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新任会计发现单位有小金库
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ L. 发表的提问：
新单位开户立帐有什么事做
你好 新单位是先建账 根据实际业务做账； 你有业务就做 没有业务先不做账就行
226楼
2023-03-06 14:11:06
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小草 发表的提问：
有位员工是去年2月份离职，但是社保没停，老板也没交款，现在离职员工在新单位交社保重复了，怎么处理
你减员就可以，之前那个，你和员工协商啥，要是离职就不申报，那你更正之前的，
227楼
2023-03-06 14:20:58
全部回复
maize老师：回复小草2月就应该减员，那这个，你没有弄，去找社保局处理，
2023-03-06 14:41:43
maize老师：回复小草没有缴款，那你们这个欠费？
2023-03-06 15:06:22
小草：回复maize老师 税务局打电话过来让我带工资明细表和离职证明过去，这样就可以了吗，工资明细表上实际上只有老板一个人，这个有没有问题・_・?
2023-03-06 15:20:53
小草：回复maize老师 是的
2023-03-06 15:40:41
maize老师：回复小草没有别的员工？那还有人交社保吗，没有那就这样，有别的员工需要做进去，挂靠社保是违法的，不能让税局知道你们有挂靠人员
2023-03-06 16:08:24
小草：回复maize老师 没有了，像我只是帮忙报税，老板私底下给钱的要做进去吗？
2023-03-06 16:34:29
maize老师：回复小草..私下给的钱，啥钱，要是备用金可以做？
2023-03-06 16:59:51
小草：回复maize老师 不是备用金，老板自己掏的钱
2023-03-06 17:25:59
小草：回复maize老师 像我去税务局交工资明细表，但是上面只有老板的，应该没事吧
2023-03-06 17:44:16
maize老师：回复小草这个不好说这个，要是新企业，或者是快注销，一般是没有啥，税局问你们说打算办理注销了，
2023-03-06 18:06:24
小草：回复maize老师 好的，谢谢
2023-03-06 18:30:25
maize老师：回复小草好的，我先回复别的学员了
2023-03-06 18:43:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 柯兰^O^ 发表的提问：
请问老师，新单位建账日期是当月还是年初？
你好，一般是成立的当月
228楼
2023-03-07 13:31:00
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柯兰^O^：回复邹老师 那会计年度从当月到年底？
2023-03-07 13:56:12
邹老师：回复柯兰^O^年度是一整年的
2023-03-07 14:23:07
柯兰^O^：回复邹老师 那不是不同步了，要明年这个月份才算一年
2023-03-07 14:49:31
邹老师：回复柯兰^O^这个不矛盾的，中间月份开业就会有这种情况的
2023-03-07 15:14:46
柯兰^O^：回复邹老师 那年报还是一样做吗
2023-03-07 15:33:12
邹老师：回复柯兰^O^是的
2023-03-07 15:46:52
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 002 发表的提问：
企业个税，之前是一个单位报的，现在是新单位再报个税，怎么切换过来啊？
你好，登陆个税系统后点击“企业管理”功能
229楼
2023-03-07 13:41:08
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002：回复彩丽老师 之前那个单位税务注销了，现在页面打开就是之前那个单位，
2023-03-07 13:59:06
002：回复彩丽老师 进不去企业个税
2023-03-07 14:17:09
彩丽老师：回复002打开是之前那个单位，那你能登录进去吗？能登录的话就点右上角的“企业管理”
2023-03-07 14:46:58
002：回复彩丽老师 之前那个进不去了！1是税务注销了，2密码我也忘记了！
2023-03-07 14:59:48
彩丽老师：回复002那你就卸载软件，然后重新安装
2023-03-07 15:13:06
彩丽老师：回复002重新安装之后，用新公司的名称和密码登录
2023-03-07 15:31:21
002：回复彩丽老师 嗯，我下午重新安装，在这个电脑重新安装几次，没有用！
2023-03-07 15:47:52
彩丽老师：回复002应该是你操作方法不对，你下载软件的时候有使用说明，按照说明操作
2023-03-07 16:00:45
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.59w
引用 @ 王丽华 15269263371 发表的提问：
我4月份的保险被原来的单位给中断了，新单位可以给补，怎么再网上操作
同学，你好 补交社保一般要去社保局大厅操作
230楼
2023-03-07 13:55:06
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王丽华 15269263371：回复小菲老师 是可以再网上操作的
2023-03-07 14:43:18
小菲老师：回复王丽华 15269263371同学，你好 在“申报业务管理”模块中依次点击“单位申报个人补缴”——“新增补缴”。 可以试一下
2023-03-07 14:55:55
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ yi平 发表的提问：
新单位，之前没有系统，我该怎么把起初数调平
你好 税务帐是必须要连续做账 既然是新单位 系统不多 我建议是从公司成立开始的月份补建账起来
