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会计交接时明细帐要划线吗
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
总帐与明细账必须同时登记吗？
先登记好明细账后，根据明细账登记总账
256楼
2023-03-13 13:49:54
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 西红柿 发表的提问：
手工帐冲以前登帐登错的记帐凭证，空白处划斜线，是红线还是黑线呀？
你好，画红线
257楼
2023-03-13 14:08:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
老师早上好！我们有外帐会计交税，我也要每个月计提应交税吗？我可不可以直接按他实交的税直接做帐
你好，你是负责内部账务处理？
258楼
2023-03-14 13:11:40
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四毛呀：回复邹老师 是的
2023-03-14 13:41:43
邹老师：回复四毛呀你好，内账可以按实际缴纳税款情况做分录，不需要计提的
2023-03-14 14:10:10
四毛呀：回复邹老师 好的，我以为不计提帐会不平
2023-03-14 14:34:03
邹老师：回复四毛呀祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-14 14:51:53
四毛呀：回复邹老师 超市过期商品换货怎么做分录
2023-03-14 15:09:31
邹老师：回复四毛呀你好，是销售换货，还是购进换货
2023-03-14 15:37:35
四毛呀：回复邹老师 购进
2023-03-14 16:06:07
邹老师：回复四毛呀你好，借；应付账款 贷；库存商品——换出商品 应交税费（进项税额） 换入，借；库存商品——换入商品 应交税费（进项税额） 贷；应付账款等科目
2023-03-14 16:17:48
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ YJ 发表的提问：
这一会计分录怎么做，是直接应交税费-增值税9304还是增值税下面还要增加明细——已交税金。计提这一步还要做吗？
纳税人是你们公司名字吗？
259楼
2023-03-14 13:27:47
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YJ：回复maize老师 是的
2023-03-14 13:42:46
maize老师：回复YJ不设置 —已交税金 应交税费-应交增值税9304 贷银行， 借税金及附加 贷应交税费 借应交税费 贷银行，这个是你们的附加税
2023-03-14 14:11:34
YJ：回复maize老师 那计提这一步还要做吗？可以直接应交税费-增值税9304吗，因为软件应交税费下面的明细只有增值税没有应交增值税，意思应该都一样吧？
2023-03-14 14:26:06
maize老师：回复YJ借做收入做借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税，缴纳做借 应交税费-应交增值税9304 贷银行
2023-03-14 14:41:06
YJ：回复maize老师 直接做的借应收 贷主营业务收入 应交税费-增值税-销项税
2023-03-14 14:57:49
maize老师：回复YJ-销项税 小规模不做销项税额，你是小规模吧，？
2023-03-14 15:25:16
YJ：回复maize老师 一般纳税人呢
2023-03-14 15:37:58
maize老师：回复YJ一般纳税人按下面这个做 ，要是建筑业，做借应交税费预缴增值税贷银行，不会使用已交税金，
2023-03-14 16:04:17
YJ：回复maize老师 他没有进项发票
2023-03-14 16:30:48
maize老师：回复YJ没有就不做进项税额，也不做进项税转出就可以
2023-03-14 16:49:39
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 凡 发表的提问：
新接手公司 交接的时候 要交接哪些？科目余额表的余额 交接？ 总账 明细账？ ~纳税资料也要交接？ 纳税资料是哪些啊？
你好！你是什么岗位？交接你所在岗位就可以
260楼
2023-03-14 13:37:13
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凡：回复QQ老师 给小企业代理记账
2023-03-14 13:54:42
凡：回复QQ老师 之前的所有凭证都要交接 一本本的要去检查吗？ 纳税资料也要交接？ 哪些是纳税资料
2023-03-14 14:16:52
QQ老师：回复凡你好！主要是接收一下月就可以，资料要交接需要审核一下
2023-03-14 14:45:04
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 阳光的芹菜 发表的提问：
=SUMPRODUCT((表1.月计划明细清单!$E$6:$E$14='表2.月计划分解表（按旬）'!$C10)*(表1.月计划明细清单!$H$6:$H$14='表2.月计划分解表（按旬）'!E$5)*(表1.月计划明细清单!$B$6:$B$14='表2.月计划分解表（按旬）'!$B$3)*表1.月计划明细清单!$G$6:$G$14) 老师这个公式什么意思呀
你好，这是一个取值函数具体的要看你表格的内容。
261楼
2023-03-14 14:05:59
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阳光的芹菜：回复晓海老师 老师，那他表示的是取什么的值呢，我知道是取表1的
2023-03-14 14:24:59
晓海老师：回复阳光的芹菜看看相应的行的数值
2023-03-14 14:50:14
阳光的芹菜：回复晓海老师 我知道是相应的行的数值，我想知道具体是想取哪一行哪一列的数值，从公式中看，谢谢老师。
2023-03-14 15:17:32
晓海老师：回复阳光的芹菜第一个E列的6到14行
