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忘记把上个月发票给会计了
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 淡淡的月光 发表的提问：
我有两张普通增值税发票是六月份开的 钱是通过支付宝给我的 我六月份忘记打到对公账户上了 我这个月打过去可以吗 对会计会有影响吗
您好，这个月打过去也没有影响
61楼
2022-12-27 15:28:27
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 木木 发表的提问：
4月份的工资5月份发放的时候，忘记给会计工资表了，是5月初的时候随着4月一整月的流水一起给会计的，所以4月的个税应该是没有报上，这咋整
你好，你可以去税局大厅做补充申报
62楼
2022-12-27 15:44:52
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木木：回复邹老师 是不是还要交罚款
2022-12-27 15:58:16
邹老师：回复木木你好，逾期申报会有罚款处罚的
2022-12-27 16:19:10
木木：回复邹老师 额这只能这样吗，不做处理行不
2022-12-27 16:29:21
邹老师：回复木木你好，只能这样做的，不做就会一直存在一期的个人所得税没有申报的
2022-12-27 16:43:15
木木：回复邹老师 这会查出来吗 以为我们5月才开始发工资的
2022-12-27 16:59:02
邹老师：回复木木你好，可以通过你单位工资表，个人所得税申报表比较查出来有没有申报的工资的
2022-12-27 17:15:59
木木：回复邹老师 那申报跟工资表不一致的怎么办，因为好多公司都不愿意交税，都是偶尔交一两个月，他就按照最低给我申报的
2022-12-27 17:33:39
邹老师：回复木木你好，不一致就需要做更正申报才是的
2022-12-27 17:48:52
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 阿丹 发表的提问：
本月电费发票忘记抵扣了，计提电费会计分录要怎么做
您好，计提电费会计分录，借；管理费用-电费等科目，贷：应付账款-XXX供电局。
63楼
2022-12-27 16:09:07
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阿丹：回复王雁鸣老师 本月:借 制造费用 100 贷 应付账款—供电局 100 借 应付账款—供电局 117 贷 银行存款 117 那我下个月电费发票抵扣了要怎么做帐
2022-12-27 16:41:12
王雁鸣老师：回复阿丹您好，下月来了发票，先冲借；制造费用，负数100，贷：应付账款-供电局，负数100。再根据发票，借：制造费用，100，应交税费-应交增值税-进项，17，贷；应付账款-供电局，117。
2022-12-27 16:57:51
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ Jane敏 发表的提问：
我上月收到11月开的发票发生了退货业务，但是我忘记做红字发票冲会了，怎么办
你好，在这个月做负数发票冲销就是了
64楼
2022-12-27 16:35:59
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Jane敏：回复邹老师 但是这笔账上个月就做了，这个月也还可以再冲吗
2022-12-27 17:06:07
邹老师：回复Jane敏你好，你没有开具负数发票就做了销售负数分录？
2022-12-27 17:36:02
Jane敏：回复邹老师 嗯，对的，这可怎么办呢
2022-12-27 17:53:20
Jane敏：回复邹老师 因为单位有未开发票的业务，所以给遗漏了
2022-12-27 18:04:26
邹老师：回复Jane敏你好，那这次开具负数发票就不需要再做分录了，你已经提前做了分录
2022-12-27 18:32:48
Jane敏：回复邹老师 好的，那还是可以开红字发票的对吗，隔月冲红字不要紧吧
2022-12-27 18:48:10
邹老师：回复Jane敏你好，是可以的，在规定期限之内是可以开具的，不受隔月影响的
2022-12-27 19:16:27
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 韩筝 发表的提问：
我上个月忘记计提工资了，怎么做，这个月计提吗
您好！可以补充计提的。
65楼
2022-12-28 15:34:22
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 远航 发表的提问：
本来应该当月计提个税，但是忘记计提，并且把个税的钱发给员工了。应该怎么做分录呢？工资是现金发放的
您是让老师编制发放工资的分录吗？
66楼
2022-12-28 16:01:04
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远航：回复方亮老师 不是，老师。是忘记计提个税的这笔分录，还要次月从员工手里把个税的钱要回来。在次月应该怎么做呢？
2022-12-28 16:25:30
方亮老师：回复远航1、缴纳个税： 借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款 2、下月发放工资扣回： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 贷：应交税费-应交个人所得税
2022-12-28 16:50:16
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 助教 发表的提问：
上月有一张发票忘记做账了，然后这个月账务怎么做
直接做账就可以了。跟上个月一样处理
67楼
2022-12-28 16:28:39
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 十一 发表的提问：
我11月份收到5200款项，开给客户5200的发票，后来退费2600给客户，但发票忘记收回来了，这个月把5200的发票冲了，重新开了2600的发票，请问我11月，12月的账务怎么处理
借；银行存款 5200 贷；主营业务收入 应交税费 退回5200 借；主营业务收入 应交税费 贷；银行存款 然后开具2600 借；银行存款 2600 贷；主营业务收入 应交税费
