X：回复郭老师 怎么红冲

郭老师：回复X之前分录不变金额是负数 一月份怎么做的

X：回复郭老师 借管理费用红字，借应付职工薪酬

X：回复郭老师 在十月份冲红吗

郭老师：回复X你好，是的，这个月红冲

动听的店员：回复宇飞老师 有没有什么影响的，对公司

宇飞老师：回复动听的店员没有影响啊，很正常的账务行为。

Dynamic：回复何老师13 老师需要换附件嘛？

何老师13：回复Dynamic同学您好。不用更换附件的。

何老师13：回复Dynamic如果满意回答，请给五星好评，谢谢乖乖。

静待花开：回复郭老师 不是，是去年十二月份的，但是年报的时候是按正确的报的

静待花开：回复郭老师 只是十二月的报表是错误的

郭老师：回复静待花开不建议你修改了，税务局那边也修改不了了

静待花开：回复郭老师 但是老师，年报是按正确的报的

郭老师：回复静待花开那就可以不去修改了，

静待花开：回复郭老师 现在审计那边问我要十二月份的报表，我现在不知道该给他提供按年报的数据还是按十二月份报的那个数据了

郭老师：回复静待花开按汇算清缴的给他提供

静待花开：回复郭老师 哦，那就按年报的来

静待花开：回复郭老师 那老师，我今年的资产负债表期初余额是去年没更正的数，我能去税局让他帮我更正过来吗？

郭老师：回复静待花开那你去修改吧 影响期初了

静待花开：回复郭老师 只修改今年的期初就可以了是吧老师？去年十二月份的没法修改对吧

郭老师：回复静待花开你好是的 具体的可以问下你税务局

静待花开：回复郭老师 好的老师

郭老师：回复静待花开不用客气的。

小鱼儿～：回复李老师 是只有金额是红色的吗

李老师：回复小鱼儿～是的。。。。。。。

GFF：回复来来老师 感谢老师回答！！请问我现在发图片您能看到吗^_^

来来老师：回复GFF你好 看到了 这个就是只是做差额部分的红字更正就是后面的凭证 日期序号可能是反了 要是数字少了 要补得数字是正数  是蓝字补充更正 不用红字 要是数字多了 才需要红字去更正

GFF：回复来来老师  请问老师！1,最后一张图冲销多记金额，为什么日期还更早些？还是说我完全没看懂？日期是否要比写错金额的黑字凭证晚才对呢，2，还有，这里面的5500是指多记的整个错误数字吗，书上要求：按多记金额用红字编制一张与原记账凭证应借应贷科目完全相同的记账凭证，然后据此用红字记入账内，摘要栏内注明冲销多记金额。3,那红字记账凭证中金额是指对的金额吗？意思是实际上借方跟贷方同时多记了500元吗？

GFF：回复来来老师 就是说多了5000元，实际是500才对吗！

来来老师：回复GFF那个日期那个我觉得是错了 不会的更正早过错误的凭证号码和日期

来来老师：回复GFF就是说多了5000元，实际是500才对吗！ ---看图片是这样的

GFF：回复来来老师 谢谢老师，我明白了！^_^

来来老师：回复GFF客气 对您有帮助就好

爱嘉：回复宸宸老师 好的谢谢

宸宸老师：回复爱嘉不客气的，祝您工作顺利，麻烦五星好评

萌萌。：回复冉老师 刚没发过去

冉老师：回复萌萌。好的，老师看一下，学员

萌萌。：回复冉老师 结账这里提示要生成凭证的都要生成凭证吗？

冉老师：回复萌萌。好多，老师看了一下，没有问题的

萌萌。：回复冉老师 老师 您再看一下最后一张图 

冉老师：回复萌萌。最后一张图在哪里学员

萌萌。：回复冉老师 这个结账页面

冉老师：回复萌萌。你好，这个要生成凭证的

萌萌。：回复冉老师 老师，这个计提地税，我们小规模也要计提吗？里面的分录不用动吗？税率对不对？因为那个企业所得税是25%我自己给改成了2.5%，还有那个转出未交增值税 我改成了 借 应交税费应交增值税 贷营业外收入-其他 也对吧？

冉老师：回复萌萌。是的，对的。学员。这个

霍小米：回复bamboo老师 直接做凭证吗？不清楚哪一张错了呢？

bamboo老师：回复霍小米直接做凭证 不清楚的话 那您怎么知道有错误呢