2023-03-14 15:31:43
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 敬敬 发表的提问：
你好，累计折旧，累计摊销，需要设置明细账吗，还是说计提时，直接在固定资产或者无形资产明细账上登记？
您好 累计折旧，累计摊销，需要设置明细账
262楼
2023-03-15 13:37:18
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
我现在就在登明细帐和总帐，从16年结转17年时像主营业务成本的明细帐有余额，总帐已经结转到本年利润了余额为零，那1月份明细帐的余额需要转到17年的余额吗？
老师在吗，解答下哦，刚下单的学员
263楼
2023-03-15 13:42:40
全部回复
袁老师：回复小耳朵不用，通过以前年度损益调整掉吧
2023-03-15 14:03:36
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
年末十二月本年累计下划通栏双红线吗？结转下年要不要划线
你好 年度终了后，应在12月份月结下面结算填列全年12个月月结的合计数，并在“摘要”栏内注明“本年合计”或“本年发生额及余额”字样，最后在下面划两条通栏红线，表示本年度记账全部结束，称为“封账”。
264楼
2023-03-15 14:02:59
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阿水老师
职称：注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 会计学堂杨老师 发表的提问：
在月末结账的时候，在最后一笔业务下边划通栏单红线，本月合计下边划通栏单红线，本年累计下边划通栏单红线，年末结账本年累计下边划通栏双红线，结转下年需要写余额吗？
是需要的。 结帐时，应当结出每个帐户的期末余额。需要结出当月发生额的，应当在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的，应当在摘要栏内注明“本年累计”字样，并在下面通栏划单红线；12月末的“本年累计”就是全年累计发生额。全年累计发生额下面应当通栏划双红线。年度终了结帐时，所有总帐帐户都应当结出全年发生额和年末余额。
265楼
2023-03-16 13:19:17
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 小凤妹儿 发表的提问：
老师，您好，请问您可以帮我看看，这个账簿的本日合计下面需要划线嘛？本日合计下都需要划线对吗？本月合计上下都要划线，对吗？
你好，嗯嗯，是的，都要划线的
266楼
2023-03-16 13:47:07
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小凤妹儿：回复王晶老师 本日合计可以不划线嘛？
2023-03-16 14:27:22
王晶老师：回复小凤妹儿也可以，嫌麻烦的话
2023-03-16 14:38:44
小凤妹儿：回复王晶老师 那改成这样您看严谨了吗？
2023-03-16 14:56:37
王晶老师：回复小凤妹儿嗯嗯，可以的，挺好的
2023-03-16 15:23:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 小汤 发表的提问：
费用类的明细账月底我忘记结转损益，但是在本月合计下面我已经划了红线了，现在要怎么改动？
你好，你可以把本月合计栏次划线，然后另起一行做结转损益，然后再做本月合计，本年理解
267楼
2023-03-16 13:59:59
全部回复
小汤：回复邹老师 好的，谢谢老师，那请问我做结转损益，金额要怎么写呢？按照我上面的照抄？
2023-03-16 14:24:22
邹老师：回复小汤你好，按照你上面所有发生费用的各自明细金额结转，比如办公费发生10000，结转就按-10000登记
2023-03-16 14:52:05
小汤：回复邹老师 好的老师，那就是抄下来负数是么？只是抄合计的就可以，还是里面的办公费 工资也需要照抄然后负数
2023-03-16 15:11:40
邹老师：回复小汤你好，办公费，工资需要分别统计发生额是多少，然后把各自发生额结转，使得各自期末余额是0就可以了
2023-03-16 15:40:45
小汤：回复邹老师 好的老师，那就是费用类结转就是每项都结转。照抄，然后全部负数就可以是么
2023-03-16 15:56:54
邹老师：回复小汤你好，是的，金额照抄过来，只是金额是负数，然后余额是0就是了
2023-03-16 16:17:39
小汤：回复邹老师 好的，老师，的老师
2023-03-16 16:33:14
邹老师：回复小汤祝你学习愉快，工作顺利！
2023-03-16 16:49:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ Y 发表的提问：
固定资产计提折旧明细帐与总帐不相符如何调整帐务会计分录？
你好，这个不是调整账务处理的问题，而是去看是总账还是明细账哪个登记错误了的
268楼
2023-03-19 15:02:52
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 净君 发表的提问：
老师，用友软件中，会有明细帐的吧？这个明细帐是必需的嘛？
你好！是的，是必须的
269楼
2023-03-19 15:31:20
全部回复
净君：回复QQ老师 那一般会在哪一步做明细帐啊？
2023-03-19 15:56:50
QQ老师：回复净君你好脸记账就可以了。
2023-03-19 16:10:23
QQ老师：回复净君你好！点记账就可以了
2023-03-19 16:27:37
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 灵巧的云朵 发表的提问：
存货截止测试的出库和入库分别抽取什么会计科目？还有收入的从明细账到出库单和从出库单到明细帐抽取什么会计科目？
你好 这个主要抽取，库存商品和生产成本，原材料科目的。你这个是循环审计了，要看你整个业务流程测试的
270楼
2023-03-19 15:41:59
全部回复
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