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会计可以四个月记一次帐么
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 健康的棉花糖 发表的提问：
公司十一月到三月份发生了房租费用，但是一直没有收到发票所以都没做账，请问去税务代开发票可以补开前面四个月的发票吗？三月份的帐可以把前面四个月的房租做上吗？如果可以做怎么入账？科目怎么写呢？
可以，拿到发票补入账。 你是企业会计还是小企业会计准则
181楼
2023-02-20 14:13:47
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学海无涯永不回头 发表的提问：
老师，小A在一个月内分别预支了4次款项共100000，一个月后，小A拿来54000的发票来充抵预支款，这四次金额分别是：第一次20000 ，第二次50000，第三次20000，第四次10000。能把这四笔合一吗？分录如下： 借：管理费用54000 贷：其他应收款－小A 54000 这样可以吗老师
你好，同学。 分录处理是对的
182楼
2023-02-20 14:24:45
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 一笑而过 发表的提问：
第一次做会计，做了五月、六月、七月的帐后，八月发现前面三个月的凭证有些有错误需要更改，八月最多可以冲销前面月份的凭证几张进行更正？
按一张一张的凭证冲销，再进行更正处理。在同一张凭证中冲销一张凭证，再更正一张凭证处理
183楼
2023-02-20 14:36:49
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一笑而过：回复李爱文老师 老师，我知道这么处理，但是我不明的是有没有张数限制，最多能这么处理几张凭证呢？
2023-02-20 15:05:07
一笑而过：回复李爱文老师 最多能冲销几张凭证后再更正凭证处理？
2023-02-20 15:23:45
李爱文老师：回复一笑而过冲销一张凭证，再更正一张凭证。 按一笔错误的凭证，做一张更正的凭证处理。有多少笔，就更正多少笔
2023-02-20 15:42:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 金色梦里，他如白鸽 发表的提问：
一张发票分两次报销可以吗？两次报销跨月了，一月90000 四月30000，一月账做 借：原材料 120000贷：库存现金 90000 其他应付 30000可以吗？
你好，你所指的两次报销是总价款120000分两次支付了的意思？
184楼
2023-02-20 14:47:59
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金色梦里，他如白鸽：回复邹老师 嗯呢，是的
2023-02-20 15:17:06
邹老师：回复金色梦里，他如白鸽你好，一张发票的款项是可以分两次或者多次支付的
2023-02-20 15:36:09
金色梦里，他如白鸽：回复邹老师 那发票粘贴在第一次付款了，第二次用什么凭证呢？
2023-02-20 15:51:05
邹老师：回复金色梦里，他如白鸽你好，发票是粘贴在业务发生的时候 付款只需要用付款回单作为附件就是了，付款的时候是可能没有发票作为附件的
2023-02-20 16:15:40
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 喜洋洋 发表的提问：
老师好:公司4，5月购买汽车4台都沒做帐，本月将购车款，购置税，保险费可以都记入固定资产吗？折旧费前是一次性记入累计折旧，现因4台车数额有些大，是否可以分月摊销。
您好 本月将购车款，购置税可以都记入固定资产 保险费计入当期费用 车辆会计上计入固定资产 分期计提折旧
185楼
2023-02-21 13:32:49
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周老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 壮观的柚子 发表的提问：
你好:我们是一家小公司,会计帐是记帐公司代做的,有4人交纳养老金,其他的员工工资是以现金发放,,请问会计可以做几个人的工资,具体怎么办?
外账上面的工资可以就做四个缴纳养老保险的
186楼
2023-02-21 13:57:29
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 美丽心情 发表的提问：
工资可以不计提吗，发完结转可以吗，2月成立公司但未建帐，2月工资已发，我可以把帐记到3月吗，然后发完3月工资所两个月的一起结转到管理费用里
你好，需要计提的
187楼
2023-02-21 14:19:50
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美丽心情：回复邹老师 外帐可以当月计提当月发放吗
2023-02-21 14:31:21
美丽心情：回复邹老师 我公司2月成立的，2月工资怎么计提啊，是不是当月提当月发
2023-02-21 15:00:47
邹老师：回复美丽心情你好，一般是当月计提，次月发放
2023-02-21 15:18:07
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 静待花开花落 发表的提问：
公司用的桶装一个月大约是300元，但是送水公司一般三四个月才结一次帐，每个月我是不是还是要做分录呢，怎么做分录呢
金额不大，可以支付时一次做分录
188楼
2023-02-21 14:44:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 大方的龙猫 发表的提问：
可以月末不结专损益，年底一次结转吗？如果月末不结转结帐会对报表有影响吗？
你好，需要每个月结转的，如果不结转，那就会导致损益科目期末有余额，这个与规定是不符的 不结转对报表数据倒是没有什么影响
189楼
2023-02-22 14:30:13
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 喵喵 发表的提问：
5000元以下的固定资产会计处理可以次月一次性折旧完吗？
可以的，直接计入费用吧
190楼
