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防伪税控全额抵扣会计分录
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
防伪税控发票开好了没打印可以修改删除吗
不可以修改哦 可以作废重新开
226楼
2023-03-05 15:42:00
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 飘云 发表的提问：
在讲增值税实操全解8例1时防伪税控是上月购买次月抵扣，填写附表四时，“期初余额”为抵扣数，本期发生额为0，但金马商贸也是上月购买防伪税控次月抵扣，答案填写的是“期初余额”为0，“本期发生额”为抵扣数，不知以上两种填法都对，还是以哪个为准？？
“期初余额”为0，“本期发生额”为抵扣数
227楼
2023-03-06 13:08:09
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 月光下的清风徐来 发表的提问：
如何去防伪税控企业组织培训呢
你好 给防伪税控企业 打电话问具体按排 问时间地点和培训几天等
228楼
2023-03-06 13:17:08
全部回复
刘文坚老师
职称：注册会计师,税务师,厦大硕士毕业
4.12
解题: 0.13w
引用 @ jossonli 发表的提问：
公司为非防伪税控一般纳税人，公司现正洽谈业务中，如需开发票，能否开具手工版普通发票，不通过防伪税控系统来开具？因对方公司不要求开具专用发票。
您好！不行的，现在一般纳税人都要通过税控系统开票，除非你们当地有自己的要求。
229楼
2023-03-06 13:41:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 美满的书本 发表的提问：
防伪税控企业用专用设备包括
你好，防伪税控企业用专用设备包括：金税卡，IC卡，读卡器等 
230楼
2023-03-07 12:59:04
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ Lili 发表的提问：
老师每年交的防伪税控费怎么做账，单位换净水器滤芯怎么做账？
借管理费用贷银存 全额抵扣借应交税费-应交增值税（减免税款）借管理费用负数
231楼
2023-03-07 13:28:45
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郭老师：回复Lili滤芯的金额大嘛 你的净水器怎么做的
2023-03-07 13:54:08
Lili：回复郭老师 你好老师，我防伪税控不是第一年，是续费的。净水器才600是换芯
2023-03-07 14:08:03
郭老师：回复Lili维护费可以抵扣 每年的都可以 滤芯记管理费用
2023-03-07 14:33:55
Lili：回复郭老师 老师那正确的分录怎么写，那我在报税系统还用填写吗？我查了以前会计的账，报税系统都没有填写
2023-03-07 14:57:50
郭老师：回复Lili借管理费用贷银存 全额抵扣借应交税费-应交增值税（减免税款）借管理费用负数 正确的给你写了
2023-03-07 15:26:33
郭老师：回复Lili申报和你第一次的一样填写
2023-03-07 15:39:22
郭老师：回复Lili你没有抵扣的吗
2023-03-07 15:50:38
郭老师：回复Lili主表应纳税减征额，和附表四还有减免表
2023-03-07 16:10:56
Lili：回复郭老师 老师我取得的是普通发票？
2023-03-07 16:24:27
郭老师：回复Lili你好，可以全额抵扣的。
2023-03-07 16:53:14
Lili：回复郭老师 老师我下边这个分录这样做可以吗？
2023-03-07 17:20:34
郭老师：回复Lili你好，不可以的，
2023-03-07 17:48:01
Lili：回复郭老师 老师那以前的会计都是这么写的，我应该怎么调整？
2023-03-07 18:13:08
郭老师：回复Lili借管理费用贷银存 全额抵扣借应交税费-应交增值税（减免税款）借管理费用负数 按会计这则这么做 你可以把你的红冲了
2023-03-07 18:26:48
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 冰岛菇凉 发表的提问：
防伪税控清单怎么查验真伪？
根据最新的要求，清单必须从开票软件里面开具，不能使用自制的清单打印。查验方法：国家税务总局全国增值税发票查验平台 https://inv-veri.chinatax.gov.cn/。将发票信息录入后，点击查验，然后就能看到发票了，也能点开清单查看，如果清单点不开，就不是从开票软件开具的
232楼
2023-03-07 13:41:59
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季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 殷勤的香氛 发表的提问：
增值税防伪税控系统的专用设备可以全额抵减增值税，包括发票打印机吗？
税控打印机是 包括的。
233楼
2023-03-08 12:51:27
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李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 五瓣丁香 发表的提问：
防伪税控330前两个月没有税入账了，计入管理费用和现在了，现在有增值税了，想抵扣怎么做分录
借应交税费应缴增值税 贷营业外收入
234楼
2023-03-08 13:03:51
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Smile 发表的提问：
防伪税控技术服务费去年交的忘记抵扣了 今年可以抵扣吗
正常是可以抵扣的
235楼
2023-03-08 13:10:48
全部回复
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
增值税税控系统全额抵扣增值税，怎么做会计分录呢?
借：应交增值税 贷：营业外收入
236楼
2023-03-08 13:32:10
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
防伪税控中专票失控后又找回怎么办
如果税务局未作废给发票，找到了就视为正常发票
237楼
2023-03-08 13:38:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 奥利给 发表的提问：
一般防伪税控维护费的抵扣是在增值税哪个表填报啊
纳税人应在发生防伪税控设备维护费时，全额填入《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）第一行“增值税税控系统专用设备费及技术维护费”第2列“本期发生额”。
238楼
2023-03-09 13:05:16
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奥利给：回复紫藤老师 是不是这个表啊
2023-03-09 13:19:55
紫藤老师：回复奥利给《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）第一行“增值税税控系统专用设备费及技术维护费”第2列“本期发生额”。
2023-03-09 13:30:27
奥利给：回复紫藤老师 那我刚发的这个截图是不是我还有700的维护费没有抵扣啊
2023-03-09 13:40:27
紫藤老师：回复奥利给对，有700的维护费没有抵扣
2023-03-09 14:05:09
奥利给：回复紫藤老师 如果要抵扣的话那个700是不是就在本期发生额那里填数啊
2023-03-09 14:26:48
紫藤老师：回复奥利给如果要抵扣的话那个700就在本期发生额那里填数
2023-03-09 14:45:01
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 睿睿妈 发表的提问：
老师防伪税控服务费330怎么做分录
分录，借，管理费用，330，贷，现金或者银行存款，330。抵扣时，借，应交税费-应交增值税，330，借，管理费用，负数330。
239楼
2023-03-09 13:20:10
全部回复
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 苹果裙子 发表的提问：
你好请问支付防伪税控280正确分录
购买借管理费用贷库存现金 全额抵扣借应交税费-应交增值税（减免税款）借管理费用负数
240楼
2023-03-09 13:35:59
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