暖暖老师：回复无私的巨人2.借原材料15000 贷在途物资15000

暖暖老师：回复无私的巨人3.借原材料50600 应交税费进项税额6500 贷银行存款57100

暖暖老师：回复无私的巨人4.借原材料40000 贷委托加工物资40000

生活天空：回复袁老师 从银行取得借款银行存款不是减少么

袁老师：回复生活天空别人借钱给企业，企业钱多了，欠银行的钱了，资产和负债同时增加

生活天空：回复袁老师 应该是贷银行存款吧

袁老师：回复生活天空企业取得借款是，借的

小虹虹：回复邹老师 是在应交增值税下设置一个简易计税科目吗，不能放在销项税额里对吧

邹老师：回复小虹虹你好，是的，不能计入销项税额明细的

青青：回复玲老师 哦哦，那工时获取的话，我需要怎么去获取呢

玲老师：回复青青你好 一般是车间给的 

青青：回复玲老师 车间没有人做这个事情，所以这个我要怎么去做呢

玲老师：回复青青你好 那就是你自己统计 这个工时了， 要去车间的 

青青：回复玲老师 我知道要去车间，但是我应该怎么着手呢

玲老师：回复青青建议你和单位领导沟通一下车间安排人员统计公司。

玲老师：回复青青这个工作只有会计一个人做不了，需要单位相关部门配合。

青青：回复玲老师 这些我知道啊，但是公司没那么多人手啊，不然我怎么会想自己来操作呢

玲老师：回复青青按单位实际情况自己做一下工时统计表，  也行 

青青：回复玲老师 所以我在问怎么操作啊

玲老师：回复青青车间产品生产工时统计表 -参考这个表做一下  https://wenku.baidu.com/view/cf00894e487302768e9951e79b89680202d86b6b.html?rec_flag=default%26fr=Recommend_RelativeDoc-90242,110198,110186,80166,90233,80139,90193,80163,110192,90228-kpdrec_doc_pc_view-f5dac292e009581b6ad9eb13%26sxts=1652090027849

仰望星空：回复邹老师 内账

邹老师：回复仰望星空你好 借；销售费用 贷；银行存款等科目 内帐不需要做收入，只需要按刷单做销售费用处理

仰望星空：回复邹老师 二级科目做什么？

邹老师：回复仰望星空你好，你可以就是设置刷单费用

仰望星空：回复邹老师 小规模纳税人第二季度交税 要怎么做会计分录

邹老师：回复仰望星空你好 借；应交税费-应交增值税 贷；银行存款

仰望星空：回复邹老师 要不要计提？

邹老师：回复仰望星空你好，不需要计提，是确认，过程是这样 借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 贷；银行存款

仰望星空：回复邹老师 内账 你说的这个，跟我们这边做账的对不上

邹老师：回复仰望星空你好，内帐就不需要做价税分录 借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 借； 税金及附加 贷；银行存款

仰望星空：回复邹老师 税金及附加二级科目？

邹老师：回复仰望星空你好，就是缴纳的税款税种名称，比如增值税，城建税，教育费附加等

仰望星空：回复邹老师 借：税金及附加-增值税 贷：银行存款 我做内账，都没有这样的 感觉怪怪的

邹老师：回复仰望星空你好，内帐是这样处理，与外账纳税分录是有不同的