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商场楼层会计如何汇总数据
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
以前年度暂估数据比较大，在汇算清缴之前想调出来，会计分录如何做？已确认暂估部分不会有发票了,调增后，就需要缴纳企业所得税，不做分录 那我账上的暂估数据一直居高不下，那我账上暂估数据要红冲下 通过以前年度损益科目,会计分录如何做？
那就借应付账款暂估贷利润，分配未分配利润。
241楼
2023-03-08 14:28:32
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ Jeck 发表的提问：
免抵退申报汇总表中“当期应退税额”如何做会计分录?
一、如果退的是当年的 借:银行存款贷:所得税费用 二、如果退的是以前年度的 收到退税款 借:银行存款 贷:应交税费--应交所得税. 结转 借:应交税金--应交所得税 贷:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
242楼
2023-03-08 14:38:59
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Jeck：回复朴老师 我再详细说一下，是当月我司申报免抵退，然后该报表最后是当期应退税额，还没有收到退款，要不要做账的问题?
2023-03-08 14:54:14
朴老师：回复Jeck还没收到不做，收到了才做
2023-03-08 15:09:37
Jeck：回复朴老师 如果是当期免抵税额怎么做账?
2023-03-08 15:35:29
朴老师：回复Jeck借:银行存款贷:所得税费用
2023-03-08 15:56:15
职称：
解题: 
引用 @ 兰酱 发表的提问：
9月末应该如何做账不影响十一假期的进度？尤其是税务方面要做哪些准备？我们是总公司，平常要汇总分公司数据汇总上报税费
这个是没有什么问题的，和平时一样做就行，十一假期，交税期会推迟的
243楼
2023-03-09 13:54:40
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袁老师：回复兰酱这个税局报税时间会自动往后延的，不影响的
2023-03-09 14:23:50
兰酱：回复 不是怕影响报税，是集团要求6号前出报表，十一放假，我们必须9月末出完报表，包括交税凭证哪些
2023-03-09 14:50:48
袁老师：回复兰酱这个要计算计提各种税费，最后根据应交税费科目明细贷方金额上报吧
2023-03-09 15:04:22
田老师：回复兰酱那就把所有原始凭单做完，税应该计提的就计提就是了
2023-03-09 15:24:34
：回复兰酱及时进行账务处理，由于十一假期，因此会在报税的截止日期延迟
2023-03-09 15:49:08
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问：
制造费用总额内外账数不同，内外账数据如何来源。
内账按你实际的业务，车间所有费用，比如水电费，房屋折旧，生产设备折旧，车间办公室所有的花费 外账你看下是不是有发票的才做
244楼
2023-03-09 14:14:35
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蝶儿翩翩飞xiaoxiao：回复郭老师 实际我用内外账数相同的做法，还是按内外账制造费用总额做法呢？
2023-03-09 14:59:13
郭老师：回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao没有虚假的业务内外账一致就可以
2023-03-09 15:22:22
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 勤 发表的提问：
老师你好，请问我们是房地产开发公司，建一幢16层楼，1―4层为商业，5―14层为商务办公，地下2层为停车库，像这样成本分配分摊按什么来分配比较合适？
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
245楼
2023-03-09 14:19:55
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陈诗晗老师：回复勤你这个分配，按期可用面积 进行分摊处理的。
2023-03-09 15:02:06
勤：回复陈诗晗老师 就是可销售面积是吗？老师那车位呢？
2023-03-09 15:25:22
陈诗晗老师：回复勤车位的话，如果是单独出售，是按你总的可售车位面积，如果是和房子配套的，就是在房子的可售面积里面的
2023-03-09 15:49:10
勤：回复陈诗晗老师 老师如果车位用来卖那车位成本怎么摊？
2023-03-09 16:12:13
陈诗晗老师：回复勤可你可售车位的总面积单独作为一项目分摊 处理
2023-03-09 16:33:31
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ Hope 发表的提问：
个人出租商用房，办公楼如何交哪些税及计算过程？
增值税5% 附加税6% 印花税千分之一/2 房产税6% 个税10%
246楼
2023-03-09 14:38:59
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何何老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 高大的花卷 发表的提问：
