the sunshine、：回复宋生老师 比如货币资金是三个月的合计数吗？

宋生老师：回复the sunshine、您好！资产负债表都是最后那个月的数。

the sunshine、：回复宋生老师 其他的现金流量表和利润表是三个月的合计吗？

宋生老师：回复the sunshine、您好！是的。

助教：回复言岩老师 那可以根据资产负债表反做出会计分录吗？

言岩老师：回复助教你好，有的是可以倒推出来的，但是明细的就不能了。

助教：回复言岩老师 公司要注销，之前找的代帐公司，人家没移交帐本，现在要财务报表，2016的年度财务报表，这个怎么做

言岩老师：回复助教你好，那你就按照你的思路做吧，你的想法是一种解决方法，

贺汉宾老师：回复薇薇希望帮到您！如满意请给予五星好评谢谢！

F.J：回复江老师 我这边是江苏的，在输入计税依据时，应该输多少呢？

江老师：回复F.J这个是直接咨询一下同行，或者是咨询一下专管员，因为这个打折的金额是属于地税政策

F.J：回复江老师 谢谢

江老师：回复F.J祝学习进步，工作顺利

栀子花开：回复文文老师 是商贸企业，资产负债表中个别科目会出现负数，有影响吗？

文文老师：回复栀子花开资产负债表中个别科目会出现负数，平时没影响。建议年底时或汇算清缴时，若有负数，做往来重分类

栀子花开：回复文文老师 我现在是应交税费科目余额是负数怎样分类呢？

文文老师：回复栀子花开应交税费科目余额是负数，存在这种情况。是正常的

栀子花开：回复文文老师 麻烦您再推荐一个现金流量表的方法呗

文文老师：回复栀子花开网上有现金流量表模板，可自行下载。

小萌新：回复媛媛 这题貌似没给格式，就叫计算吧

媛媛：回复小萌新那就给你算三年的利润咯，因为如果是表的话需要有个格式才能更好的帮你哦

小萌新：回复媛媛 格式应该就是这样的

小萌新：回复媛媛 计算应该就好了

小萌新：回复媛媛 这图是别的例题的图

媛媛：回复小萌新那老师就给你算利润咯，希望可以帮到你哦，算完发你哈

小萌新：回复媛媛 麻烦你了

媛媛：回复小萌新变动成本法 单位变动成本=6+2+2+5=15 第一年利润=（20－15）*36000－42000－50000=88000 第二年利润=（20－15）*44000－42000－50000=128000 第三年利润=（20－15）*34000－42000－50000=78000

媛媛：回复小萌新完全成本法 第一年利润=20*36000－10*36000－5*36000－50000/40000*36000－42000=93000 第二年利润=20*44000－10*44000－5*44000－50000/40000*4000－50000/42000*40000－42000=125380.95 第三年利润=20*34000－10*34000－5*34000－50000/42000*2000－50000/35000*34000-42000=77047.62

媛媛：回复小萌新希望可以帮到你哦

媛媛：回复小萌新记得给老师评价一下哦

萌哒哒的小萝卜：回复邹老师 是实发的还是应发的

萌哒哒的小萝卜：回复邹老师 是看应付职工薪酬借方总额还是贷方总额

邹老师：回复萌哒哒的小萝卜你好，根据应付工资金额填写申报 看应付职工薪酬的季度贷方发生额