z流年笑掷，未来可期z：回复bamboo老师 如果收集的数据计提的折旧额和做账的折旧额不一样怎么办？

bamboo老师：回复z流年笑掷，未来可期z那就只好调整固定资产原值跟折旧金额了 可以比对每期收集的固定资产原值跟账上是否一致

z流年笑掷，未来可期z：回复bamboo老师 外账固定资产必须有固定资产明细，是吗？老师

bamboo老师：回复z流年笑掷，未来可期z对的 不然您计提的根据是啥啊？啥时候计提完啊

z流年笑掷，未来可期z：回复bamboo老师 谢谢老师

bamboo老师：回复z流年笑掷，未来可期z不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

紫藤老师：回复dreamer增值税的一般计税依据，指法定增值额。按原理设计其公式为： 计税依据金额=货物或应税劳务的销售收入-购进货物或应税劳务的支付金额

Bell：回复辜老师 工资总额是个税申报的工资总额？

Bell：回复辜老师 地方水利建设基金是不含税的收入？

辜老师：回复Bell是的，是个税的工资总额，收入是不含税的

娇：回复maize老师 第三个分录进账税转出，这个没有就不需要转了吧

maize老师：回复娇是的，有的就转没有就不用管。

娇：回复maize老师 老师不懂为什么这个结转后再贷方还要在交税，按理说每个月报税应该都是按照开票金额报过的，怎么还会有差额

maize老师：回复娇那个不一样？你可以截图吗？

娇：回复maize老师 我手机怎么给你发截图，我拍照怎么没有发出去

娇：回复maize老师 现在我年结过了转出未交增值税是贷方280.但我应交税费_减免税额有个借280，是不是可以相互结转下

maize老师：回复娇减免税额这个需要转到未交增值税里面。

娇：回复maize老师 好的，我懂了，谢谢啊

maize老师：回复娇满意请给五星好评，谢谢。

彪壮的睫毛膏：回复轶尘老师 有没有优惠政策啊，我们是小规模

轶尘老师：回复彪壮的睫毛膏工会会费是地方税费 具体优惠参照地方

彪壮的睫毛膏：回复轶尘老师 这个工会会费是归属地方哪个部门管呢

轶尘老师：回复彪壮的睫毛膏税务局代征的 问税务局就行了

彪壮的睫毛膏：回复轶尘老师 老师，工会这个组织具体是什么呢，我打电话问税务局问怎么知道自己有没有成立工会，他们也不知道，他们也说不清工会的全称

轶尘老师：回复彪壮的睫毛膏工会的一般法律性质是社团法人。中华全国总工会、地方总工会、产业工会具有社会团体法人资格。基层工会组织具备民法通则，《中华人民共和国工会法》和《基层工会法人资格登记办法》规定的法人条件的，依法取得社会团体法人资格。具备法人资格的工会组织依法独立享有民事权利，承担民事义务。 建立工会的企业、事业单位、机关与所建工会以及工会投资兴办的企事业单位，根据法律和司法解释的规定，是各自独立的法人主体，应当分别承担各自的民事责任。雇主相对人的团体，因此，雇主相对人才是成为工会会员的实质性的资格要件，不属于雇主相对人的雇主及其代表人或代理人就不应具有会员的资格。

彪壮的睫毛膏：回复轶尘老师 哦，老师，我听税务局说，按百分之2缴纳，但是有税务局的代扣比例，算一下来是千分之8，这个代扣比例在申报表哪里能体现呢

轶尘老师：回复彪壮的睫毛膏没听说有代扣的比例 都是自行申报

彪壮的睫毛膏：回复轶尘老师 那老师您知道千分之8这个吗

轶尘老师：回复彪壮的睫毛膏这个我不是很了解 请到提问区提问 谢谢

人生旅途：回复小五子老师 职工工资是指申报个税的全部工资吗

小五子老师：回复人生旅途是的。申报个税的工资总额。

人生旅途：回复小五子老师 是必须要交吗？我以前都没交过

人生旅途：回复小五子老师 是必须要交吗？我以前都没交过

小五子老师：回复人生旅途这个是必须要交的，没交可以补交。

如果：回复江老师 那这个表怎么填个体户定期定额户自行申报

如果：回复江老师 没开发票

江老师：回复如果你这个需要知道你的月核定收入的金额是多少，你的生产经营所得是按季度收入的7%计算利润总额，根据利润总额再缴税

^V^：回复立红老师 老师，您说的现金付款单和现金收款单指的是什么实务单据？能形象一点吗？

立红老师：回复^V^同学你好，比如我们收到款项，开出收款收据，这个就相当于现金收款的原始凭证；

^V^：回复立红老师 收据上需要盖“收讫”章吗？

立红老师：回复^V^同学你好 收据上需要盖“收讫”章吗？——是需要盖的；

^V^：回复立红老师 好的谢谢老师哈哈哈

立红老师：回复^V^不客气的，祝您 学习愉快 ；

常迎东：回复maize老师 比如是不含税销售收入是100万，核定征收率为百分之二，建筑行业，那么税率是多少

maize老师：回复常迎东对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 　　上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 　　从业人数，包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。所称从业人数和资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。

好好学习，天天向上：回复李爱文老师 如果只是从虾苗出生到销售的一个多月的费用作为成本，岂不是很少？ 就是这个虾苗的问题

李爱文老师：回复好好学习，天天向上你尽管结转，这个没有问题，因为虾苗都是赚钱的，湖北潜江这个很多，我是湖北人，这个非常了解

一只小锦李℘࿐ᩚ：回复钟存老师 还有没？谢谢老师

钟存老师：回复一只小锦李℘࿐ᩚ还有就是已经发生的工程量

会丫头：回复邹老师 哪些依据

邹老师：回复会丫头你好，通常是根据送货单或销售合同情况来开具增值税发票 你这个到底是发票根据什么开具 还是增值税如何计算 的意思？

会丫头：回复邹老师 发票根据什么开具

邹老师：回复会丫头你好，发票就是根据你实现收入情况开具 比如销售货物了，就根据货物数量，单价情况填写发票开具

Q：回复郭老师 好的，谢谢

郭老师：回复Q不用客气的，