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保险代理公司会计核算指引
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ ww 发表的提问：
非独立核算的分公司 能作为会计主体么？
你好，可以的
106楼
2023-01-10 14:40:57
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ VIVIAN 发表的提问：
公司的车子转租给其他公司，对方公司的保险理赔款打我公司，然后我公司把收到的保险款付给租我公司车子的公司，那收到保险款的时候，摘要是写代收保险理赔款，付保险款的时候摘要写代付保险理赔款？
你好！收到保险款的时候，写代收保险理赔，付保险款的时候摘要写车辆保险付出（应该是给汽修厂）
107楼
2023-01-10 14:49:49
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王多多老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.02w
引用 @ 土豪的航空 发表的提问：
A公司是B公司的子公司属于A公司的会计核算有什么呢。
你好同学，如果是子公司出资的话，可能会涉及实收资本/股本的核算，其他的核算按正常的下业务往来核算即可
108楼
2023-01-10 15:08:34
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克江老师
职称：,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 乐观的黑裤 发表的提问：
您好，非独立核算分公司，会计报表怎么做
你好，会计报表和其他公司一样就行。按照科目余额表编写资产负债表，与子公司一样的。
109楼
2023-01-10 15:23:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 平 发表的提问：
保险公司代收的车船税，怎么做会计分录？
借税金及附加 贷应交税费
110楼
2023-01-11 15:07:17
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平：回复maize老师 车船税已走公账汇给保险公司，借，税金及附加，货银行存款吧？
2023-01-11 15:35:33
maize老师：回复平可以 你根据发票上面那个金额做税金及附加就可以 ，
2023-01-11 15:57:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 妮妮加油 发表的提问：
我现在公司是个收获品交易中心有限公司，我不确定具体按什么企业类型会计核算 求老师指点
你好，可以是企业会计制度
111楼
2023-01-11 15:13:00
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妮妮加油：回复邹老师 属于服务行业吗 还是？
2023-01-11 15:36:27
邹老师：回复妮妮加油你好，属于服务业
2023-01-11 15:55:22
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 学堂用户4kef7t 发表的提问：
甲公司2020年11月工资总额170 000元，其中生产工人工资100 000元，车间管理人员工资30 000元，行政管理人员工资40 000元；企业按照工资额的12%计算社会保险，8%计算公积金；11月实发工资142 200元，代扣个人所得税4 000元，代扣社会保险10 200元，公积金13 600元；12月5日上交11月份社会保险30 600元编写上述业务的会计分录(1) 本月计算工资170 000元 （2）计算社会保险和公积金 （3）发放工资，结转代扣款项（4）12月5日上交社会保
你好 1借生产成本100000 制造费用30000 管理费用40000 贷应付职工薪酬170000 2借生产成本20000 制造费用6000 管理费用8000 贷应付职工薪酬34000 3.借应付职工薪酬27800 贷应交税费应交个人所得税4000 -其他应付款23800 借应付职工薪酬142200 贷银行存款142200 4借其他应付款23800 应付职工薪酬6800 贷银行存款30600
112楼
2023-01-11 15:23:59
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汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 仰头是你宠溺的目光℡ 发表的提问：
我公司由代理公司缴纳社会保险费，那我该如何做分录？
你好！计入其他应付款就可以了
113楼
2023-01-12 14:57:12
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仰头是你宠溺的目光℡：回复汪晨老师 那不会在账上一直挂着吗？
2023-01-12 15:35:59
汪晨老师：回复仰头是你宠溺的目光℡你好！交由代理公司，收到发票，做费用就可以了
2023-01-12 15:48:18
仰头是你宠溺的目光℡：回复汪晨老师 再把其他应付转出来？
2023-01-12 16:00:01
汪晨老师：回复仰头是你宠溺的目光℡你好！是的！转过来就可以了。
2023-01-12 16:14:12
仰头是你宠溺的目光℡：回复汪晨老师 工程施工-合同成本
2023-01-12 16:37:58
仰头是你宠溺的目光℡：回复汪晨老师 要添加一个一级科目吗？
2023-01-12 16:55:36
汪晨老师：回复仰头是你宠溺的目光℡你好！其他应付账款科目为负债类科目
2023-01-12 17:21:28
仰头是你宠溺的目光℡：回复汪晨老师 我要添加的是工程施工合同成本
2023-01-12 17:35:09
仰头是你宠溺的目光℡：回复汪晨老师 不是其他应付
2023-01-12 17:53:51
汪晨老师：回复仰头是你宠溺的目光℡你好！一级科目不能添加的，二级科目可根据企业需要自行设置。
2023-01-12 18:10:45
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 眯眯眼的西装 发表的提问：
新办理的一个保险代理公司分公司 ，要在网上时报纳税，怎么申报
单独核算的，就跟平时一样就行了
114楼
2023-01-12 15:10:47
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姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 落后的发卡 发表的提问：
请问代扣代缴的养老保险、职业年金、住房公积金，预算会计怎样做会计分录
代扣不缴纳不用做预算会计。实际缴纳时再做预算会计。
115楼
2023-01-12 15:20:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ hyqq007 发表的提问：
保险代理公司的主营业务收入是保险代理费呢，还是收到的全部保费呢
你好，仅仅是保险取得的代理费收入
116楼
2023-01-27 15:46:16
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 项链 发表的提问：
分公司负责人在总公司缴纳社会保险费，那他每次办事的费用又在分公司报销，那我这边没有他工资好，还是象征性的发点工资呢？
可以做一点工资的，
117楼
2023-01-27 16:07:51
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 沐浴阳光 发表的提问：
公司代扣代繳的养老保险和医疗保险应该做帐务处理
应该怎么做帐务处理
118楼
2023-01-27 16:26:59
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暖暖老师：回复沐浴阳光计提时 借：管理费用-工资 管理费用-社保（企业） 其他应收款-社保（个人） 贷：应付职工薪酬-工资 -社保（企业） 发放工资时 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-社保（个人） 应交税费-个税1 银行存款 交个税时 借：应交税费-个税 贷：银行存款
2023-01-27 16:49:31
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 嗯哼 发表的提问：
公司公账代收付的社会保险费计入什么科目？
你好 代收代付的吗 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
119楼
2023-01-28 13:52:18
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许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 温婉的麦片 发表的提问：
请问我公司已经进入破产清算，相关会计资料全部已经交接给法院指定的管理人，我公司会计还需要做会计核算吗？
这个的话，不需要的了，交给管理人去处理的。
120楼
2023-01-28 14:14:37
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