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销售类公司会计要做台账吗
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 拼搏的金毛 发表的提问：
我们公司跟平台合作，在平台销售商品后平台的跟我们公司的结算价与销售价差别很大。那我们公司要怎样处理这笔账务，比如说销售价10万元，平台跟我们的结算价只有25000元入我们公司的公账户
你好，同学。 差额部分是什么原因
106楼
2023-01-28 14:58:47
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 春暖花开 发表的提问：
老师，房地产公司为宣传送给客户的礼品小电器之类的，要视同销售吗，怎么做账？
你好，需要视同销售的
107楼
2023-01-28 15:10:35
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春暖花开：回复陈诗晗老师 老师，视同销售还需要在账上体现吗？还是报税的时候把视同销售的收入填上就可以啊？
2023-01-28 15:20:55
陈诗晗老师：回复春暖花开对的，你这里系统销售确认收入，同时结转成本处理就可以了。
2023-01-28 15:43:25
春暖花开：回复陈诗晗老师 我们如果收到的是普票，视同销售也要算增值税吗？
2023-01-28 16:01:49
陈诗晗老师：回复春暖花开就不管你收到的是什么票，你这里都需要视同桶销售的，对的。
2023-01-28 16:19:21
春暖花开：回复陈诗晗老师 我们收到的是普票，没有进项税额，视同销售后还要计算销项税额，公司是不是亏了？
2023-01-28 16:32:14
陈诗晗老师：回复春暖花开对的，相对来说公司确实是亏了，没有抵扣还要交增值税。
2023-01-28 16:42:26
春暖花开：回复陈诗晗老师 老师，我们是一般纳税人，不管收到什么票，视同销售的税率都是13%是吗？
2023-01-28 17:00:10
陈诗晗老师：回复春暖花开对的，对的，都是按照13%处理的。
2023-01-28 17:15:44
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 岁月静好 发表的提问：
总公司是家电回收企业，是分公司，分公司与总公司签订代收废旧家电。不想以销售来做，挣差价，收的旧家电怎么做账
只有计入主营业务成本
108楼
2023-01-28 15:21:33
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岁月静好：回复袁老师 我们收到的货直接进总公司库房了，费用我们出了，可否借：其他应收款-总公司5000，贷：库存现金5000，挣的1500差额开服务费发票，他们再转过来，可以吗？
2023-01-28 15:41:26
袁老师：回复岁月静好可以的
2023-01-28 16:05:48
岁月静好：回复袁老师 差额1500元分录：借：银行存款1500，贷：其他业务收入1500，对吗
2023-01-28 16:31:18
袁老师：回复岁月静好对的
2023-01-28 16:48:20
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 海燕 发表的提问：
公司之前经营范围有仪器销售、配件销售及仪器维修，现在实际经营主要是零配件销售和仪器维修，想把库存的2台仪器拆成零配件，可以吗？会计分录怎么做？
你好！ 可以的。
109楼
2023-01-28 15:31:22
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蒋飞老师：回复海燕借：原材料（配件） 贷：库存商品（设备）
2023-01-28 16:25:32
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问：
公司是电商平台，商家入驻到平台卖东西，然后有人在平台上下单， 帮他们卖。销售方和购货方都是个人，要怎么建账做账
我们收的手续费可以报无票收入。我们帮他们在平台上卖东西收取手续费。其他销售方和购货方都是个人不要发票
110楼
2023-01-28 15:53:58
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庄老师：回复暗香疏影收到款项时，借：银行存款，贷：其他应付款-受托代销商品款，应交税费-应交增值税-销项税额，结算手续费时，借：其他应付款-受托代销商品款，贷：其他业务收入，付款借：其他应付款，贷：银行存款
2023-01-28 16:18:05
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 柯慧 发表的提问：
公司销售了一台已经入账的固定资产汽车，怎么做账
借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产--汽车 借：固定资产清理 贷：应交税费--应交增值税（销项税额） 借：银行存款 贷：固定资产清理 营业外收入（或借方营业外支出）
111楼
2023-01-29 14:28:30
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 依然 发表的提问：
汽车销售公司送配件的会计分录，做的是内账，怎么做账
您好!借销售费用- 贷库存商品。
112楼
2023-01-29 14:38:05
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 旺仔 发表的提问：
