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新任会计发现单位有小金库
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ smile 发表的提问：
新开办单位 发生刻章费170元 我申报时（新开单位首次申报）库存现金填写1000 其他应付款1170 未分配利润-170 利润表为零申报提交 这样申报会计凭证要做吗
你好 需要做凭证的 你上面都有数据了 就要对应做了凭证 才会报表有数据的
46楼
2022-12-23 16:04:03
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smile：回复meizi老师 那未分配利润为负170 利润表本年利润也是负170 不能零申报了
2022-12-23 16:33:43
meizi老师：回复smile你好 你都有数据了 你还0报 干嘛 你实际发生了什么业务 刻章费 你要做 借管理费用 贷银行存款或者库存现金 这样没有收入 你利润就会负数哦
2022-12-23 16:44:13
smile：回复meizi老师 还不知什么时候有收入 就怕到年底还是亏
2022-12-23 17:03:36
meizi老师：回复smile你好 你亏损后面5年都可以弥补的哦 这个 按实际做 不要去0报
2022-12-23 17:13:43
smile：回复meizi老师 科技型企业是不是查的比较严格啊
2022-12-23 17:27:30
meizi老师：回复smile你好 是的 要求要严格些
2022-12-23 17:52:49
smile：回复meizi老师 好吧 单位抬头带科技2字 好烦躁
2022-12-23 18:22:15
meizi老师：回复smile你好 嗯是的 希望能帮到你
2022-12-23 18:48:43
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 热情的寒风 发表的提问：
某事业单位将库存现金5万元退回单位零余额账户。
借，零余额账户用款额度 贷库存现金 借。资金结存，零余额账户用款额度 贷，资金结存，货币资金
47楼
2022-12-23 16:19:40
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文静老师
职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ -_^_^盈@ 发表的提问：
事业单位预算的库存现金余额加银行余额=预算会计的资金结存吗？
同学，你好 资金结存=货币资金➕ 零余额账户用款额度➕ 财政应返还额度
48楼
2022-12-23 16:38:59
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-_^_^盈@：回复文静老师 那财务会计和预算会计有对应关系吗
2022-12-23 16:56:24
文静老师：回复-_^_^盈@有对应关系，同学 财务会计中的库存现金➕ 银行存款➕ 零余额账户用款额度➕ 财政应返还额度=预算会计中的资金结存
2022-12-23 17:09:04
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 寒冰雪 发表的提问：
请教老师，新单位买地造工厂，筹备期间，刚开始承包方还没定 ，买东西都是新单位支付，开的也是新单位抬头的。后来上面要求都要开承包建筑公司（元讯建设）的抬头，所以之前买东西的发票让元讯建设开，款由我们新单位取现金给元讯公司，这样可以吗？货款大约10多万
同学。你这发票是开给哪个单位 的 如果发票是开给你，你应该是直接从对公户支付，不是现金
49楼
2022-12-24 15:42:35
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寒冰雪：回复陈诗晗老师 老板意思发票开给建筑承包商，款还是我们单位出，
2022-12-24 16:12:59
陈诗晗老师：回复寒冰雪我的意思是谁付钱发票就应该开给谁
2022-12-24 16:40:00
寒冰雪：回复陈诗晗老师 但是钱由我们出，发票要开给承包商，
2022-12-24 16:56:47
寒冰雪：回复陈诗晗老师 还有，这个新单位准备进入施工了，老板让做正规的出入库台账，怎么弄？
2022-12-24 17:07:58
寒冰雪：回复陈诗晗老师 文具店有正规的一套账簿吗？买什么样的呀？我也是刚入单位啥都不懂[撇嘴]
2022-12-24 17:29:49
陈诗晗老师：回复寒冰雪有的，去文具店购买就是了。 如果你支付了，你是作为其他应收款处理。
2022-12-24 17:59:18
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 林方 发表的提问：
单位没有财务制度，会计有责任吗
有责任的，最好写一份吧
50楼
2022-12-24 16:04:42
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林方：回复袁老师 一个单位，会计应该负责制定哪些制度兄
2022-12-24 16:17:30
袁老师：回复林方财务管理制度
2022-12-24 16:30:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
某行政单位进行当日现金盘查.库存现金账面余额7200元,现金盘点7150元,当日现
请问你想问的问题具体是？
51楼
2022-12-24 16:19:56
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Y-Xin? 发表的提问：
本单位工作人员李某因公出差从单位库存现金中预支现金600元，如何编制会计分录？
你好 借其他应收款-某员工 600贷库存现金 600
52楼
2022-12-24 16:35:59
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Y-Xin?：回复meizi老师 你好，这个是不是不能编制预算会计分录呀？
2022-12-24 17:01:18
meizi老师：回复Y-Xin?你好 你们是事业单位吗 我以为你们是一般企业 。 事业单位不太熟悉 最好你提问注明下预算会计或者财务会计的要求。 这样便于其他老师回复你哦。 预算收入和预算支出，一般在实际收到或实际支付时予以确认，取现金财务会计记账，预算会计不记账。
2022-12-24 17:21:12
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 渡渡鸟 发表的提问：
#提问#我看见一个老会计做账，做的借银行存款 贷库存现金 但是里面没有任何单据
这个应该是现金解款银行。估计是银行回单没附上吧。
53楼
2022-12-25 15:57:36
全部回复
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 学堂用户7fhd9c 发表的提问：
注册会计师发现被审计单位发票金额有误，其实还有钱没有给另外的单位，注册会计师该怎么办
