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会计凭证金额有错误的应当
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 财务猿 发表的提问：
用友T3软件，1-3月已经结账，现在发现有错误，请问可以反结账然后重新修改错误的会计凭证吗？
你好，可以 的
166楼
2023-02-10 15:03:23
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 范云云 发表的提问：
2016年12月份的1号凭证记账有误 现在2017年5月怎么更改？金额没有错 只是记录的科目有错 应记其他应收款 记成了其他应付款
直接做：借：其他应收款 贷：其他应付款 ，在摘要栏中写明更正2016年12月1号凭证
167楼
2023-02-10 15:32:59
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 王沥 发表的提问：
通过金蝶软件冲减本年度错误凭证，是维持错误分录的借贷双方，只将金额变为相应的负数即可，还是需要变换借贷双方，金额维持正数状态？
你好，看你怎么错，一般是用红字，但是如果金额少的需要增加就用蓝字
168楼
2023-02-12 16:05:13
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王沥：回复徐阿富老师 相应的金额填写错误
2023-02-12 16:32:21
徐阿富老师：回复王沥你好，如果金额少了用篮字更正，如果多了用红字更正
2023-02-12 16:51:38
王沥：回复徐阿富老师 如果采用红字更正，冲减的时候，是保持借贷双方方向不变，直接将金额变负数吗
2023-02-12 17:05:05
徐阿富老师：回复王沥你好，是的，借贷不变，金额用红字
2023-02-12 17:23:12
王沥：回复徐阿富老师 好的，谢谢
2023-02-12 17:52:48
徐阿富老师：回复王沥不客气，祝你成功，请为我五星评价，谢谢
2023-02-12 18:17:30
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 海阔天空 发表的提问：
老师汇算清缴，发现上一年度，会计疏忽记账凭证管理费用金额应为300元，错误记账3000元，这笔账怎么调
你好同学你现在可以按修改后的金额填报汇算的表，然后在本月的账上调这笔 借：库存现金等 贷：以前年度损益调整
169楼
2023-02-12 16:29:25
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海阔天空：回复何江何老师 老师，你看我理解的对吗，就是我本月汇算清缴的时候管理费调增2700元。然后这个月，借：库存现金2700，贷方：以前年度损益调整，是这样吗
2023-02-12 16:57:42
何江何老师：回复海阔天空你好同学，是的同学这样是对的
2023-02-12 17:15:13
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 三生花蕊 发表的提问：
除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外其他记账凭证都必须附有原始凭证。那计提账应该附什么原始凭证？
你好，计提工资考验用工资表 计提的税费可以自己做一个计算表 计提的折旧可以用折旧表
170楼
2023-02-12 16:35:47
全部回复
三生花蕊：回复郭老师 计提工资用的是上个月的实发工资表吗？
2023-02-12 17:03:30
郭老师：回复三生花蕊你好。不是，当月的工资表
2023-02-12 17:22:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 舒心 发表的提问：
税务已经报过，过后发现凭证有错误，错误是当期修改还是放到下个月修改比较好。
你好，可以在下个月修改更正
171楼
2023-02-12 16:49:53
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老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 晴天 发表的提问：
金蝶K3软件，之前月份有张凭证现金流指定错误，现已反结到当月，在凭证上修改提示现金流量指定错误，这个怎么修改呀？我们公司没有购买现金流量表模块，T字账户没法用
您好，反结账到当月后，反过账，反审核，再修改凭证，重新指定现金流量就行。
172楼
2023-02-12 17:15:00
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职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
金蝶系统里面凭证金额是借方金额错误，贷方正确，要怎么调账。
金蝶系统里面有个这样的凭证： 借：现金 1000 返点 150 贷：主营业务收入 1150 这张凭证金额是借方金额错误，借方的现金多，返点少。贷方金额正确，已结账，这个月要怎么调账？？？
173楼
