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报税与做账会计制度不一致
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 可可依依 发表的提问：
老师， 政府平台公司是不是也要用政府会计制度呢？我们税局报备的是小企业会计准则，我做账时候要用新政府会计制度吗？
你好，你报备的是什么就用什么，你们既然是公司制就不属于政府或者事业单位
136楼
2023-02-02 15:27:15
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 笨笨。。 发表的提问：
汇算清缴。老师，我在填基础信息表时，表中代码107适用会计准则或会计制度：填写的是代码200小企业会计准则，与我在电子税务局财务会计制度备案信息显示的是一样，为什么保存基础信息表的时候总是提醒“您选择的会计信息同“财务会计制度备案信息”不一致，请及时通过财务会计制度备案功能进行修改！”
你好！你试试小企业会计制度。
137楼
2023-02-02 15:41:59
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笨笨。。：回复宋生老师
2023-02-02 16:24:18
笨笨。。：回复宋生老师 老师，试了，都不对
2023-02-02 16:52:56
宋生老师：回复笨笨。。你好！这样的话，建议你去问下你那边税务局。看是什么原因。正常来说确实就你选的这几个是最常用的
2023-02-02 17:16:32
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 英勇的萝莉 发表的提问：
企业所得税年报风险提示：您单位在A000000《企业基础信息表》“107适用会计准则或会计制度”勾选信息与实际申报的财务报表类型不匹配。建议您单位核实勾选信息与实际申报的财务报表类型是否一致。您填报的是【小企业会计准则】,实际申报的是【企业会计制度】。但是我公司确实是小企业会计准则 也去税务大厅更改了 还是提示这个是怎么回事
你好，那是不是勾选错了啊，看一下
138楼
2023-02-05 16:29:15
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 会撒娇的火龙果 发表的提问：
账面收入与申报表的收入不一致 账面收入与税控盘收入一致 应该按哪个账面还是申报表为准
你没有无票收入是吗 那这三个应该是一样的 你出现了几分钱的差异吗
139楼
2023-02-05 16:54:46
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会撒娇的火龙果：回复郭老师 没有无票收入 之前有一张发票开成5%税率 也没有作废红冲 但是申报增值税会计把5%税率的收入换成3%税率的收入申报了税
2023-02-05 17:21:24
郭老师：回复会撒娇的火龙果可以的，下月红冲就行
2023-02-05 17:47:33
会撒娇的火龙果：回复郭老师 这张发票不一定能拿得回来 我账上的话是按5%的税率来计入收入吗？更正报表的话如何更正呢
2023-02-05 18:13:52
郭老师：回复会撒娇的火龙果按你正确的税率申报
2023-02-05 18:41:25
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小蜗牛 发表的提问：
请问老师银行存款对账单余额与账上数字每个月都不一致，之前代理记账会计做的，这个数字不一致没关系吧？
编制银行存款余额调节 表平就行
140楼
2023-02-05 17:01:06
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
你好 老师请问做账系统12月的财务报表与申报的年度财务报表需要一致吗
对，没错儿，这个是需要一致的。
141楼
2023-02-05 17:30:00
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陪你考证的初级班主任：回复东老师 我这边有个这样的情况是这样的今年1月份的时候我的金蝶做账系统崩溃了，导致之前做的账务数据全没了，然后又面临第四季度财务报表申报和企业所得税的预缴，当时就填写了一个大概数，现在我把之前21年的账目重新建账重新做，12月份金蝶系统的报表和我1月份预缴的报表是不一致的，这个可以吗？我是需要调整为一致还是说只要金蝶与申报的年度报表一致就可以？
2023-02-05 17:58:03
东老师：回复陪你考证的初级班主任这样和你年度申报表示数据一致就可以了。
2023-02-05 18:17:21
陪你考证的初级班主任：回复东老师 那我做账系统里面的报表和我季度申报的不一样没关系，但是要和年度申报的财务报表一致是吗？
2023-02-05 18:40:08
东老师：回复陪你考证的初级班主任对，和你年报的财务报表一致就可以。
2023-02-05 19:03:15
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 晴 发表的提问：
某企业2013年开始就未入账，更改了会计凭证后入账，那么，资产负债表与利润表就与纳税申报不一致了，会怎么样的影响？
你好，可以到税务窗口申请更正申报报表（看看电子税务局中是不是能直接修改）
142楼
2023-02-06 15:16:38
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晴：回复老江老师 如果能更改，还要不要重新交过一次上报资料？
2023-02-06 15:43:57
老江老师：回复晴能更改，直接更改即可（我这个月修改的上年度年报，及一二季度的报表的，但更早是不是可修改，不知道）
2023-02-06 16:13:55
伍老师(1)
职称：中级会计师
4.92
解题: 0.06w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
请问前会计进项税多计了怎么调整，资产负债表与纳税申报表不一致
你好，做负数冲回来一致
143楼
2023-02-06 15:26:19
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岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
企业会计制度与小企业会计制度有什么区别？
《小企业会计制度》已经废止，代之以《小企业会计准则》，适用于小型、微型企业。《企业会计制度》不受企业规模限制；但是上市公司、金融企业、部分国有企业要求必须适用《企业会计准则》。
144楼
2023-02-06 15:35:59
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 丢了微笑拿什么伪装 发表的提问：
企业刚成立不久，第一季度申报时企业所得申报时数据有误，这个季度报表正确导致利润表累计金额与企业所得累计金额不一致如何处理？
这个月调整保持累计数一致吧
145楼
2023-02-07 14:56:22
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丢了微笑拿什么伪装：回复袁老师 企业所得累计金额系统自动生成无法更改！利润表中净利润本年累计金额与资产负债表中净利润的期末数相同，就是企业所得自动生成更改不了
2023-02-07 15:15:09
袁老师：回复丢了微笑拿什么伪装这个没有办法的
2023-02-07 15:44:24
丢了微笑拿什么伪装：回复袁老师 直接申报会不会有影响？如果18年第一季度弥补亏损时是自动生成还是手动输入
2023-02-07 15:56:54
袁老师：回复丢了微笑拿什么伪装没有影响的 到时重新汇算即可
2023-02-07 16:26:36
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 痴情的保温杯 发表的提问：
做了上一年度的所得税计提，导致利润表与资产负债表不勾稽怎么办
您好 补计提了上一年度的所得税，导致利润表与资产负债表不勾稽是正常现象 可以不做处理
146楼
2023-02-07 15:19:50
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
这样的情况，如何做账，收据数与报销数不一致!!!!
