默香/moon：回复月月老师 是否一定要计入应付职工薪酬-福利费

月月老师：回复默香/moon你好，是要计入职工薪酬福利费的，因为是发放的现金。

A侯鸟：回复江老师 但是每次发15号到15号之间的工资我正常计提一次发放的 时候要重新做表，然后还要核对，发放的差额吧，是不是太麻烦了，错了也不知道吧？

江老师：回复A侯鸟是的，因为正常就是按自然金发放工资的。

飞翔：回复岳老师 那同样公司从其他个人名下购买的车辆， 只要是收到二手车销售统一发票，也可以把钱直接转给对应的个人了，是吗

岳老师：回复飞翔对啊，您买人家东西，当然付钱给人了。

飞翔：回复岳老师 老师，为什么不是付款给二手车市场呢，因为票是人家开的啊

岳老师：回复飞翔二手车市场只是替老板代开的。老板把车给公司，公司却把钱给市场；老板不会同意的。换别人也不同意啊。

飞翔：回复岳老师 是的，但是正常程序难道不是个人将车卖给二手车市场，公司再从二手车市场买回来吗，把车款付给二手车市场，是不是更合理，我查资料没查到直接支付给个人的规定，老师那里有没有知道的相关规定

婉baby：回复岳老师 那账务应该怎么处理？因为200万转进来就是为了出验资报告，有验资报告才能申请劳务派遣资质

岳老师：回复婉baby作为老师，我负责任地告诉您，这种事不要掺和。

爱哭泣的向日葵：回复宋生老师 现在没走以后会的那这个20万现在要做账吗会计分录如何做会有影响吗

宋生老师：回复爱哭泣的向日葵您好！您这个读不通顺，看不明白您想要表达的意思。这个20万没有收到暂时不用做账。

luckily：回复玲老师 发的是食物，如何计工资？

玲老师：回复luckily分路是一模一样的，如果能量化到个人也是交个税。

luckily：回复玲老师 那分录最后贷什么，又如何算到工资？

玲老师：回复luckily应付职工薪酬就并入工资，总额了。

老大姐：回复玲老师 老师我以前记入管理费用劳保费了，要调账吗？

玲老师：回复老大姐不用调整，不影响利润。

玉玲珑(陈秀玲)：回复方老师 老师你好新公司刚成立四月份计提工资会计分录怎么做只有一笔凭证装订能和五月装订一起吗？

方老师：回复玉玲珑(陈秀玲)1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金 一笔的话可以几个月一块汇总装订。