68楼
2022-12-28 16:35:59
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十一：回复邹老师 老师，退回的是2600
2022-12-28 16:59:54
邹老师：回复十一你好，问题你冲红是52000，而不是26000啊
2022-12-28 17:22:15
十一：回复邹老师 冲5200，开2600发票是12月，退回2600是11月份，所以有点理不清了
2022-12-28 17:44:24
邹老师：回复十一第一次开具发票 借；银行存款 5200 贷；主营业务收入 应交税费 退回5200 借；主营业务收入 应交税费 贷；银行存款 然后开具2600 借；银行存款 2600 贷；主营业务收入 应交税费 过程就是这样
2022-12-28 18:07:58
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 亲爱的 你 发表的提问：
 上个月忘记计提折旧了，这个月怎么补回来
您好！直接补充记录一笔凭证就可以了。
69楼
2022-12-29 15:33:50
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亲爱的 你：回复宋生老师 但这个折旧是自动结转的
2022-12-29 16:03:06
宋生老师：回复亲爱的 你您好！一般的软件，如果没有结转是不能结账的。如果您的软件可以结账，您也是一样用收工补充一笔。
2022-12-29 16:21:25
亲爱的 你：回复宋生老师 不可以直接输入
2022-12-29 16:43:14
宋生老师：回复亲爱的 你您好！这样的话只能先反结账过去补提折旧了
2022-12-29 17:07:51
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ ???? 发表的提问：
老师，不好意思，想问下，上个月本来应该作废的发票忘记作废了，这个月只能开负数发票把它冲了，请问怎么做账？
你好，是的 上月正常做收入，借应收账款贷主营业务收入应交税费 这个月开了负数发票借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
70楼
2022-12-29 15:44:19
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????：回复郭老师 单据都要附上是吧？
2022-12-29 15:58:53
????：回复郭老师 被我盖了两个发票章，没事吧
2022-12-29 16:22:18
郭老师：回复????是的 两个发票章都是对的可以
2022-12-29 16:36:02
????：回复郭老师 老师，我想再问您一个问题，在用友软件里怎么做供销存报表？
2022-12-29 16:57:26
郭老师：回复????供应链里面找下 就是你们的出入库单
2022-12-29 17:12:40
????：回复郭老师 算了，老师，我问一下，如果对方已经做账了的普通发票，现在要求我们开负数发票给他，这个时候，给他一张发票还是两张
2022-12-29 17:41:02
郭老师：回复????为啥开负数，开错了吗 退货的开了负数不开蓝字 开错了需要开了负数然后开正确的 之前的发票需要收回来
2022-12-29 17:53:43
????：回复郭老师 是开错的，他们用来抵扣的，跨年了。发票他们已经做到账里面，已经认证了，怎么收回
2022-12-29 18:11:19
郭老师：回复????普通发票怎么抵扣的 专票吧 不需要收回来 对方给你开红字信息表，你开负数发票，然后开正数
2022-12-29 18:30:31
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 激动的小猫咪 发表的提问：
有张费用发票，应该在9月对方开给我，结果对方忘记开了，10月份开给我，我可以把这张发票在9月份入帐吗
你好，不可以，但你可以在9月份预提这笔支出
71楼
2022-12-29 16:08:59
全部回复
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
工会基金，上月忘记计提了，这月已扣缴。怎么做分录
借 管理费用-工会经费 贷 应付职工薪酬-工费经费
72楼
2022-12-29 16:32:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 粗心的八宝粥 发表的提问：
1月26日开的发票，2月15号直接零申报了，忘记把发票录入，那么我3月份还可以把没有申报的发票补上去吗
您好！不可以。建议你赶紧补申报。
73楼
2023-01-03 15:52:48
全部回复
粗心的八宝粥：回复宋生老师 怎么补？请具体说一下
2023-01-03 16:14:32
宋生老师：回复粗心的八宝粥您好！就是重新去申报1月份的增值税。
2023-01-03 16:26:54
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 小灰灰 发表的提问：
上个月忘记计提折旧了，可以在这个月一起计提吗
没有问题，这个月可以一起补提
74楼
2023-01-03 16:03:52
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小慧 发表的提问：
请问老师，我上个月领的发票，但忘记读入了，这个月读不了该咋办？
你好 先分发再读入试试https://jingyan.baidu.com/article/afd8f4de26478f75e286e9fc.html
75楼
2023-01-03 16:23:58
全部回复
小慧：回复玲老师 老师发票系统上没有分发
2023-01-03 16:51:28
小慧：回复玲老师 老师领回来的发票不是必须在一个礼拜之内读入么，我现在跨月了，读不了了，要咋样才能读了呢，是不是必须得去税务局呢
2023-01-03 17:21:13
小慧：回复玲老师 我直接点发票缴销，完了再重新申请可以吗
2023-01-03 17:33:58
玲老师：回复小慧一般是晚点读入也可以的 你先分发再读入再试一下 不行再找税局 按税局说的处理
2023-01-03 17:52:57
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