一笑而过：回复邹老师 是我公司的采购找销售方要的想多做点费用。

一笑而过：回复邹老师 再请问下，这张发票是今年三月开的，六月去认证的，现在九月可以做帐吗？这张进项税发票没有过期吗？

邹老师：回复一笑而过你好，6月份认证了是需要6月份就做账务处理的

一笑而过：回复邹老师 但是六月没有做帐务处理，请问做到八月份可以吗？这张票八月做帐务处理存在过期吗？

邹老师：回复一笑而过你好，没做账只能是补做相关分录了 属于没有及时做账务处理

娀菇凉：回复meizi老师 可以所得税前扣除吗？

meizi老师：回复娀菇凉你好 这个是你们企业原因 不属于正常报废不可以税前扣除的

娀菇凉：回复meizi老师 请问我们有什么办法可以做成税前扣除吗

meizi老师：回复娀菇凉你好 你要有资料证明你们是正常损失才可以的。 根据《中华人民共和国企业所得税法》规定： “第八条　企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。” 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令2007年第512号)规定： “第三十二条　企业所得税法第八条所称损失，是指企业在生产经营活动中发生的固定资产和存货的盘亏、毁损、报废损失，转让财产损失，呆账损失，坏账损失，自然灾害等不可抗力因素造成的损失以及其他损失。 企业发生的损失，减除责任人赔偿和保险赔款后的余额，依照国务院财政、税务主管部门的规定扣除。” 根据《财政部、国家税务总局关于企业资产损失税前扣除政策的通知》(财税[2009]57号)规定： “一、本通知所称资产损失，是指企业在生产经营活动中实际发生的、与取得应税收入有关的资产损失，包括现金损失，存款损失，坏账损失，贷款损失，股权投资损失，固定资产和存货的盘亏、毁损、报废、被盗损失，自然灾害等不可抗力因素造成的损失以及其他损失。 十三、企业对其扣除的各项资产损失，应当提供能够证明资产损失确属已实际发生的合法证据，包括具有法律效力的外部证据、具有法定资质的中介机构的经济鉴证证明、具有法定资质的专业机构的技术鉴定证明等

丁零：回复meizi老师 店铺需要销售使用的，打小票

meizi老师：回复丁零你好 那你就计入管理费用-办公费核算

丁零：回复meizi老师 谢谢老师，提前祝您新年快乐

meizi老师：回复丁零不客气的 新年快乐！

丁零：回复meizi老师 老师再咨询您一个问题，就是我们销售收入有一部分是现金，一直没存入银行，大概4万块，我可以直接做：借：库存现金，贷：主营业务收入吗，然后入库的现金用来日常开支，这样算坐支现金吗？

丁零：回复meizi老师 这现金是10-12月销售收入，还没入账，如果不能直接做库存现金，那已经到12月最后一天，我是不是只能做，其他应收款-分公司，然后下个月直接存入工资后：借银行存款，贷：其他应收款-分公司

meizi老师：回复丁零你好 可以的 实际是现金的话 你做 借库存现金 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 但是你要及时存入银行存款 如果你直接拿来使用的话 就是坐支现金了

丁零：回复meizi老师 打错字，是存入公司对公账户

丁零：回复meizi老师 就是我先做库存现金，后面我再拿去存入银行，这样操作是对的，如果我直接拿来做日常开支，那就是坐支现金

meizi老师：回复丁零你好 你收到的是现金收入 就要做账了 。不能挂账其他应收款里面去的； 是的 先做库存现金，后面我再拿去存入银行，这样操作是对的，如果我直接拿来做日常开支，那就是坐支现金

丁零：回复meizi老师 好的好的

meizi老师：回复丁零好的希望能帮到你 满意请给予评价

祝兰芳：回复宋生老师 明天需付款20%货款，发票要等付清才能开，如何会计处理？

宋生老师：回复祝兰芳您好！借：预付账款 贷：现金等。

祝兰芳：回复宋生老师 可以直接做应付帐款科目吗？

宋生老师：回复祝兰芳您好！可以的。所以我用了等字。

Dandelion：回复郭老师 都没有开发票

郭老师：回复Dandelion以后也不开吗 借其他货币资金贷营业外收入 提现到公户借银存贷其他货币资金

Dandelion：回复郭老师 然后佣金怎么处理？购买了商品，也都是有佣金的。

郭老师：回复Dandelion你单位支付的还是收到的

Dandelion：回复郭老师 支付的，在平台上申请，审核通过，直接支出的。

郭老师：回复Dandelion借销售费用贷其他货币资金

爱雪：回复郭老师 那平台扣的手续费入，什么费用，手续费平台可给开服务费的发票

郭老师：回复爱雪你好，做销售费用里面的可以开发票。

爱雪：回复郭老师 平台从销售款里扣的服务费，记入销售费用吗，还是记财务费用

郭老师：回复爱雪好，做销售，费用里面的。

爱雪：回复郭老师 购买商品的客户不要发票，做无票收入吗？原始凭证要付，客户购买的产品的明细吗

郭老师：回复爱雪你好是的，需要用你的出库单或者发货单都可以。

爱雪：回复郭老师 好的，谢谢

郭老师：回复爱雪不用客气，工作愉快。