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只有法人和会计该怎样做帐
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 玫瑰丘 发表的提问：
，老师，账务会计不是财务负责人，只是办税人员，如果做了内帐，这样有危险吗
你好！本身没有问题，主要是实际业务存在风险
31楼
2022-12-19 15:32:03
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 蕴 发表的提问：
公司做内帐公账和法人个人账户会计分录应如何做
你好！你是发生了什么业务呢
32楼
2022-12-19 15:44:26
全部回复
蕴：回复宋生老师 公司是打款到法人个人账户给个人客户打货款 还其他个人借款
2022-12-19 16:10:26
蕴：回复宋生老师 发放工资的时候也打到法人个人做内帐的账户了 这个做账要怎么做
2022-12-19 16:24:46
宋生老师：回复蕴你好！对于公司与法人之间账户转账，你可以计入其他应收款科目。借其他应收款 贷银行存款 发工资的时候，借应付职工薪酬 贷其他应收款
2022-12-19 16:45:03
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 左岸 发表的提问：
老师 刚成立的公司 只有法人 和会计，首次报个税的时候需要录几个人的信息啊
可以只报两个人的，就是法人及会计人员的个税
33楼
2022-12-19 15:53:59
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 浅浅 发表的提问：
老师，酒店筹建期，买的装修用料，人工等只有现金会计记的现金日记帐和银行日记帐，日期是从2017/1月至12月份的，我现在接手做成本核算会计，我该怎么做呢！
这个只有重新建账了
34楼
2022-12-19 16:04:19
全部回复
浅浅：回复袁老师 成本会计的工作范围是什么呢，我的上面有财务总监！
2022-12-19 16:26:22
袁老师：回复浅浅进行成本归集分配和核算即可
2022-12-19 16:47:03
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 大气的耳机 发表的提问：
老师您好！新成立的2人合资有限公司可以由法人代表或股东自己做帐报帐吗〈都没有会计上岗证>，可以的话自已报帐麻烦吗？谢谢您！
可以的 现在没有证书要求，能报的就可以
35楼
2022-12-19 16:32:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 李梦露 发表的提问：
@邹老师 因为之前从未有会计（只有兼职会计）和出纳帐不清，未做银行帐！导致现在接帐银行余额不对，在库存现金和银行存款硬调的话，可以吧？只有余额对上了，我才能正常接着往下做，不然没法接。
你好，不可以库存现金和银行存款硬调，需要去查明原因，然后做正确的调整分录 使得二者账实一致才是的
36楼
2022-12-20 15:34:32
全部回复
李梦露：回复邹老师 但是之前没有规范过帐务，也没有人记日记账。我没办法查明
2022-12-20 15:57:44
邹老师：回复李梦露你好，银行日记账是可以根据日记账，对账单查明差异原因的 现金日记账如果账实不符，无法查明原因，就需要做盘盈或者盘亏账务处理的
2022-12-20 16:27:05
李梦露：回复邹老师 但是公司成立几年了，我查不明白，我只能先往后做，如果硬调找老板签字认可，我要承担责任吗？
2022-12-20 16:40:22
邹老师：回复李梦露你好，银行日记账是可以根据日记账，对账单查明差异原因的 现金日记账如果账实不符，无法查明原因，就需要做盘盈或者盘亏账务处理的 （应当按这个去处理才是的 ），而不能强行调整的
2022-12-20 16:58:47
李梦露：回复邹老师 我6月份硬调的，也申报了财务报表。
2022-12-20 17:24:21
邹老师：回复李梦露你好，银行日记账是可以根据日记账，对账单查明差异原因的 现金日记账如果账实不符，无法查明原因，就需要做盘盈或者盘亏账务处理的 （应当按这个去处理才是的 ），而不能强行调整的（是针对这个回复有什么疑问） 你6月份硬调的，这样是不能保证调整的分录就是正确的
2022-12-20 17:39:59
李梦露：回复邹老师 如果硬调后，银行余额相等了，库存现金实际也有那么多（不够的公司补上）可以吗？
2022-12-20 17:56:30
邹老师：回复李梦露你好，不可以 你6月份硬调的，这样是不能保证调整的分录就是正确的 正确的做法是： 银行日记账是可以根据日记账，对账单查明差异原因的，然后根据差异原因做相应的调整 现金日记账如果账实不符，无法查明原因，就需要做盘盈或者盘亏账务处理的