老师，我们公司是做销售导航的，买出去一台导航，送一台空气净化器！那送出去的空气净化器是同销售吗？怎么做账务处理
买赠的不是视同销售，借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-增值税
113楼
2023-01-29 15:03:23
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旺仔：回复吴少琴老师 说错了，是卖，卖出去一台导航送一个空气净化器！怎么做账务处理？导航和空气净化器都是有进项发票的
2023-01-29 15:27:54
吴少琴老师：回复旺仔卖的导航送空气净化器，就是这个分录借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-增值税 结转成本是导航和空气净化器的
2023-01-29 15:50:04
旺仔：回复吴少琴老师 怎么核算应交税费增值税
2023-01-29 16:03:09
吴少琴老师：回复旺仔净水器是送的话，就按照导航的市场价算增值税
2023-01-29 16:20:04
旺仔：回复吴少琴老师 开销项发票的明细上面有导航有空气净化器啊？
2023-01-29 16:46:47
吴少琴老师：回复旺仔销项发票你开了净化器，你再开一行折旧冲掉这个金额就可以了
2023-01-29 17:15:35
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ ℃ 发表的提问：
老师 问一个问题 甲、乙双方都是一般纳税人 乙是做电商的，乙在网上京东平台销售了货物，乙销售多少甲直接给乙开多少的票 都没有走对公户 乙公司进项分类怎么写呢 乙销售出去的货物钱也没有进公账 销售收入会计分录怎么写呢
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项
114楼
2023-01-29 15:23:42
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℃：回复朴老师 还有一个问题呢
2023-01-29 15:35:54
℃：回复朴老师 应收账款别个给钱了  只是没有进对公户户
2023-01-29 15:56:47
℃：回复朴老师 应收账款  是钱收了  没有进对公户
2023-01-29 16:19:01
朴老师：回复℃借其他应收款 贷应收账款 这样
2023-01-29 16:44:08
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 超级的百褶裙 发表的提问：
公司销售字画从平台得到的款在对公账户如何合理取出
你好，你用的是什么平台销售的？
115楼
2023-01-29 15:50:59
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ 萌 发表的提问：
我公司是电商销售酒的平台，目前类似直销性质，个人介绍客户买酒，平台可以分给其一部分分红，从支付宝打到个人的支付宝账户，请问我怎么做账啊？
你好，这个计入工资核算，申报个税
116楼
2023-01-30 14:47:14
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萌：回复暖暖老师 不是我们公司的员工
2023-01-30 15:12:34
萌：回复暖暖老师 而且分红不是一个月一次，而是每天都有，这个怎么办啊
2023-01-30 15:41:54
暖暖老师：回复萌那做劳务费申报就是
2023-01-30 16:06:22
萌：回复暖暖老师 是月底统一申报吗？那怎么扣个人的税啊
2023-01-30 16:27:39
暖暖老师：回复萌申报时代扣代缴的
2023-01-30 16:47:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 我们。 发表的提问：
装饰工程公司比较适合用哪款做账软件。？因为有销售五金橱柜类，会涉及到进销存
你好，其实金蝶，用友都是不错的
117楼
2023-01-30 15:01:05
全部回复
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 热心的羽毛 发表的提问：
非独立核算的分公司销售怎么做账给总公司。
你好同学 这个就当成是总公司 的业务直接销售处理就好同学。，
118楼
2023-01-30 15:30:39
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.69w
引用 @ 简单 发表的提问：
公司购买一台二手车，取得二手车销售统一发票一张，请问怎么做会计分录？
借固定资产 贷银行存款
119楼
2023-01-30 15:47:58
全部回复
牛老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 程思 发表的提问：
公司前台总开错票，每月都有跨月红冲的，这就造成会计做账麻烦。是8月开错两张，会计已做账，9月红冲还要做吗？
要做的，跨月了就必须的进行红冲，同时账务也要红冲。
120楼
2023-01-31 15:11:24
全部回复
程思：回复牛老师 8月账务做相反分录冲减，然后9月开具正确发票在做一笔分录是这样吗？
2023-01-31 15:29:01
牛老师：回复程思是的，先红冲再做正确的分录！
2023-01-31 15:48:21
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