2023-02-13 13:47:48
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：回复爱笑的流沙用红字冲回错误分录，然后做一笔正确的
2023-02-13 14:13:51
蒙蒙
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 妩媚的含羞草 发表的提问：
金蝶凭证计提折旧错误，删了凭证后重新计提显示下个月，怎么修改正？
你好，只能在总账模块做比调整分录。
174楼
2023-02-13 14:08:09
全部回复
赵俊鸽老师
职称：,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问：
金蝶K3软件要修改12月份的错误凭证，反结帐不会影响我1月份所做的凭证吧
不会的，凭证是独立的
175楼
2023-02-13 14:38:07
全部回复
小羽老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 修身养性 发表的提问：
老师请问下我这张凭证有错误吗，现金流量表期末余额对不上
你好，增值税减免的，贷方不是库存现金的
176楼
2023-02-13 15:03:45
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小羽老师：回复修身养性一般纳税人交服务费的分录： 借：管理费用 贷：银行存款(或库存现金) 抵减增值税应纳税额时： 借：应交税费——应交增值税(减免税款) 贷：管理费用 小规模纳税人交服务费的分录 借：管理费用 贷：银行存款(或库存现金) 抵减增值税应纳税额时： 借：应交税费——应交增值税 贷：管理费用
2023-02-13 15:26:09
修身养性：回复小羽老师 做两张分录是吗老师
2023-02-13 15:41:23
小羽老师：回复修身养性你好是的，祝您工作愉快
2023-02-13 16:00:49
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 挚爱 发表的提问：
怎样知道输入金蝶记账王里的凭证没有错误啊
你好，你指哪方面错误问题？
177楼
2023-02-13 15:26:58
全部回复
挚爱：回复吴月柳 比如现金余额或者发生额，很实际的不相等，怎样查找
2023-02-13 15:44:45
吴月柳：回复挚爱直接看明细账核对就可以了
2023-02-13 16:05:25
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
计提折旧的凭证错误,但已经生成凭证,如何删除
如果过账了要反过帐，选中凭证作废然后删除
178楼
2023-02-14 15:29:32
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 快乐的石头 发表的提问：
U8软件 ，卡片是去年做的 今年三月份才发现问题。虽然凭证是由卡片生成的，但当时不知道卡片生成的凭证金额不能改，导致卡片金额是错误的，我把凭证金额改了。该怎么办呢？
不能直接改凭证金额的，要去固定资产卡片那里做变动处理的
179楼
2023-02-14 15:34:57
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.56w
引用 @ 破茧成蝶 发表的提问：
金蝶专业版，都已经结完账了，发现有一张凭证金额录入错误，怎么处理
你好，反结账回去红冲就可以了
180楼
2023-02-14 15:48:23
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破茧成蝶：回复朴老师 不能反结账之后进行凭证修改吗？怎么做冲销，麻烦老师详细讲解
2023-02-14 16:06:17
朴老师：回复破茧成蝶先做错误分录的原分录负数，然后再做正确的
2023-02-14 16:29:09
破茧成蝶：回复朴老师 看到了，有冲销功能，冲销之后再做一张正确的，这张错误的凭证涉及主营业收入，我需要再重新结转损益再结账，对吗？
2023-02-14 16:41:56
朴老师：回复破茧成蝶是的，就是这样操作的
2023-02-14 17:00:27
破茧成蝶：回复朴老师 老师我已经有一张结转损益的凭证了，怎么办?
2023-02-14 17:17:59
朴老师：回复破茧成蝶没事，反结转了重新做就可以，可以先红冲了
2023-02-14 17:47:48
破茧成蝶：回复朴老师 也需要红冲操作，还是直接重新结转就可以
2023-02-14 18:05:02
朴老师：回复破茧成蝶如果反结转之后这个凭证还有那就需要红冲了再重新结转
2023-02-14 18:31:27
破茧成蝶：回复朴老师 好，谢谢老师耐心指导
2023-02-14 18:45:05
朴老师：回复破茧成蝶满意请给五星好评，谢谢
2023-02-14 18:57:52
破茧成蝶：回复朴老师 操作完成，原凭证和冲销凭证都变成负数凭证号对吗？
2023-02-14 19:10:15
朴老师：回复破茧成蝶是的，他俩正好抵消了
2023-02-14 19:21:13
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