2022-12-20 18:11:34
李梦露：回复邹老师 老师，就是以前的账本，不管是不是通过现金核算，都是按现金，就是完全对不上。我必须把几年的银行账单打出来一笔一笔做吗？只有这种办法吗
2022-12-20 18:30:00
邹老师：回复李梦露你好，是的 现金，银行存款对不上只能是这样处理： 银行日记账是可以根据日记账，对账单查明差异原因的，然后根据差异原因做相应的调整 现金日记账如果账实不符，无法查明原因，就需要做盘盈或者盘亏账务处理的 而不能硬性（不管什么原因）的调整到一致的
2022-12-20 18:55:04
李梦露：回复邹老师 那我调了是不是要承担责任呀！太难了，完全对不上
2022-12-20 19:16:52
邹老师：回复李梦露你好，如果是你调整的，你经手的，就需要对经手的事情负责的
2022-12-20 19:40:10
李梦露：回复邹老师 那如果不把之前的帐检查完就没法往后做吗？之前几年都没账本，去年才有账本
2022-12-20 20:00:33
邹老师：回复李梦露你好，你可以延续之前的账务处理 有调整的时候，需要与管理层沟通，说明需要调整的原因，然后按规定予以调整
2022-12-20 20:25:02
李梦露：回复邹老师 我是接的之前的帐，但是银行存款之前没做，所以需要调整（以前不管银行存款业务还是现金业务，帐上都是现金，而却银行业务以现金入账也只是一小部分也）
2022-12-20 20:42:56
邹老师：回复李梦露你好 以前不管银行存款业务还是现金业务，帐上都是现金，那应当把之前应当计入银行的业务由库存现金调整到银行存款科目核算才是的
2022-12-20 20:53:05
李梦露：回复邹老师 老师，就是我6月份已经硬调了，没办法了。写个说明找老板签字可以吧？说明之前会计未正常入银行帐，只是想保护自己。
2022-12-20 21:17:40
邹老师：回复李梦露你好，可以这样操作（写个说明找老板签字），避免自己承担较大的风险
2022-12-20 21:34:16
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 任性的牛排 发表的提问：
你好我想问下税务实名认证法人和会计都要实名认证吗？
是的，都需要实名制才可以办税
37楼
2022-12-20 15:54:04
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 玉儿 发表的提问：
小规模的。公司有7个人，可是我看我们外帐会计只是做了2个人的工资，这样做对吗？
你好，一般外账 的工资是不据实申报的
38楼
2022-12-20 16:00:43
全部回复
玉儿：回复邹老师 老师，那个金税三期必须和这个外帐中的工资人数以及工资金额一致对吗？
2022-12-20 16:30:55
邹老师：回复玉儿你好，是的
2022-12-20 16:50:26
玉儿：回复邹老师 老师，我看我们外帐会计那个金税三期金额一直是0
2022-12-20 17:03:14
邹老师：回复玉儿你好，一个公司的工资怎么会是0呢？
2022-12-20 17:21:46
玉儿：回复邹老师 我看金税三期里面都是0
2022-12-20 17:38:29
邹老师：回复玉儿是不是刚做金税三期上线，以前的数据在另外一个系统
2022-12-20 17:53:20
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问：
会计做帐和财务负责人是两个人，如果帐务有问题，是不是和会计没关系，会计没有责任？
是的，因为财务负责人是承担财务方面的最终责任，工资要比会计高，责任也很重大
39楼
2022-12-20 16:09:57
全部回复
云淡风轻：回复王超老师 会计承担责任吗？
2022-12-20 16:38:53
王超老师：回复云淡风轻当然需要承担责任啊，只不过要比财务负责人的小很多
2022-12-20 17:06:32
云淡风轻：回复王超老师 那财务负责人是报到税务局的人
2022-12-20 17:17:55
王超老师：回复云淡风轻那是财务负责人兼顾会计的职责，在有些单位，会计和财务负责人是同一个人的
2022-12-20 17:41:27
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 漂亮的野狼 发表的提问：
如果摘要写着报销 公司转账到法人账户的会计分录怎么做还有因为稿费、演出费用等劳务收入 公司转账到法人帐户 会计分录又该怎么做呢
您好 请问是法人来报销么
40楼
2022-12-20 16:32:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 优柔雅淡 发表的提问：
银行转帐法人代表30000元,应该如何做会计分录?