您好，应该来说根据对方的收款收据报销。一般情况下，发票收据金额大于报销金额的可以根据实际报销金额，有的可能少收货款，报销金额不能大于发票或收据金额。
147楼
2023-02-07 15:26:45
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会计学堂辅导老师：回复文老师 那是之前已经报销了，多付1元，应该怎么办
2023-02-07 15:46:05
文老师：回复会计学堂辅导老师您好，已经报销了，那就算了，严格来说就是收据汇算清缴的时候都需要纳税调整的。
2023-02-07 16:01:36
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 酷酷的小熊猫 发表的提问：
小型微利企业，财务报表第一二季度的申报和账簿不一致，第三季度的申报按照账簿来做的，所以数据和第一二季度没有连接上，是按账簿的累计数据做的，这样会不会有什么影响？年底的申报有影响吗？
调整三季度数据，使累计数对上就行了
148楼
2023-02-07 15:32:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ ????咪嗦啦咪嗦???? 发表的提问：
刚发现，我们的做账报表和税务局报表模式不一样，应该是执行准则不一样，一个是执行会计准则，一个是执行企业会计制度，我想了解一下，如果不去税务局修改财务制度备案，有影响吗？
你好，没有影响的，建议选择准则类，不要选择制度的
149楼
2023-02-08 14:46:43
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????咪嗦啦咪嗦????：回复郭老师 我们做账选择的准则，但是税务局备案的是制度。这两个，第一个是准则，第二个是制度，对吧
2023-02-08 15:17:00
郭老师：回复????咪嗦啦咪嗦????是的 现在税金及附加不是营业税金及附加了 科目很多都更换了
2023-02-08 15:32:43
????咪嗦啦咪嗦????：回复郭老师 我刚发现，我们做账还是制度呢，那我是不是应该在建2020账套的时候，修改会计制度？
2023-02-08 15:46:24
郭老师：回复????咪嗦啦咪嗦????你要不去税务局修改备案的是
2023-02-08 16:11:45
????咪嗦啦咪嗦????：回复郭老师 我突然有点迷糊了，麻烦老师看一下我的科目，1001是库存现金，应收帐款是1122，应付是2202，这个是用的准则是吧？
2023-02-08 16:27:29
郭老师：回复????咪嗦啦咪嗦????看这个看不出来 每个软件的科目编码不一样的
2023-02-08 16:48:04
????咪嗦啦咪嗦????：回复郭老师 那我怎么确认我们用的是准则还是制度？我们用的是金蝶迷你版
2023-02-08 17:05:54
郭老师：回复????咪嗦啦咪嗦????你们应该有个企业信息吧 建帐套都有设置
2023-02-08 17:18:20
????咪嗦啦咪嗦????：回复郭老师 我忘记了这次建账是怎么回事了，好像没有选择直接默认了，我这也是今天突然想起来的一个问题。
2023-02-08 17:38:52
郭老师：回复????咪嗦啦咪嗦????那你找你企业信息里面看下有没有 这个不选择应该是保存不了 都是必须填写的
2023-02-08 18:07:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 小肉肉减肥中 发表的提问：
由于前任会计的失误，导致实收资本与注册资金不一致，税务已经监测到，现要将帐务更正，要做一个入账说明怎么处理，如果这么做了，税务会查账吗？
你好，是什么情况导致不一致
150楼
2023-02-08 15:14:27
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小肉肉减肥中：回复邹老师 现在唯一可以看到的是固定资产没入账，但是注册时的固定资产价值超过注册资金的金额
2023-02-08 15:35:18
邹老师：回复小肉肉减肥中你好，超过的计入资本公积核算就是了
2023-02-08 16:00:16
小肉肉减肥中：回复邹老师 更改以前的帐，作为现任会计会有什么后果
2023-02-08 16:29:03
邹老师：回复小肉肉减肥中你好，确有错误是可以更正，谈不上什么后果
2023-02-08 16:53:34
小肉肉减肥中：回复邹老师 好的，谢谢。
2023-02-08 17:19:17
邹老师：回复小肉肉减肥中不客气，祝你学习愉快，工作顺利!
2023-02-08 17:37:35
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