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股票在会计记账的时候记入
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徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 虹酱 发表的提问：
今年整理发票的时候，发现去年几张未记账的发票。今年可以补记吗？补记的话会计分录这样操作对不对？
如果是已经付款了的，可以入账，可以不用以前年度损益科目，可以直接放入相应的费用科目。
76楼
2023-01-03 15:56:32
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虹酱：回复徐璐老师 老师，您好。还有一张去年发票是外包公司的设计服务费，金额是11000。这个也可以直接放入相应的费用科目吗？
2023-01-03 16:31:05
徐璐老师：回复虹酱如果是已经付款了，就是入到相关的费用科目。
2023-01-03 16:46:53
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 冲冲冲 发表的提问：
利息什么时候记应收股利，什么时候记投资收益
您好，利息在债券投资，宣告发放的时候，借，应收利息，贷，投资收益。利息在股票投资，宣告发放的时候，借，应收股利，贷，投资收益。
77楼
2023-01-03 16:01:51
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 会计 发表的提问：
协会会费收入记账时会计分录做的：会费收入-限定性收入，季末结账时候变成非限定性净资产是为什么？
您好，因为本身会费收入一级科目，就是非限定性的收入，所以结转到非限定性净资产了。
78楼
2023-01-03 16:08:58
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 微笑的人生 发表的提问：
跨年发现，19年工会经费在上缴的时候记错账（计提是正确的），本来应该计入其他应付款工会经会，记错成管理费用工会经费，这个怎么调整
你好， 借：其他应付款工会经会， 贷：以前年度损益调整
79楼
2023-01-04 15:17:57
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微笑的人生：回复蒋飞老师 管理费用不用管了吗？还有利润分配，影响上年的损益了
2023-01-04 16:00:52
蒋飞老师：回复微笑的人生借：以前年度损益调整 贷：利润分配…未分配利润 做上面的分录就可以了
2023-01-04 16:11:38
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 深海 发表的提问：
老师您好，我在看老会计记的账，收入记增值税-销项税，那具体缴纳时怎么记？
月初扣缴 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
80楼
2023-01-04 15:47:06
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大海老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 唐宋元明清 发表的提问：
，请问我公司开具的增值税普通发票和增值税专用发票，我在记账的时候如何记账，交税的时候如何记账，谢谢，该怎么做分录呢？
您好，是一般纳税人还是小规模纳税人
81楼
2023-01-04 15:58:50
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唐宋元明清：回复大海老师 一般纳税人，交税的话怎么记账呢？普通发票和专用发票是一种记账方式吗？
2023-01-04 16:28:52
大海老师：回复唐宋元明清一般纳税人缴纳税款 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 开具普票和专票的分录一样，如下 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）
2023-01-04 16:54:36
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 邱丽新 发表的提问：
老师，您好。请问一下，我们单位原来会计，在登记明细账的时候，凭证是正确的，但把收的钱计入别的客户里了。2018年登记错误的，现在我如何调账
你好 做一笔更正分录 就好 把客户名的明细对调一下
82楼
2023-01-04 16:05:59
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ chen陈艳萍 发表的提问：
请问老师，做内账的时候，不记名的股东要退股，请问给他发分红的时候该怎么做账？
你好，内账的话他就是实际股东。借:利润分配 贷:应付股利
83楼
2023-01-05 15:03:38
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chen陈艳萍：回复小云老师 老板说中秋和过年的时候给10万，然后每个月当发工资一样发5千，直到发完50万，就结束
2023-01-05 15:33:16
chen陈艳萍：回复小云老师 不知道该怎么理解这些，如果只是利润分配那也只是利润啊，他现在算是要连本带利给完
2023-01-05 16:02:07
小云老师：回复chen陈艳萍那就是退股了，退股要借实收资本 贷银行存款才对，他虽然是不记名股东，但你是内账嘛，所以就是实实在在的股东啊
2023-01-05 16:29:18
