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会计分录金额多计怎么办?
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
预计的金额比实际的金额少时,的会计分录责么做
预计的金额比实际的金额少时,的会计分录责么做
256楼
2023-03-14 14:04:23
全部回复
宋生老师：回复爱笑的流沙您好！可以把差额补充记录。
2023-03-14 14:25:25
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
设备进行提质改造，更换一些部件金额8万左右，怎么做会计分录呀？更换的部件8万多元最多只能用一年到一年半，又要进行更换，更换下来时，只能做为垃圾处理，没有利用价值
你好，需要重新下载安装驱动
257楼
2023-03-14 14:11:44
全部回复
朴老师：回复xijunkokhjhk不好意思，问题自动跳的回答错误了， 借固定资产贷银行存款 这样做
2023-03-14 14:30:06
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 爱生活 发表的提问：
请问老师筹备期进的酸奶，不知道价位和进了多少数量，但系统能查到出了多少数量及金额，报损多少也不清楚听说不少，只知道库里余89件货，这种情况怎样补做会计分录，如何做
你好 ；     你们没有单据的吗或者发票 给你们吗？  
258楼
2023-03-14 14:17:59
全部回复
爱生活：回复meizi老师 没有的，老师
2023-03-14 14:48:15
爱生活：回复meizi老师 小规模纳税人
2023-03-14 15:10:30
meizi老师：回复爱生活你好。 小规模 那这些货物  有入库单啥都没有吗 ； 那你这样   公司银行支付的款出去吗 
2023-03-14 15:34:23
爱生活：回复meizi老师 银行账，现金账都记有
2023-03-14 15:51:17
爱生活：回复meizi老师 入库单只有零星的跟现金银行账对不上
2023-03-14 16:10:23
爱生活：回复meizi老师 我愁的不知咋办
2023-03-14 16:38:41
meizi老师：回复爱生活你好 ；   有的话 写情况说明老板签字补入库单 来做 补入账     库存商品   
2023-03-14 17:06:38
爱生活：回复meizi老师 分录怎样写
2023-03-14 17:21:38
meizi老师：回复爱生活 你好 ；  比如借库存商品贷 应付账款或者 其他应付款    
2023-03-14 17:47:06
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学堂用户_ph188061 发表的提问：
老是你好，请问怎么做账，会计分录对应金额列一下
借，税金及附加 贷，应交税费～城建359.41 应交税费～教育费附加154.03 应交税费#地方教育附加102.69 借，应交税费～转出未交增值税5134.45 贷，应交税费～未交增值税
259楼
2023-03-15 13:35:21
全部回复
学堂用户_ph188061：回复陈诗晗老师 进账我不用做账吗
2023-03-15 14:11:45
学堂用户_ph188061：回复陈诗晗老师 进项
2023-03-15 14:35:51
陈诗晗老师：回复学堂用户_ph188061进项你是发生时计入的进项税额
2023-03-15 14:53:17
学堂用户_ph188061：回复陈诗晗老师 我们成本一般都是按月汇总，然后当月成本，下个月才能拿发票，所以如果我们成本3000，我们直接做3000成本，可能认证的专票不是当期的
2023-03-15 15:12:35
陈诗晗老师：回复学堂用户_ph188061你进项收到发票时才处理，没有发票你不处理
2023-03-15 15:41:40
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学徒 发表的提问：
老师，请问我公司是甲方债权转让人，现将他转让给乙方（金融公司）债权受让人，丙方是债务人，我公司该怎么做会计分录？其中我公司会给乙公司付一笔相关费用，年费率是15%，债权金额500万
你转让债权的处理是 借：银行存款 财务费用 贷：应收账款
260楼
2023-03-15 13:44:40
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 芳.com 发表的提问：
老师您好，上个月，做错一笔会计分录。这个月怎么冲账。做一笔相同的分录金额用负数吗
做一笔相同的分录金额用负数  是
261楼
2023-03-15 13:53:16
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱哭泣的向日葵 发表的提问：
农业公司收购蔬菜金额为20万会计分录怎么做要结转吗
借；库存商品 贷；银行存款 你所指的结转具体是哪方面的结转
262楼
2023-03-15 14:08:14
全部回复
爱哭泣的向日葵：回复邹老师 库存商品要结转成本吗？如果要转的话怎么转
2023-03-15 14:34:49
邹老师：回复爱哭泣的向日葵如果销售了，需要结转销售货物成本 销售数量*购进价格
2023-03-15 15:01:59
爱哭泣的向日葵：回复邹老师 如果入口100斤单价1元，出售80斤单价2元，出售运费200元，结转怎么转，会计分录怎么做
2023-03-15 15:24:10
邹老师：回复爱哭泣的向日葵借；主营业务成本 贷；库存商品 80*2 运费计入销售费用
2023-03-15 15:45:34
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 发表的提问：