231楼
2023-03-07 14:20:59
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 单身的口红 发表的提问：
以前会计库存现金有几百万怎么办？
你好，这几百万库存现金是做错账的，还是什么原因引起的
232楼
2023-03-08 13:56:19
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小丽老师
职称：税务师,中级会计师
4.96
解题: 0.13w
引用 @ 郭永刚12189084 发表的提问：
老师，我问一下，单位有财务负责人，单位会计还有责任审核原始票据签字在上面吗？
您好，这个是属于单位的内控，一般审核原始票据是需要会计签字的
233楼
2023-03-08 14:08:31
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
库存现金盘点表中出现会计期间是否规范？
你好！是的
234楼
2023-03-08 14:17:59
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咩咩：回复晓海老师 老师，是规范呢，还是不规范呢？可以讲一下？
2023-03-08 14:44:06
晓海老师：回复咩咩你好！应该是规范的
2023-03-08 15:08:26
赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 风起繁华落 发表的提问：
有别的单位人员委任我单位任职，这个需要签合同或者什么，才能按照工资薪金发放工资，而非劳务？
同学你好，要签订劳动用工合同。表明是雇佣关系，就可以按工资发放，而非劳务。
235楼
2023-03-09 13:27:07
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风起繁华落：回复赵英老师 兼职的劳动合同吗？
2023-03-09 13:56:09
风起繁华落：回复赵英老师 他们与原单位有合同，而且不变更
2023-03-09 14:06:31
风起繁华落：回复赵英老师 老师，是不是这样，两种：1、公司总经理、监理不需要合同（公司章程里都有），直接按照职工工资发放。 2、某些员工除自己单位工作，委任到我司做一些工作这种，需要单独签一个兼职的劳动合同，按照职工工资发放。这样上述两种情况都不用按照劳务费发放是吧
2023-03-09 14:29:30
赵英老师：回复风起繁华落嗯可以签订一份兼职劳务合同，造工资表发放，但是就会设涉及到社保。
2023-03-09 14:45:41
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 预感i 发表的提问：
老师 注会报名时填现在任职单位还是信息采集时填的原单位？
你好，注会报名时填现在任职单位
236楼
2023-03-09 13:48:07
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刘老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 燕 发表的提问：
新手出纳，新成立公司，前期都是筹办费，单位没有会计，现在有报销招待费怎么做？
可以计入 管理费用-开办费
237楼
2023-03-09 14:08:06
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ *･. ྋ????琴ཽ༙࿐????*･゜ﾟ 发表的提问：
老师，单位前任会计做固定资产计提的时候没有折算对，我现在要按着正确的折旧计提，和前任差几十元，我要怎么处理？
你好，按会计估计变更处理，不管前面的，现在按现在的计提折旧
238楼
2023-03-09 14:14:59
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*･. ྋ????琴ཽ༙࿐????*･゜ﾟ：回复老江老师 老师，变更处理怎么做？我没理解清楚，是多做的部分要冲减？还是已经计提的就不管了，直接按正确的做？
2023-03-09 14:45:46
老江老师：回复*･. ྋ????琴ཽ༙࿐????*･゜ﾟ@294*162:前面的不管，就按现在正确的做！
2023-03-09 14:59:31
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 水云寒 发表的提问：
关于主营业务成本的结转，一般来说都是以出库单为依据，单子上会有各商品出库金额，可有的单位没有这个出库单，是会计推导出来的成本这样可以吗？
是会计推导出来的成本这样可以吗？不行，没出库单的，会计自己补
239楼
2023-03-10 15:42:24
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水云寒：回复吴少琴老师 额，可之前单位的代账会计做的凭证后面真的没有这个
2023-03-10 16:09:50
吴少琴老师：回复水云寒没出库单的，会计自己补
2023-03-10 16:39:16
水云寒：回复吴少琴老师 是这样的之前公司的代账会计做的账就放公司，我看了明细那里，他库存商品都没有明细，搞不懂他怎么做出的出库成本
2023-03-10 17:04:53
吴少琴老师：回复水云寒没有明细的一般就是估计的数字
2023-03-10 17:29:08
水云寒：回复吴少琴老师 这个估计是以什么为依据呢？销售额?负税率?
2023-03-10 17:39:13
吴少琴老师：回复水云寒可能是他们内部的一个比例
2023-03-10 17:53:22
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
考中级单位证明盖公章是现任单位盖还是每份工作都盖？非全日制从事会计工作5年
您好 考中级单位证明盖公章是现任单位盖
240楼
2023-03-10 16:08:43
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