借；其他应收款等科目 贷；银行存款
41楼
2022-12-21 15:00:47
全部回复
优柔雅淡：回复邹老师 公司注册所发生的资质申请费.系统费应该如何做会计分录?
2022-12-21 15:27:44
邹老师：回复优柔雅淡如果是筹建期计入待摊费用，如果不按筹建期，可以直接计入费用核算 借；管理费用等科目 贷；其他应付款等科目
2022-12-21 15:40:05
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小莉 发表的提问：
老板把借支的钱没有还给会计，只接付了材料费，这笔帐怎样做呀？
是用借款付了材料款对吗 1借款 借其他应收款 贷银行存款 2报销收到材料 借原材料贷应付账款 借应付账款贷其他应收款
42楼
2022-12-21 15:21:27
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 袁来如此· 发表的提问：
听学堂的课才知道怎么还有内帐会计和外账会计说法？内帐做账收入和进货成本都含税那报税怎么办啊
你好，是的，原理相同，核算口径不同而已
43楼
2022-12-21 15:47:34
全部回复
袁来如此·：回复邹老师 内帐会计不用办理申报缴纳税款吗？
2022-12-21 16:13:17
邹老师：回复袁来如此·你好，是的
2022-12-21 16:25:58
袁来如此·：回复邹老师 内帐外帐不是一个人做吗？
2022-12-21 16:50:35
邹老师：回复袁来如此·你好，一般是不同的，但是有的小单位也会是同一个人
2022-12-21 17:10:22
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 坐看云起 发表的提问：
手工帐银行结息和月末结转的会计分录应该怎么做？电脑账的会计处理分录和它一样吗？
您好！是一样的。借银行存款 贷财务费用-利息。
44楼
2022-12-21 16:10:12
全部回复
坐看云起：回复宋生老师 但是别人说电脑账是借：银存 借：财务费用 （红字），请问这是为什么？手工帐可以这样做吗？ 按您的分录，月底结转是不是借：财务费用 贷：本年利润
2022-12-21 16:21:06
宋生老师：回复坐看云起您好！这是因为有的软件它默认管理费用，财务费用这些是借方发生，如果写在贷方，报表统计会出错。
2022-12-21 16:49:48
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 十 发表的提问：
我现在是会计出纳都做，现在只有自己清楚自己的账务，应该怎么办？怎样一个人能做好会计出纳？
你好，你分开登记出纳与会计账，这样你做完凭证后可以拿出纳的这些账簿来核对，如果余额没错那就是做得对的。
45楼
2022-12-21 16:29:59
全部回复
十：回复吴月柳 我做的没有错，现在是凭证的事说不清楚了
2022-12-21 16:43:52
吴月柳：回复十你意思是指怕老板说你有作假？
2022-12-21 17:04:11
十：回复吴月柳 是的，每次都是他另一个公司财务给打款，我怎样写凭证？
2022-12-21 17:19:10
吴月柳：回复十你有凭证呀，既然他相信你才会这么安排岗位了，借：银行存款 贷：其他应付款
2022-12-21 17:44:08
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