首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
忘记把上个月发票给会计了
分享
陈娟老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 安详的嚓茶 发表的提问：
2018年11月的印花税忘记计提了，然后2018年12月银行付了款，现在导致账上印花税余额为负数怎么办？如果补计提会不会影响今年的税务？上年忘记计提会不会影响上年的？
你好不计提即可，金额不大的话没什么影响
121楼
2023-01-30 14:20:29
全部回复
陈娟老师：回复安详的嚓茶你好补计提即可，金额不大的话没什么影响
2023-01-30 14:38:30
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ W 发表的提问：
老师你好，我上个月忘记计提社保了，这个月怎么做？
然后补上就可以，这个是企业负担的吗？
122楼
2023-01-30 14:49:00
全部回复
W：回复郭老师 怎么补，比如我上个月应该计提这个月的社保，这个月我应该缴纳了
2023-01-30 15:06:02
郭老师：回复W借管理费用，社保贷应付职工薪酬社保，接应付职工薪酬社保其他应付款个人负担的社保贷银行存款。
2023-01-30 15:18:26
W：回复郭老师 缴纳社保，我做的是 借：应付职工薪酬-社保。其他应收款-社保 贷：银行存款。 跟你的不一样，你是其他应付款，我这样的可以吗
2023-01-30 15:36:13
郭老师：回复W可以的，完全没有问题啊。
2023-01-30 15:48:18
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 饱满的夏天 发表的提问：
这个月发票忘记认证了怎么办
你好，你用的勾选吗 现在可以勾选抵扣九月份的 你再勾选之前选择未申报
123楼
2023-01-30 15:07:44
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 史慧颖 发表的提问：
上月开了一张普通发票忘记作废了 怎么处理
您好，这个月红冲处理。
124楼
2023-01-30 15:21:55
全部回复
史慧颖：回复王雁鸣老师 开的金额很小 我可以直接申报吗 相当于开了两张 反正公司进项发票很多 如果红冲的话 上个月的报税金额怎么处理
2023-01-30 15:47:57
王雁鸣老师：回复史慧颖您好，开的金额很小，可以直接申报的。如果红冲，本月需要冲减税费的。
2023-01-30 16:03:15
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 学堂用户_ph679507 发表的提问：
上个月的工资表忘记扣失业保险了，这个月申报时是把应发收入减少，还是失业多扣点呢？
你好！正规的做法是更正申报上月的 如果你不想这样，就建议失业多扣
125楼
2023-01-30 15:32:58
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小猫咪 发表的提问：
上个月计算工资的时候扣一个员工的个税，但是忘记缴纳了，这个月把那个同事的个税一个加到他的工资里了，那上个月发放工资时怎么做账呀？
你好，上月把扣个税的这个金额加上去，等于没有扣个税做凭证，
126楼
2023-01-31 14:35:01
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 认真的山水 发表的提问：
上个月记帐凭证已经做好了，发现有一张发票开错了把他冲红了，下个月又从新把发票开出来了、那这个月如何把上个月的记帐凭证改过来，如何把冲红的发票做进去
你好，做上月的分录的负数分录就可以了，然后按正确的发票来做分录。
127楼
2023-01-31 14:42:32
全部回复
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
上个月忘记发票认证，这个月要交纳很多税款
你好，我上个月忘记发票认证，这个月要交纳很多税款，公司帐户没钱，做了延期付款，现在这个月把发票全部认证，能在下月份缴纳税款时对抵吗
128楼
2023-01-31 14:59:08
全部回复
李老师2：回复jossonli不能对抵
2023-01-31 15:15:56
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 锦鲤 发表的提问：
上期发票忘记认证，账做进去了，这个月才认证，怎么做账？
上期的做了进项吗 还是待认证
129楼
2023-01-31 15:24:32
全部回复
锦鲤：回复郭老师 做了进项
2023-01-31 15:52:45
郭老师：回复锦鲤红冲上月的 然后做这月的
2023-01-31 16:21:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ A 发表的提问：
我有一张增值税发票上个月忘了作废，现在这个月去开了红字发票，扣去的税 会退回给我吗？（一般纳税人）
可以冲减当期的销项税额，不会直接退税
130楼
2023-01-31 15:29:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
去年有一张原材料的增值税发票抵扣了，但会计忘了做记账凭证，能直接补记到这个月不
你好，那只能是现在补做相应分录了
131楼
2023-02-01 14:46:17
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 慈祥的冬日 发表的提问：
你好，我开给别人的发票资料上忘记填写电话号码了会影响底扣吗
问一下对方能接受吧，能接受的可以的。
132楼
2023-02-01 14:55:37
全部回复
星河老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 学堂用户6gne2v 发表的提问：
开的普通发票忘记打上税率,但是对方已经把税费交了,
同学，这个情况下可以作废发票。
133楼
2023-02-01 15:09:59
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 张凤丽 发表的提问：
老师，会计学堂论坛网址可以给我发下吗 忘记了
http://www.acc5.com
134楼
2023-02-01 15:29:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 静待花开 发表的提问：
我4月份认证的发票上个月忘记抵扣了，6月份还能申报抵扣吗
您好！你是申报表上面没有填？
135楼
2023-02-02 14:45:54
全部回复
静待花开：回复宋生老师 是的老师，没有往申报表里填
2023-02-02 15:05:45
宋生老师：回复静待花开您好！你这个需要重新申报。
2023-02-02 15:17:47
静待花开：回复宋生老师 怎么重新申报老师？
2023-02-02 15:36:00
宋生老师：回复静待花开你好！就是，重新填表，然后上门重新申报。
2023-02-02 16:01:46
静待花开：回复宋生老师 老师，您说详细些可以吗？重新填哪个表？
2023-02-02 16:25:31
宋生老师：回复静待花开你好！就是你的增值税申报表了。
2023-02-02 16:42:03
静待花开：回复宋生老师 老师，税务局的人说不能用了，等于自动放弃了
2023-02-02 16:52:12
宋生老师：回复静待花开你好！如果是这样，你就转出。借库存商品等 贷应交税费-应交增值税（进项税额转出）
2023-02-02 17:05:54
静待花开：回复宋生老师 老师，你遇到这种情况是上门申报lit就可以是吗？能不能让对方给bbin重新开进项发票？
2023-02-02 17:30:49
宋生老师：回复静待花开你好！对方肯定不会给你开了的。
2023-02-02 17:41:38
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料