2023-02-22 14:45:16
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ 持之以恒 发表的提问：
如果是四个人以上，第二次行使再次追索权也是3个月么
你好，是的，你的答案是正确的
191楼
2023-02-22 14:50:59
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 暖心 发表的提问：
五月发放四月工资怎么做会计分录？四月也要做一步会计分录吗？
借应付职工薪酬 贷银行存款 四月做计提的分录 借管理费用 贷应付职工薪酬
192楼
2023-02-23 13:32:04
全部回复
暖心：回复方老师 必须这样做吗？不可以直接在五月做，借：管理费用，贷：银行存款吗？
2023-02-23 13:47:47
方老师：回复暖心也可以，实务中很多小企业是这么处理的。
2023-02-23 14:05:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 惜西兮 发表的提问：
老师，我今天在核对七月份的现金日记账时发现会计帐比出纳账多了6.7元，这个可以做会计分录来调整吗
你好，是什么原因造成二者的差异？
193楼
2023-02-23 14:01:41
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惜西兮：回复邹老师 再收取电费时，有些零头出纳没要
2023-02-23 14:26:30
邹老师：回复惜西兮你好 那可以这样调整 借；待处理财产损益 贷；库存现金 借；营业外支出 贷；待处理财产损益
2023-02-23 14:52:44
惜西兮：回复邹老师 要做两笔会计分录吗
2023-02-23 15:15:48
邹老师：回复惜西兮你好，是的，需要做两笔分录处理的
2023-02-23 15:40:55
惜西兮：回复邹老师 那如果是出纳比会计帐的金额多呢
2023-02-23 16:01:58
邹老师：回复惜西兮你好 借；库存现金 贷；待处理财产损益 借；待处理财产损益 贷营业外收入
2023-02-23 16:19:52
惜西兮：回复邹老师 那老师，如果会计账和出纳账核对了银行存款日记账，现金日记账，总账以后，数字都对的起来，还用在做什么吗
2023-02-23 16:40:43
邹老师：回复惜西兮你好，不需要，就不需要做盘盈或盘亏现金分录了
2023-02-23 17:07:36
惜西兮：回复邹老师 老师，我按照你的方法做了，但是数字对不起来
2023-02-23 17:22:11
邹老师：回复惜西兮你好，你所做分录是？
2023-02-23 17:46:18
惜西兮：回复邹老师 你好 那可以这样调整 借；待处理财产损益 贷；库存现金 借；营业外支出 贷；待处理财产损益
2023-02-23 18:00:03
惜西兮：回复邹老师 这个
2023-02-23 18:23:07
邹老师：回复惜西兮你好，你之前比出纳处现金多了6.7，做了这个分录库存现金减少6.7，按两者应当一致才是啊
2023-02-23 18:40:26
惜西兮：回复邹老师
2023-02-23 19:06:03
惜西兮：回复邹老师 上面的出纳的下面是会计的
2023-02-23 19:35:08
邹老师：回复惜西兮你好，出纳处实际库存现金不是 20599.3吗？
2023-02-23 19:53:05
惜西兮：回复邹老师
2023-02-23 20:21:38
惜西兮：回复邹老师 是的
2023-02-23 20:50:50
邹老师：回复惜西兮你好，那没有做调整分录之前，出纳处的库存现金金额是多少？
2023-02-23 21:17:52
惜西兮：回复邹老师 我做的是会计账
2023-02-23 21:30:11
邹老师：回复惜西兮你好，我知道你做的是会计账 我需要知道没有做这个调整分录之前，出纳处有多少资金，才知道你们二者产生差异该如何调整，使得二者一致的
2023-02-23 21:43:49
惜西兮：回复邹老师 我刚刚看看了，在没按你会计分录做之前，出纳的现金盘点也是20559.3
2023-02-23 22:07:16
邹老师：回复惜西兮你好，那按你之前提供的调整分录之后，账面库存现金也是20559.3，说明调整分录是正确的啊
2023-02-23 22:23:20
惜西兮：回复邹老师 老师，那我这个要怎么处理，反正现金日记账的数字就是对不起来
2023-02-23 22:38:12
邹老师：回复惜西兮你好，出纳的现金盘点是20559.3，你账目调整之后是20559.3，这两者是一致的啊 你认为对不起来的地方是？
2023-02-23 23:01:05
惜西兮：回复邹老师 老师，我的意思是出纳账现金日记账和会计账现金日记账本月合计数字不一致，年累计数字也不一样，这种不影响什么吗，我觉得应该是一致的才对吧
2023-02-23 23:24:29
邹老师：回复惜西兮你好，根据你提供信息，已经是一致了啊，余额都是 20559.3
2023-02-23 23:44:11
惜西兮：回复邹老师
2023-02-23 23:54:51
邹老师：回复惜西兮你好，这两者余额是一致的啊
2023-02-24 00:15:27
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 硕。 发表的提问：
刚进装修公司，目前的情况相当于以前没有会计。之前的房租交到了今年7月份。 建帐的时候房租怎么处理？ 后期的会计分录怎么做呢？客户装修费是分四次收，这个分录怎么做？
你好，房租 借：预付账款 贷：银行存款 借：管理费用-房租 贷：预付账款 装修费 借：银行存款 贷：预收账款 可以根据工期分摊进收入 借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税
194楼
2023-02-23 14:26:30
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ feimay 发表的提问：
请问我们公司的年终奖按部门分别在一月份和四月份发放，每人只发放一次，自然人系统申报个税全年一次性奖金时可以分开2个月申报吗？如果不可以应该怎么操作
你好，单独年终奖个税申报每年只能享受一次 ， 当年的年终奖合并到一起一次申报
195楼
2023-02-23 14:31:30
全部回复
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