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数据库在会计专业中的应用
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 舒老师 发表的提问：
请问一下会账软件中如何在会计凭证设置库存的数量与单价？
你好，你是快账会员的话直接去快账群咨询哦
106楼
2023-01-10 15:50:25
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 高高高 发表的提问：
实操课业务36 组装车间结转产品入库中，数据直接材料怎么计算的
你好，截图一下哦，明天我问下课程部老师
107楼
2023-01-10 16:14:59
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 田莉 发表的提问：
请问毕方英老师在吗？他的工业会计中的利润表里的财务费用跟凭证后的明细账里的财务费用数据不一样？
利润表中的财务费用=明细帐中的贷方本期发生额，其中做帐时做到贷方的，结转时用贷方负数。
108楼
2023-01-11 15:12:22
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ ????煎饼果子 发表的提问：
老师，之前会计做的出库、入库附单据数字错误怎么班
重新做就可以了，红冲了重新做
109楼
2023-01-11 15:27:21
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????煎饼果子：回复朴老师 老师。预提费用什么意思
2023-01-11 15:42:46
朴老师：回复????煎饼果子就是要先计提费用
2023-01-11 16:02:11
????煎饼果子：回复朴老师 我这会计之前做了一笔，借：管理费用-办公费 贷：其他应付款--预提费用，我不太明白什么意思
2023-01-11 16:22:30
朴老师：回复????煎饼果子这个没必要这么做，这个其他应付款后面不应该做预提费用，应该跟的是人或者公司名
2023-01-11 16:35:27
????煎饼果子：回复朴老师 都做好了，盯账本了，我该怎么办呢
2023-01-11 17:03:50
朴老师：回复????煎饼果子几月份的，这个没事，可以红冲的
2023-01-11 17:14:24
????煎饼果子：回复朴老师 4.5月份都有，关键啥票都没有，直接就管理费用-办公费了，
2023-01-11 17:38:37
朴老师：回复????煎饼果子直接红冲了就可以了
2023-01-11 17:55:39
????煎饼果子：回复朴老师 他那是提前做费用冲收入呢，我不能冲红吧
2023-01-11 18:08:02
朴老师：回复????煎饼果子他做的不对，你直接把他分录红冲了就行
2023-01-11 18:32:40
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问：
为什么表中 一、我看其他月份中 一、 申报抵扣的进项税额 中 本期认证相符的防伪税控增值税专用发票的数据 与 表四、其他 中本期认证相符的防伪税控增值税专用发票的数据是一致的？ 二、既然数据是一致的，哪我申报时应该填哪里？ 三、为什么图片中这个月的数据不一致？
你好，其中有部分计入本期不动产允许抵扣部分，两者相加是相等的
110楼
2023-01-11 15:42:39
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迈着猫步的阳光：回复小黎老师 老师，为什么图片中这个月的数据不一致？
2023-01-11 16:27:01
小黎老师：回复迈着猫步的阳光你好，是有部分不动产租赁的费用
2023-01-11 16:54:22
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 燕 发表的提问：
请问金蝶专业版财务软件录入初始化数据，因内账没有设置实收资本，那所有者权益合计的数据可以填在哪一栏科目中数据才能平衡？
可以 利润分配-未分配利润
111楼
2023-01-11 15:55:49
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赵俊鸽老师
职称：,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 大瓶子-过三科 发表的提问：
年底计算成品库存表其中的库存数的单价应该用销售价格还是用成本价呢？
成本价o
112楼
2023-01-11 16:11:59
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小关 发表的提问：
小企业会计准则中，电子税务局中季度报表中的利润表里的本月数填6月的数据吗？
你好！ 是的，你的理解很对
113楼
2023-01-12 15:32:22
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 北斗星的爱 发表的提问：
专业合作社中的林木资产，在资产负债表中该填在哪里，一般纳税人是不是在产品？应付盈余返还的数据是不是该填在其他应付款那栏？
您好，林木资产，在资产负债表里填写到存货项目里，或者生产性生物资产项目里，应付盈余返还的数据，填写到其他应付款，或者应付股利，未分配利润项目里。
114楼
2023-01-12 15:38:51
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 海上花开 发表的提问：
公司每年都要审计，然后报表中的有些数据审计后都做了调整，申报税务时应该以哪个为准？那调整的数据会涉及到企业所得税，应该怎么处理？
你好！要看具体调整事项是调表不调账试试调表也调账
