以梦为马：回复陈诗晗老师 我们原来一直是以和对口科室要的计划做收入。这样是不是不对啊？就是例如我们上交了100万，这个月要了30万，原来是一直以这个30万做的收入。

以梦为马：回复陈诗晗老师 老师在吗

陈诗晗老师：回复以梦为马在 现在你缴纳给财政时是通过应交财政款核算 收到作为财政收入核算 如果，你是缴纳多少就返还多少，可以通过事业收入或返还额度核算

A~紫菱(☆_☆)漪：回复王雁鸣老师 按报表填这个表要怎么填？

王雁鸣老师：回复A~紫菱(☆_☆)漪您好，要在上面的收入费用报表的基础上，再变成收现付现的报表，再根据贵公司年度资金（收到投资，对外投资）情况来填写的。

朴老师：回复能干的飞鸟1.年末，将财政拨款预算收入本年发生额转入本科目，借记本科目（本年收支结转）；将各项支出中财政拨款支出本年发生额转入本科目，借记本科目（本年收支结转）。将本年收支结转等转入累计结转（除累计结转外， 其他明细科目无余额）。完成结转后，将符合财政拨款结余性质的项目余额转入财政拨款结余，借记累计结转，贷记财政拨款结余-结转转入，将财政拨款结余-结转结入等科目余额，转入财政拨款结余累计结余。（除累计结余外，其他明细没有余额）。另外两个科目同理。 2.如果你是问新旧衔接时的科目余额表问题： 按照新制度规定将原账其他应收款中的预会款项计入预算支出的，应对原账的“财政拨款结转”余额逐项分析，按减去已支付财政资金未计入预算支出的金额后的差，登记新账的“财政拨款结转”贷方；按原账的“财政拨款结余”余额，登记新账的“财政拨款结余”贷方。另外两个科目同理，是对“其他资金结转结余-项目结转 /非项目结转”余额进行分析。

李老师：回复爱笑的流沙计入营业外收入

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ：回复Kerry老师 是文物保护修缮费，经费

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ：回复Kerry老师 ?????????

Kerry老师：回复ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好，计入管理费用

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ：回复Kerry老师 记入管理费用贷方吗？

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ：回复Kerry老师 那借方应该记入什么

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ：回复Kerry老师 老师还在吗？？

Kerry老师：回复ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好，去年的费用你们没有入账

仰望星空：回复邹老师 这种要交税吗

邹老师：回复仰望星空你好，需要计入利润总额征收企业所得税的