开心就好：回复小云老师 那财务会计怎么写啊

小云老师：回复开心就好借:银行存款 贷:银行存款

1234567：回复月月老师

1234567：回复月月老师 我们是购买方 我也不太清楚安装的是什么

月月老师：回复1234567你好，你可以计入成本。

在笑：回复文文老师 这个

文文老师：回复在笑这是证券交易。抱歉，这种没有实操过。无法提供有效建议。

嘻嘻：回复月月老师 主要是会计分录，不理解。不知道原理

月月老师：回复嘻嘻你好，有借必有贷，借贷必相等。这是原则。

嘻嘻：回复月月老师 怎么根据核定单，计提缴纳

月月老师：回复嘻嘻你好，你是指计提缴纳什么呢。

邹老师：回复爱笑的流沙个人建议让老板写个借条 借：其他应收款 贷：银行存款 借：预付账款 贷：其他应收款

浅浅：回复邹老师 是,有计其他应收的还有计其他应付,我都不道 到底计入哪个科目了

邹老师：回复浅浅你好，其实都是可以的 其他应收款处理方式 举例个人部分社保金额为279，公司部分为716，月工资3500 月头缴纳时会计分录为： 借：应付职工薪酬--社会保险费（单位部分）716 其他应收款--社会保险费（个人部分）279 贷：银行存款 995 月底计提会计分录为： 借：管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费（单位部分）716 贷：应付职工薪酬--社会保险费（单位部分）716 借；管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷；应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时，会计分录为： 借：应付职工薪酬--工资（应发数）3500 贷：其他应收款--社会保险费（个人部分）279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 （实发数）3221 公司部分需计提，个人部分不需计提，在发放工资时扣除 其他应付款核算方式 举例个人部分社保金额为279，公司部分为716，月工资3500 1、计提公司部分 借：管理费用-社保 716 贷：应付职工薪酬-社保 716 2、计提工资 借：管理费用-工资 3500 贷：应付职工薪酬-工资 3500 3、次月缴纳社保 借：应付职工薪酬-社保 716 其他应付款-社保个人部分 279 贷：银行存款 995 4、发放工资 借：应付职工薪酬-工资 3500 贷：其他应付款-社保个人部分 279 银行存款 3221

邹老师：回复爱笑的流沙个人建议让老板写个借条 借：其他应收款 贷：银行存款 借：预付账款 贷：其他应收款

学堂用户w7cajx：回复暖暖老师 你好 老师 请问分录做出来了么？

暖暖老师：回复学堂用户w7cajx1借长期股权投资-投资成本2100 贷主营业务收入900 固定资产清理750 应交税费应交增值税销项税214.5 营业外收入235.5

暖暖老师：回复学堂用户w7cajx借固定资产清理675 累计折旧75 贷固定资产750

暖暖老师：回复学堂用户w7cajx借固定资产清理75 贷资产处置损益75

暖暖老师：回复学堂用户w7cajx借主营业务成本900 存货跌价准备75 贷库存商品975

暖暖老师：回复学堂用户w7cajx2调整后的净利润是 375-（450-300）/10-（150-75）/10-（900-600）*（1-0.6）=232.5 投资收益是232.5*0.3=69.75

暖暖老师：回复学堂用户w7cajx借长期股权投资-损益调整69.75 贷投资收益69.75

暖暖老师：回复学堂用户w7cajx3调整后的净利润是 -1500-150/10-75/10=-1522.5 -1522.5*0.3=-456.75 借投资收益456.75 贷长期股权投资-损益调整456.75

暖暖老师：回复学堂用户w7cajx4调整后的经济师是700-150/10-75/10+300*0.4=797.5 797.5*0.3=239.25 借长期股权投资-损益调整239.25 贷投资收益239.25

学堂用户w7cajx：回复暖暖老师 好的 谢谢老师

暖暖老师：回复学堂用户w7cajx不客气麻烦给与五星