115楼
2023-01-12 15:57:34
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海上花开：回复QQ老师 要怎么确认是调表不调账？里面涉及到资产减值损失的补提，
2023-01-12 16:26:33
QQ老师：回复海上花开你好！你们审计不说吗？减值损失是计提的还是实际发生的？
2023-01-12 16:36:53
海上花开：回复QQ老师 因为是小额贷款公司，需要计提贷款减值准备金，审计后说是让再补提10多万，那需要调整账务吗？审计没给我说过，只是说我少计提了，他们要补提
2023-01-12 16:51:58
QQ老师：回复海上花开你好！需要调账，但是不是实际发生汇算清缴时要做利润调增处理
2023-01-12 17:15:14
海上花开：回复QQ老师 刚和审计老师沟通了，说是可以不用调账只调财务报表，一旦调账就会涉及到我多交企业所得税的问题，如果多交了企业所得税，在汇算清缴时能调到19年里，我少交企业所得税吗？
2023-01-12 17:44:46
QQ老师：回复海上花开你好！一般不可以，税务按实际发生损失才可以计入利润
2023-01-12 18:11:22
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ A 发表的提问：
老师在吗？我是从3月份中途建账的 我和之前的会计用的软件不同只能自己输入，我该如何填这些期初数据 比如库存现金 我该填哪些数据到软件这个期初表格里
你好，一般的财务软件都会有建账之后，设置期初金额的过程，在这个步骤中，录入期初金额就是了
116楼
2023-01-12 16:09:00
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A：回复邹老师 这是我的3月总账的库存现金 和 我新软件的期初数录入表格 我的金额要录哪些
2023-01-12 16:33:12
邹老师：回复A你需要根据你表格的明细科目，在软件里面录入对应的金额
2023-01-12 16:52:31
A：回复邹老师 老师可以帮我填一行给我看一下吗？怕填错
2023-01-12 17:14:54
邹老师：回复A怎么你的表格与打印的库存现金总账金额不一致？
2023-01-12 17:32:55
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 北斗星的爱 发表的提问：
专业合作社中的林木资产，在资产负债表中该填在哪里，一般纳税人是不是在产品？应付盈余返还的数据是不是该填在其他应付款那栏？
您好，林木资产，填写到资产负债表的存货，或者生产性生物资产项目，应付盈余返还的数据，填写到资产负债表的未分配利润项目。
117楼
2023-01-27 16:01:08
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北斗星的爱：回复王雁鸣老师 但是主营业务是水果
2023-01-27 16:42:56
王雁鸣老师：回复北斗星的爱您好，这个与主营业务是水果没多大关系的。
2023-01-27 17:00:38
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 罗达 发表的提问：
金蝶专业版中之前是预付账款在应付账款中为负数 现在换了一个会计准则在期初余额中还是输入的负数应付 现在的资产负债表就不平衡了期初的应付就跑到预付上面去了 这种怎么处理？
应付账款的借方就是归类于资产负债表的预付账款。如果要改的话，需要改资产负债表取数公式
118楼
2023-01-27 16:29:23
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ Leo mama 发表的提问：
原事业单位会计制度的专用基金-职工福利基金的期初余额应该放在新政府会计制度中的专用基金-职工福利基金吗？还需要放到专用结余里么？
原事业单位会计制度的专用基金-职工福利基金的期初余额应该放在新政府会计制度中的专用基金-职工福利基金
119楼
2023-01-27 16:48:24
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笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 加油努力奋斗 发表的提问：
上月会计结账了，假如本月仓库库存报表对上月报表的数据有变动，会计应做如何处理？上月报表数据变动：上月盘点的时候没有这个型号的，这个月盘点就增加了。
您好， 作盘盈处理。
120楼
2023-01-27 16:59:09
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加油努力奋斗：回复笑笑老师 请问盘盈处理是： 发现时： 借：存货 贷：以前年度损益调整 处理时要怎么做的？
2023-01-27 17:21:50
笑笑老师：回复加油努力奋斗您好 借：库存商品等 　　贷：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 批准后： 借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 　　贷：管理费用
2023-01-27 17:39:17
加油努力奋斗：回复笑笑老师 那关于这个存货的数量金额账怎么做呢？存货余额不是减少了？以后出库怎么处理？
2023-01-27 18:01:13
笑笑老师：回复加油努力奋斗您好，都盘盈了，存货多了。
2023-01-27 18:22:18
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

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