样做，未开票收入
2023-03-22 15:00:04
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ AAA糖家小巷手工铺～王小二 发表的提问：
请问，5月份的发票没有及时做会计凭证，怎么做到6月份的会计凭证里面去呢？
直接做就可以，你摘要写是5月就可以
292楼
2023-03-23 11:43:38
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AAA糖家小巷手工铺～王小二：回复maize老师 记账凭证写：5月份发票 吗？
2023-03-23 12:05:42
maize老师：回复AAA糖家小巷手工铺～王小二啥业务啊，要是买东西，那就写5月买xx就可以啊
2023-03-23 12:22:46
AAA糖家小巷手工铺～王小二：回复maize老师 销售发票
2023-03-23 12:34:50
maize老师：回复AAA糖家小巷手工铺～王小二那就做5月销售货物
2023-03-23 12:50:12
AAA糖家小巷手工铺～王小二：回复maize老师 可以记 5月份主营业务收入 吗?
2023-03-23 13:15:37
maize老师：回复AAA糖家小巷手工铺～王小二你摘要写上面就可以，你做账做6月账上啊
2023-03-23 13:45:28
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 猫头 发表的提问：
最近我在跟对方公司核账的时候，查到，去年有一笔业务，是将钱打给了对方公司，但是前任会计做错了会计凭证，做成了 提现。借：现金，贷 银行存款。请问我是将去年的会计凭证红冲后，再重新做吗？需要附上什么凭证呢？
同学你好 有发票吗？ 还是往来款
293楼
2023-03-23 12:04:14
全部回复
猫头：回复朴老师 只是往来款，不涉及经营业务。相当于借款
2023-03-23 12:18:25
朴老师：回复猫头同学你好 那就直接做往来
2023-03-23 12:33:18
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 眼角眉梢带笑意~~~ 发表的提问：
物业管理公司收的水费做凭证的时候要单独写增值税吗
您好，是的，一般情况下，借；现金或者银行存款，贷；其他业务收入，应交税费-应交增值税-销项。
294楼
2023-03-23 12:21:35
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 害羞的小鸽子 发表的提问：
预付别家公司货款怎么写会计凭证
你好，借；预付账款，贷；银行存款
295楼
2023-03-23 12:49:02
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 超帅的中心 发表的提问：
老师，请问物业公司买了一批材料给第三方使用时，本月无收入，收入年结，记账凭证应该怎么做，
发票什么时候开呢
296楼
2023-03-23 13:06:00
全部回复
超帅的中心：回复朴老师 是收入的发票吗？估计要到年尾才能开，我买的材料能用周转材料这个科目做么？
2023-03-23 13:47:43
超帅的中心：回复朴老师 先结转成本这样行不行呢
2023-03-23 14:10:57
超帅的中心：回复朴老师 做材料的摊销，借主营业务成本-周转材料-摊销，这样的行不行呢？
2023-03-23 14:29:05
朴老师：回复超帅的中心可以的，那你要先做收入的，先做无票收入，年底的开票的时候再冲无票的，做有票的分录
2023-03-23 14:39:55
超帅的中心：回复朴老师 关键现在不知道收入有多少，可以先不做收入吗，收入还没有确定，
2023-03-23 14:50:12
朴老师：回复超帅的中心也可以先不做，但是你要单独记一下
2023-03-23 15:10:24
超帅的中心：回复朴老师 那我现在只有成本，然后最后票开了，钱到了，确认收入，这样也是可以的吧
2023-03-23 15:26:36
超帅的中心：回复朴老师 因为是一个总合同，
2023-03-23 15:52:19
朴老师：回复超帅的中心嗯，这样是可以的哦
2023-03-23 16:12:22
超帅的中心：回复朴老师 谢谢老师！
2023-03-23 16:31:00
朴老师：回复超帅的中心满意请给五星好评，谢谢
2023-03-23 16:41:02
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 加油冲啦！ 发表的提问：
公司是物流公司，有好多合作下线，利润是平分。现在想做一套完整的内账，营业额是上下线全部算公司还是一半算公司。如果全部营业算公司，那分出的一半利润算什么？还有平时与下线对帐用的是电子表格做的。要怎么样做这个月的记账凭证？
您好，营业额是不是上下线全部算公司的，要看公司与上下线签订的合同来处理。如果全部算公司的，分出的一半利润算分红。要按收入单据和支出票来做这个月的凭证的。
297楼
2023-03-26 17:36:59
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 慈祥的耳机 发表的提问：
老师哪些原始票据是给出纳做记账凭证，哪些是给会计做记账凭证？还有内帐会计和外帐会计做记账凭证的票据是怎么弄的？
涉及银行和现金业务的票据给出纳做账，其他的给会计做账。如果内外帐实同一个人做的话，外帐的票据可以不复印，在内帐注明是外帐的多少号凭证，或内帐你只要做不能入外帐的部分，如果不是同一人做的话，最好把外帐的资料复印一份给内帐会计
298楼
2023-03-26 17:43:58
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 晴 发表的提问：
小规模建筑公司几年只做了会计记账凭证未入账，有些会计凭证是收据，该怎么办？（这几年都是支出没有收入）
这个月开始才开发票有收入
299楼
2023-03-26 17:57:03
全部回复
王雁鸣老师：回复晴您好，建议以前的账不用管了，从现在建账，支出收回发票，做账处理就行了。
2023-03-26 18:19:56
晴：回复王雁鸣老师 为什么前几年的帐可以不用管了呢？不是要求连续入账吗？
2023-03-26 18:34:10
王雁鸣老师：回复晴您好，因为有些会计凭证是收据，只做了会计记账凭证未入账，所以建议以前的账不管了。如果连续做账的话比较麻烦。
2023-03-26 19:00:35
晴：回复王雁鸣老师 如果税务局查账，发现几年没入账怎么办？
2023-03-26 19:10:35
王雁鸣老师：回复晴您好，可以解释原来的账由于保管不好，找不到了。
2023-03-26 19:39:22
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 会计小白 发表的提问：
公司只有一个会计，凭证的审核、签字怎么办
你好，同一人审核签字。
300楼
2023-03-26 18:23:58
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会计小白：回复汪晨老师 我审核原始单据——我填制记账凭证——我审核签字记账凭证？
2023-03-26 18:39:28
汪晨老师：回复会计小白你好，只有你一人会计，就都是你一人。
2023-03-26 19:01:59
会计小白：回复汪晨老师 不是填制和审核不能是同一人吗
2023-03-26 19:19:12
汪晨老师：回复会计小白你好，这个没有人，那只能是你自己了，或者你让老板审核。
2023-03-26 19:40:54
会计小白：回复汪晨老师 支付印章费 只有一张发票 原始票据是1吗？用**付款的，是否需要付款凭证
2023-03-26 20:10:37
汪晨老师：回复会计小白你好，有发票就可以了。如果是员工代垫的，员工填写报销单据，发票为附件。
2023-03-26 20:35:52
会计小白：回复汪晨老师 如果走钉钉报销的话 金蝶软件做账，是不是还得走打印出原始单据 填写报销表
2023-03-26 20:58:28
汪晨老师：回复会计小白你好，是的，是这个样子。
2023-03-26 21:09:23
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