老师好，我公司以公司名义购买了一辆车，总款10万，首付3万，贷款两年，贷款金额加利息总共需还款72100元，请问完整的会计分录要怎么做？ 还款的时候是怎么做那 第一次还贷款是一月十六日
发票是怎么开的呢？
263楼
2023-03-15 14:15:00
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 晨曦 发表的提问：
老师：我想问问单位在收款时，用银行的POS机收款，怎样做会计分录？到月底用不用核对刷卡单的金额？
借；银行存款 财务费用 贷；应收账款 需要核对的
264楼
2023-03-16 12:57:23
全部回复
晨曦：回复邹老师 老师：财务费用是不是银行收的POS机的手续费？月底应该怎样核对？是跟银行核对吗？
2023-03-16 13:13:49
邹老师：回复晨曦是的 跟银行核对收款，手续费情况
2023-03-16 13:34:12
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 末 发表的提问：
老师，我们销售的商品由于质量问题，导致客户罚款，罚款金额在货款中扣出来，这个会计分录该怎么做
你好 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 借营业外支出 银行存款贷应收账款
265楼
2023-03-16 13:24:30
全部回复
末：回复meizi老师 扣款的那部分做到营业外支出对吗
2023-03-16 13:44:25
meizi老师：回复末你好 是的 计入营业外支出
2023-03-16 14:01:46
末：回复meizi老师 那老师，我们领导让写年度决算报告，和年度预算报告，您那有模板吗？我们是个生产型企业
2023-03-16 14:15:59
meizi老师：回复末你好 抱歉我没有模板。你重新发起提问。 问问其他老师给你
2023-03-16 14:37:59
末：回复meizi老师 好的，谢谢老师
2023-03-16 15:06:26
meizi老师：回复末不客气 帮到你就好
2023-03-16 15:20:29
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 机智的手链 发表的提问：
银行应账户不对 金额超过当日等原因退回款项 需要做会计分录吗？
你好 差异的原因是什么  
266楼
2023-03-16 13:51:59
全部回复
机智的手链：回复玲老师 没有差异 就是退回了款项
2023-03-16 14:13:51
机智的手链：回复玲老师 银行退回来的
2023-03-16 14:40:15
玲老师：回复机智的手链你好 做付款时相反分录   
2023-03-16 15:10:07
机智的手链：回复玲老师 就还是要做账户处理是吧
2023-03-16 15:20:36
玲老师：回复机智的手链你好 是的  就还是要做账户处理是
2023-03-16 15:33:20
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 精灵 发表的提问：
什么情况下，会计分录里的金额会是负数的？
你好，比如销售退回
267楼
2023-03-16 14:14:59
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Asdtyu 发表的提问：
签订了这个合同，又分包给别的公司，假如把塑钢窗合同金额为10万分给别个公司做，应该怎样做这个会计分录
收到款做收入，支付钱索要发票确认成本
268楼
2023-03-19 15:39:03
全部回复
Asdtyu：回复袁老师 我们是装修装饰公司与房地产签订了住宅区附属工程合同，工程未验收，合同约定如下： （1）工程款支付情况说明：由于甲方涉及诉讼，因此该工程建设资金已划至叙永县人民法院账户予以冻结。本合同约定工程款由叙永县人民法院代支付。 （2）工程款支付方式：预付款90万人民币，工程完工并竣工验收合格后，10日内支付工程总价款100% 我们实际到现在只收到30万，这个情况我的收入应该确认为多少呢？
2023-03-19 15:57:49
袁老师：回复Asdtyu先确认30吧
2023-03-19 16:17:26
Asdtyu：回复袁老师 @袁老师：我们把这个附属工程（含：入户防盗门、窗户、阳台栏杆、小区路面硬化、楼宇对讲系统、小区大门等）合同又细化来打包给别人做，比如塑钢窗给一个公司做，合同按实结算，合同没有具体总金额，现在我付款10万给这个塑钢窗的公司，我这个会计分录应该怎么做？是用在建工程这个科目吗，我写不来这个分录，麻烦老师写一下
2023-03-19 16:33:00
袁老师：回复Asdtyu借：在建工程贷：银行存款
2023-03-19 16:58:09
梓苏老师
职称：初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ 阿华 发表的提问：
您好！我司在本月支付一单明年3月份去国外的参展费，金额有12万，请问内帐的话如何做会计分录好？谢谢。
可以计入管理费用-参展费
269楼
2023-03-19 16:06:29
全部回复
宋艳萍老师
职称：中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 激情的电源 发表的提问：
老师发票和汇款金额不一样这个会计分录对吗？发票开了5.28万，银行付出1.84万
你好，分录是正确的。还有5.28-1.84万的应付账款挂在账上，以后支付的时候，继续做借应付账款贷银行存款就可以。
270楼
2023-03-19 16:22:35
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