对于审计过程中累积的错报，下列做法中，不正确的有（　　）。 A.如果错报单独或汇总起来未超过实际执行的重要性，注册会计师可以不要求管理层更正 B.如果错报不影响确定财务报表整体的重要性时选定的基准，注册会计师可以不要求管理层更正 C.如果错报单独或汇总起来未超过财务报表整体的重要性，注册会计师可以不要求管理层更正 D.注册会计师应当要求管理层更正审计过程中累积的所有错报
A.如果错报单独或汇总起来未超过实际执行的重要性，注册会计师可以不要求管理层更正 B.如果错报不影响确定财务报表整体的重要性时选定的基准，注册会计师可以不要求管理层更正 C.如果错报单独或汇总起来未超过财务报表整体的重要性，注册会计师可以不要求管理层更正
247楼
2023-03-10 16:18:36
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 学海无涯 发表的提问：
工业总产值如何结合财务报表和科目余额表数据计算得出
您好 工业生产总值=当月主营业务收入%2B库存商品期末余额-库存商品期初余额 当月销售收入=当月销售数量×当月销售单价 库存商品期末余额=库存商品期末数量×当月销售单价 库存商品期初余额=库存商品期初数量×当月销售单价
248楼
2023-03-10 16:32:37
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学海无涯：回复bamboo老师 如果还使用了在产品，发出商品科目，这2个科目的需要考虑么？
2023-03-10 16:56:30
bamboo老师：回复学海无涯不需要 只考虑完工产品的
2023-03-10 17:07:44
学海无涯：回复bamboo老师 如果库存商品期末比期初小，那么工业总产值就会比主营业务小，是不？
2023-03-10 17:23:09
bamboo老师：回复学海无涯是的 可以这样理解
2023-03-10 17:39:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 迷路的紫菜 发表的提问：
一般连锁超市的库存商品如何设置明细账?商品分类怎么分对后期的会计核算工作提供数据基础?
一般是根据商品名称-规格来设置明细账的
249楼
2023-03-10 16:48:21
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 迷路的紫菜 发表的提问：
一般连锁超市的库存商品如何设置明细账?商品分类怎么分对后期的会计核算工作提供数据基础?
一般是根据商品名称-规格来设置明细账的
250楼
2023-03-10 16:54:00
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 恬淡如水 发表的提问：
老师好，请问建筑会计报表里的 存货 科目有数据代表什么？如何调整数据？
存货科目有数据：就是工程施工的数据，就是没有结转的成本数据。未完工的项目的成本。
251楼
2023-03-12 15:25:36
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 忍别离 发表的提问：
如何计算汇算清缴基础信息表中的资产总额，季初数具体指哪个时点的数？
你好，就是年初数，这个是每个季度都不会发生变化的
252楼
2023-03-12 15:52:14
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 迷路的紫菜 发表的提问：
一般连锁超市的库存商品如何设置明细账?商品分类怎么分对后期的会计核算工作提供数据基础?
一般是根据商品名称-规格来设置明细账的
253楼
2023-03-12 16:09:46
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迷路的紫菜：回复邹老师 有几百种商品,怎样分呢?请老师给点建议?
2023-03-12 16:32:06
邹老师：回复迷路的紫菜只能一种一种分了，先按大类，然后细分，再按规格，没有什么诀窍的
2023-03-12 16:42:55
迷路的紫菜：回复邹老师 不是指库存的管理,是指账务系统处理,这里细分一类类,处理凭证分录的时候,处理成本的时候会很麻烦不?
2023-03-12 17:08:37
邹老师：回复迷路的紫菜如果想做的很好只能这样，如果只是想做个大概，你就可以不分那么明细
2023-03-12 17:24:02
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小妹 发表的提问：
关联业务往来汇总表应该如何填写？根据什么
根据与关联企业内部交易汇总填写
254楼
2023-03-12 16:38:59
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朱立老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ ?_Zyyyyyy 发表的提问：
题目：2019年1月20日，甲建筑公司和国有医院签订了一项总金额为6000万元的固定造价合同，在该医院自有土地上建造一栋住院大楼，预计合同总成本4200万元，截至2019年末，甲公司累计已发生成本2520万元，2020年初，合同双方同意更改该住院大楼的楼层设计，决定在原住院部设计楼层的基础上增加一层门诊部，合同价格和预计总成本因此1400万元和840万元，假定该建造服务属于在某一时段内履行的履约义务，下列关于甲公司会计处理正确的有（ ） B.2020年年初，甲公司应当将合同变更作为原合同的组成部分处理 提问：请问为什么新增一层门诊部属于不可明确区分，新增的一层楼可以和其他楼层明确区分的呀
你好  换个角度看  新增的楼层是建立在之前的基础上的   不可能空中楼阁 所以不可区分
255楼
2023-03-13 13:22:40
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