chen陈艳萍：回复小云老师 请问老师，我之前给他发分红工资的时候当财务费用给他做账了，还怎么修改啊
2023-01-05 16:39:49
小云老师：回复chen陈艳萍有没有跨年呢？
2023-01-05 17:02:11
chen陈艳萍：回复小云老师 老师，有跨年的
2023-01-05 17:18:33
小云老师：回复chen陈艳萍借:以前年度损益调整-管理费用 贷:以前年度损益调整-财务费用
2023-01-05 17:46:19
chen陈艳萍：回复小云老师 老师，做管理费用跟财务费用有什么不同啊
2023-01-05 18:04:37
小云老师：回复chen陈艳萍工资不属于财务费用
2023-01-05 18:14:56
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 娟 发表的提问：
当税法和会计法冲突的时候怎么记账报税
你好！ 按会计准则记账，按税法报税
84楼
2023-01-05 15:10:57
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时老师
职称：,初级会计师
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 志志 发表的提问：
支付的押金要填入现金日记账吗押金出的时候记上 回来的时候也记上吗
现金支付的需要 是的 付 借其他应收款 贷库存现金 收回 借库存现金 贷其他应收款
85楼
2023-01-05 15:31:57
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点~玲老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ Raccoon 发表的提问：
一般代理记账公司，什么时候用企业会计准则，什么时候用小企业会计准则，区别在于哪里？
一般小型 公司用小企业会计准则就可以的
86楼
2023-01-05 15:56:07
全部回复
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 晨阳☀ 发表的提问：
老师您好！请问一下签字的工资表应该是在发放工资的时候做记账凭证，还是在计提的时候做记账凭证
你好，签字的是在发放的时候做记账凭证的呢
87楼
2023-01-05 16:02:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 萍 发表的提问：
出纳登记现金日记账要登记记账凭证的日期和编号，会计要下个月月初才做账，登记的时候怎么知道日期跟编号
你好，根据出纳做 的凭证就知道 了啊
88楼
2023-01-06 15:11:10
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萍：回复邹老师 出纳要做凭证？凭证不是会计做的吗
2023-01-06 15:24:37
邹老师：回复萍你好，涉及现金，银行存款的收付，是出纳编制的
2023-01-06 15:36:53
萍：回复邹老师 @邹老师:但是我们公司的凭证全部是会计做的，那出纳的现金日记账要怎么做
2023-01-06 16:03:10
邹老师：回复萍你好，这个本来是出纳自行根据收付款回单处理的
2023-01-06 16:25:17
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 转身@遇见 发表的提问：
9月之前在代理记账公司代理记账，9月份想在公司新建账套，有一笔款是计入其他应付款，代理记账公司计入了应付账款，我录入期初余额的时候怎么录入
你现在新建帐套，可以根据正确的，录入到其他应付的期初余额里面
89楼
2023-01-06 15:17:55
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转身@遇见：回复辜老师 老师，应付账款的期初数，在用友T3里面怎么输到各个供应商里面去
2023-01-06 15:58:51
辜老师：回复转身@遇见不好意思，T3没有用过，用友其他版本，是设置供应商辅助核算，然后对应录入的
2023-01-06 16:20:06
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问：
我现在刚接触出纳，登记银行日记账本，和现金日记账本，是按着会计做的凭证填写的，有时候我都会填错，老师你能简单的说下吗？
刚刚登记日记账，会计写的我都不知道登记哪个，现金日记账本是登记和库存现金有关的吧
90楼
2023-01-06 15:33:00
全部回复
吴月柳：回复昏睡的树叶你不是根据会计做的凭证登，你是根据你日常工作中报销单据与银行单据来填的。
2023-01-06 15:44:46
昏睡的树叶：回复吴月柳 我们以前出纳就是根据会计做好的凭证往日记账本上抄，现在我接手了，还是这么招抄
2023-01-06 16:14:03
昏睡的树叶：回复吴月柳 我们单位的前几天从我这拿了2000元，去会计事务所交的定金 怎么还记得借方2000元
2023-01-06 16:40:34
吴月柳：回复昏睡的树叶这样出纳账与会计账就没得对了，错了也不知是哪里出错。
2023-01-06 17:07:14
昏睡的树叶：回复吴月柳 是呗，现在我们公司就是，我这放现金，完后业务员出去办事回来把发票给会计，会计做凭证，我照着抄，他现金做凭证做到借方，我就登记借方吧
2023-01-06 17:25:43
吴月柳：回复昏睡的树叶业务员办完事要先到你这里报销，你登记账后才交给财务做凭证的。收入在借方，支出就是在贷方。
2023-01-06 17:39:13
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