同学，你好 让被审计单位更改凭证
54楼
2022-12-25 16:20:00
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学堂用户7fhd9c：回复小菲老师 如果不改呢
2022-12-25 16:41:52
小菲老师：回复学堂用户7fhd9c同学，你好 审计报告中列出来
2022-12-25 16:57:26
学堂用户7fhd9c：回复小菲老师 如果后来这个注册会计师又到另外那个单位去了，这个会计师可以利用她所掌握的信息让这个单位去催讨这一债项吗
2022-12-25 17:16:45
宋老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.77
解题: 0.01w
引用 @ 舒飞娜 发表的提问：
老师您好！我们开了家新公司2月银行帐号能开通，我是否可以把1月份老单位要开的发票，开到新单位
你好，开具发票必须根据公司的实际业务情况开具，不得虚开，另建议新公司应与以前公司的业务分开核算。
55楼
2022-12-25 16:32:59
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 唠叨的翅膀 发表的提问：
我是事业单位会计，请问我们机构改革后，老单位的现金存入新单位的银行账户，会计分录怎么做？
你好，老单位的现金存入新单位的银行账户 借 库存现金 贷 银行存款，可以在摘要备注老单位的名字
56楼
2022-12-26 15:40:39
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 专一的蚂蚁 发表的提问：
我之前单位18年8月离职，入职新单位，19年两个单位都做了工资，查询app发现需补税5000多，点击申诉原单位，已受理。查询之后不用补交。 原单位打电话过来，我也撤销不了了，因为一些关系，原单位给我现金，我如何补交这5000元，个税app已经查不到原单位个税工资信息了，现在该去哪查和交这5000
你好，同学。 你这已经撤销，你要补交，去大厅处理
57楼
2022-12-26 15:53:50
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专一的蚂蚁：回复陈诗晗老师 我是已经申诉成功，把原单位这比工资从APP删掉了，不纳入我的工资收入，现在单位发工资时会代扣我现在的个税，我想问的是：假如我没有申诉成功，这5000元我就补交了，现在这5000需要我现单位代缴还是我个人去税务大厅就能缴费
2022-12-26 16:19:33
陈诗晗老师：回复专一的蚂蚁你自己去大厅可以缴费处理。
2022-12-26 16:33:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
老师，我今天开始接触新单位业务，发现原来会计有好多科目都用错了，我怎么弄
你好，你可以做调整分录调整到正确的
58楼
2022-12-26 16:17:26
全部回复
会计学堂辅导老师：回复邹老师 例如，她们把房租记入主营业务成本了
2022-12-26 16:34:17
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，正确科目应当是计入制造费用还是管理费用？有没有跨年？
2022-12-26 17:03:36
会计学堂辅导老师：回复邹老师 也就是我接手后按正确科目入账就行，前期的我不用纠结了呗
2022-12-26 17:26:17
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，前期错误的在你接手的时候调整到正确的就是了
2022-12-26 17:47:36
会计学堂辅导老师：回复邹老师 他们用的软件是用友T3，我之前没用过，上午看了下，在软件里她们所有业务都用的凭证录入，往来核算用的辅助核算
2022-12-26 18:00:50
会计学堂辅导老师：回复邹老师 往来核算这里，我想明细科目，比如，应付，应收账款我要导出明细，跟业务员核对，怎么导出
2022-12-26 18:25:21
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，你可以通过查询明细账，然后选项应收，应付明细，导出就是了
2022-12-26 18:54:18
会计学堂辅导老师：回复邹老师 我上午看了下应收账款总账显示借方余额9万多，但是通过跟原财务，业务经理的了解外面我们还有5万左右应收未收回来的款
2022-12-26 19:10:57
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，是什么情况造成的账实不相符？
2022-12-26 19:21:49
会计学堂辅导老师：回复邹老师 这是说明他们原来帐有误吧
2022-12-26 19:48:13
会计学堂辅导老师：回复邹老师 目前为止我没闹清楚 像这种情况，我应该怎么入手？
2022-12-26 20:05:44
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，应当是有误，账实一致才是的 你需要让对方把这个余额核对一致了才可以接手 的
2022-12-26 20:31:45
会计学堂辅导老师：回复邹老师 也就是应收应付这块需要让原财务把账面金额跟实际金额调整一致，库存数量，金额跟实际数量金额一致对吧，
2022-12-26 20:46:34
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，是的，账实一致才可以接手继续做账务处理的
2022-12-26 21:09:36
会计学堂辅导老师：回复邹老师 还有就是不管内外帐，只要打印出纸质版凭证，装订凭证时首页必须有科目汇总表，资产负债表，利润表吧，外账还要有报税的那些表对吗？
2022-12-26 21:23:29
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，此问题已经给予回复
2022-12-26 21:47:16
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ?安好? 发表的提问：
老师 我接手的新单位的账 之前9月份起会计用了科目乱七八糟 目前公司处于筹备期 我怎么调
你好 新公司的话 账务不多 。你正好年末就赶紧调整过来 。20年好建账起来 这样你以后就轻松。 之前怎么乱了
59楼
2022-12-26 16:32:59
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 执着 发表的提问：
接受新单位，以前会计的账目乱。如果新建帐，可以吗？
，建议使用原来的账接着用，不对的地方查找原因调整更正处理，不建议建新账，如果确实需要建新账的，建议进行全面盘点，包括现金，银行存款，存货，固定资产，往来，编制盘点表，作为期初数据建账，以后规范操作即可。
60楼
2022-12-27 15:11:00
全部回复
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