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忘记把上个月发票给会计了
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 栀子花开 发表的提问：
老师，我3月作废的发票忘记了作废，这个月红冲，我上个月账怎么做？如果照正常做了利润会增加，会多交企业所得税的？
你好 3月作废的发票忘记了作废，这个月红冲，上个月正常按正数发票做分录 借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 会导致1季度多交所得税 2季度红冲了之后就少交所得税 总体对所得税是没有影响的
151楼
2023-02-07 15:10:53
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 小妮姑。 发表的提问：
上个月发工资忘记扣个人所得税。打算下个月一起补扣。会计分录应该怎么写呢？
借；应付职工薪酬 贷；应交税费——个人所得税
152楼
2023-02-07 15:17:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ moon 发表的提问：
上个月有张发票红冲了但忘记开负数发票了 这个月开的负数发票，对于上个月多交了增值税 这个月应该怎么做分录呢
你好，红冲收入就可以，借银存负数贷主营业务收入负数应交税费-增值税-销项负数就可以
153楼
2023-02-08 14:30:23
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moon：回复郭老师 谢谢老师
2023-02-08 14:52:20
郭老师：回复moon你好，不用客气的，满意请五星好评谢谢
2023-02-08 15:04:11
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 麦麦乃 发表的提问：
老师，前一个月报个税的时候忘记把社保填上了，这个月连着填2个月社保可以吗
可以的，可以这么做的。
154楼
2023-02-08 14:39:03
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 依＆沐#% 发表的提问：
上月发票已经认证，但是忘记做账了，本月如何做
您好，本月直接根据收到的发票，借；相关成本费用科目，应交税费-应交增值税-进税，贷：现金或者银行存款等科目。
155楼
2023-02-08 14:55:25
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Karma?M? 发表的提问：
上个月忘记结转损益和计提折旧了怎么办？
这个反结账进去 计提和结转损益
156楼
2023-02-08 15:14:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 高高的哈密瓜，数据线 发表的提问：
上个月忘记作废发票，这个月产生税金，该怎么办
您好 那只好缴纳增值税了
157楼
2023-02-09 14:46:46
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 2333333 发表的提问：
请问上个月发票忘记作废了，但是发票没有做账，税报掉了，现在怎么调整
你好，忘记作废，说明是正常发票，你需要补做相应账务处理
158楼
2023-02-09 15:06:11
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2333333：回复邹老师 发票是凯坏了，不能做账也没有给到对方
2023-02-09 15:29:57
邹老师：回复2333333你好，虽然开坏了，但是你忘记作废，就默认按正常发票先做销售分录，然后开机负数发票冲销才是的
2023-02-09 15:47:08
答疑陈园老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 优ツ乐ザ美 发表的提问：
上月的增值税专用发票打印乱码了，重新开了，但结果忘记了把原打印的作废，该怎么办？
本月进行红冲乱码的发票就可以了。
159楼
2023-02-09 15:17:59
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优ツ乐ザ美：回复答疑陈园老师 好的，那作账时还需要附上乱码，打错的发票吗（记账联）？
2023-02-09 15:36:55
答疑陈园老师：回复优ツ乐ザ美乱码的发票，做上月帐的时候，正常做。红冲的发票在记本月帐的时候不需要附上当时的记账联。红冲的发票票面是有提示的，在红冲票过程中也有上传数据的一步。
2023-02-09 16:06:03
优ツ乐ザ美：回复答疑陈园老师 意思是乱码的发票当月用记账联做账正常做，本月红冲的发票一式三联，不要用来当附件吗？上传数据是在开票系统上传就行了吧
2023-02-09 16:22:45
答疑陈园老师：回复优ツ乐ザ美刚表达错了，不好意思。本月红冲的发票在记本月的帐的时候，是要做为凭证的。原来乱码的票是做为上月的凭证，不需要做为本月的凭证。
2023-02-09 16:41:03
小婵老师
职称：,中级会计师
4.94
解题: 0.08w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
一般纳税人，上个月开发票时税点开错了也忘记作废了，公司以后也不会有业务了，那本月该怎么报税呀，
你目前企业是要注销呢还是？不论以后是否有业务 错了的都要更正啊
160楼
2023-02-10 14:33:04
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Luck Fairy：回复小婵老师 不是注销，就是以后没啥业务没税款发生
2023-02-10 14:49:34
Luck Fairy：回复小婵老师 就是不知如何申报错的那笔
2023-02-10 15:18:09
小婵老师：回复Luck Fairy那你本月开具负数发票（冲销上月错误的发票），然后要在开具正确的，申报时候按照你实际的数据申报就可以了
2023-02-10 15:31:52
Luck Fairy：回复小婵老师 本月怎么开都行，问题是发票系统已经把税款传到申报系统里了，提示要交这边税，今天是最后一天
2023-02-10 15:54:12
小婵老师：回复Luck Fairy那你现在只能按照你开具的申报缴税
2023-02-10 16:06:36
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小王 发表的提问：
办了外经证 上个月开了发票忘记预缴申报了 税务要不要罚款呀？
你好  这个最好问下当地税务局那边的 正常的需要报验，如果不报验就要求你们注销的 现在是特殊时期 看给你们通融不 ；   有的地方外经证在开具发票时未预缴增值税，现在超期2个月补缴，通常只加收滞纳金，不予罚款
161楼
2023-02-10 14:56:55
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小王：回复meizi老师 是申报后没钱预缴 导致超期了要收滞纳金吧 我是忘记填写预缴申报表了 现在来填写是写10月份还是11月份呢？
2023-02-10 15:26:33
meizi老师：回复小王你好 那你们怎么不申请 延期  缴纳 。   这个超期了会按日收取滞纳金的 。    你应该是填写10月的        你是报10月的没有缴纳     
2023-02-10 15:52:23
小王：回复meizi老师 哦哦  好的，谢谢了
2023-02-10 16:15:06
meizi老师：回复小王没事的。 希望能帮到你   
2023-02-10 16:28:08
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
老师，上个月忘记认证发票了，我这个月认证的话，这个月是不是不能抵扣用？
你好，不可以抵扣了，只能下个月抵扣
162楼
2023-02-10 15:11:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
请问我去年的12月份的设备进项发票没进来也没有付款，但是销项发票开出去了，忘记暂估了，现在2月份了，发票刚进来，应该怎么做账务处理 那去年的开销项发票了，没有进项怎么办呢？我们都是先把东西给我们，再给我们开发票，到月底给忘记了
你好；   补做分录 暂估即可 ； 你们这个要做 借库存商品 贷应付账款  挂着   
163楼
2023-02-12 16:11:16
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小西老师
职称：初级会计师,税务师
4.94
解题: 0.03w
引用 @ 丁香花开 发表的提问：
17年有一个固定资产忘记入账，18年补记了但为什么当月会计月报表上不显示增加
打开资产负债表，查看固定资产的公式是否正确。
164楼
2023-02-12 16:25:51
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ °ViVi ✨ 发表的提问：
上个月月末收到了一张汇票，忘记入账了。这个月入账可以么？
你好，可以这个月入账的
165楼
2023-02-12 16:54:00
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