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物流会计是不是得不到锻炼
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 时光飞逝 岁月如梭  发表的提问：
问一下国税和地税是不是都是当月计提下月缴纳？还是下月计提下月缴纳？
你好，通常是当月计提，次月缴纳的
91楼
2023-01-06 16:04:04
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时光飞逝 岁月如梭 ：回复邹老师 增值税和企业所得税是不是也是当月计提？下月缴纳？
2023-01-06 16:19:54
邹老师：回复时光飞逝 岁月如梭 你好，增值税不需要计提的 所得税通常是季度末月计提，次月缴纳
2023-01-06 16:40:53
时光飞逝 岁月如梭 ：回复邹老师 好的知道了谢谢老师！
2023-01-06 17:04:34
邹老师：回复时光飞逝 岁月如梭 不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2023-01-06 17:30:32
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 嘟噜嘟噜 发表的提问：
我们是季度申报，那所得税是季度计提还是每月计提，谢谢
季度需要缴税才需要计提
92楼
2023-01-06 16:11:03
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嘟噜嘟噜：回复maize老师 不用每个月计提？
2023-01-06 16:37:03
maize老师：回复嘟噜嘟噜不需要，你这个季度需要交才计提
2023-01-06 16:49:16
嘟噜嘟噜：回复maize老师 好的，谢谢
2023-01-06 17:01:33
maize老师：回复嘟噜嘟噜满意请给五星好评，谢谢
2023-01-06 17:15:28
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 阳光 发表的提问：
企业所得税是季度计提吗？ 那比如第一季度的所得税 几月份计提呢
是的 按照季度申报 3月底计提
93楼
2023-01-06 16:24:55
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阳光：回复轶尘老师 第四季度就是12月的账。月末计提吗
2023-01-06 16:37:05
轶尘老师：回复阳光是的 12月底也就是年底计提
2023-01-06 16:52:33
阳光：回复轶尘老师 企业所得税是以什么作为计税依据
2023-01-06 17:18:06
轶尘老师：回复阳光以本年度实现的利润作为依据
2023-01-06 17:47:01
阳光：回复轶尘老师 每季度计提的就是按每季度计提的利润数吧？
2023-01-06 17:58:57
轶尘老师：回复阳光是的 你的理解正确
2023-01-06 18:20:47
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 苹果酱 发表的提问：
是新手，有点弄不清楚，计提和结转，为什么地税是计提，增值税是结转呢？
你好！其实都是一样的。跨月的实际上都是计提，然后下个月缴纳
94楼
2023-01-06 16:44:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 财务猿 发表的提问：
挂名的股东或者法人，在公司的工资年收入不足12万，但是他卖了房子有收入，地税打电话来说他的收入超过12万，请问地税是把卖房的收入计入他的年收入了吗？
你好！是的。这个12万是包括所有收入的。
95楼
2023-01-08 17:46:16
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财务猿：回复宋生老师 那么申报个体所得税的时候该如何计算个税？比如一套房的收入60万，每个月的工资不超过个税起征点。那么他应该缴纳多少个税
2023-01-08 18:03:02
宋生老师：回复财务猿您好！房子的个税是单独收的，卖房子的时候会有完税凭证的
2023-01-08 18:15:17
财务猿：回复宋生老师 那只是要申报而已吗？是每一个卖房子的人有了房子的收入，当年的收入超过12万就需要申报是吗？
2023-01-08 18:34:01
宋生老师：回复财务猿你好！是的，正常只需要申报，不需要再补税
2023-01-08 18:46:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 酷炫的鞋垫 发表的提问：
国税是季报的那地税是不是也是季报的
你好，地税一般是按月申报
96楼
2023-01-08 17:59:29
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 2463024587 发表的提问：
企业单位员工工资缴纳地税是怎么缴纳的
这个是缴纳地税的个税吧，按扣除个人承担的社保、扣除个人承担的公积金后作为应纳个人所得税额的数据计算个人所得税
97楼
2023-01-08 18:09:21
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 高挑的绿茶 发表的提问：
取得土地证以后缴什么税？这个契税只缴一次吗，是不是以后按季度缴土地税呢，以后缴纳的土地税是不是报地税的时候自动出，还是自己算
你好，缴纳契税，土地使用税 契税一次性缴纳 土地使用税需要自己填写面积然后计算
98楼
2023-01-08 18:36:14
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高挑的绿茶：回复邹老师 是不是契税缴这一次以后就不用缴了，只缴土地的就可以了按季度
2023-01-08 18:56:06
邹老师：回复高挑的绿茶你好，是的，是这样，契税一次性缴纳，土地使用税通常按季度申报
2023-01-08 19:17:53
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 小巧玲珑 发表的提问：
那计提国税和地税是什么意思呢？国税不是增值税吗？
国税也有所得税，地税一般是指相关附加税
99楼
2023-01-08 18:56:59
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小巧玲珑：回复邹老师 @邹老师：专票的税额指的是什么税？
2023-01-08 19:16:53
邹老师：回复小巧玲珑你好，增值税
2023-01-08 19:44:45
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 好好学习，天天向上 发表的提问：
现在报地税是不是在地税软件里面申报
应该在当地的地税官网里面申报。
100楼
2023-01-09 16:02:47
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 牛老师 发表的提问：
网上报国税地税是下个什么系统
你好，各地不一样，可以到当地税务官方网站上看看，肯定有说明！
101楼
2023-01-09 16:32:28
全部回复
汤贵彬老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 改变不了别人那就改变自己 发表的提问：
老师您好，交国税和地税是什么科目
同学， 你好，你是一般纳税人还是小规模纳税人
102楼
2023-01-09 16:38:59
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改变不了别人那就改变自己：回复汤贵彬老师 小规模纳税人
2023-01-09 16:54:45
汤贵彬老师：回复改变不了别人那就改变自己交税 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 附加税分录 借：税金及附加 贷：应交税费-附加税 借：应交税费-附加税 贷：银行存款
2023-01-09 17:14:10
改变不了别人那就改变自己：回复汤贵彬老师 老师您好，这个国税和地税属于附加税吗
2023-01-09 17:25:23
汤贵彬老师：回复改变不了别人那就改变自己国税的应交税费-应交增值税，地税 应交税费-附加税，不过现在国税地税是在一个网站申报
2023-01-09 17:53:18
改变不了别人那就改变自己：回复汤贵彬老师 老师您好，对于税务这我是一点都不懂，这个增值税下面还要设备子目了，是设置应交税费-增值税_国税吗
2023-01-09 18:11:57
汤贵彬老师：回复改变不了别人那就改变自己同学，你是一般纳税人还是小规模纳税人
2023-01-09 18:32:31
改变不了别人那就改变自己：回复汤贵彬老师 老师您好，小规模纳税人
2023-01-09 18:58:17
汤贵彬老师：回复改变不了别人那就改变自己增值税科目 借：应交税费-应交增值税 附加税分录 应交税费-附加税 是设置应交税费-增值税_国税，这个国税就不写了，写了不合适
2023-01-09 19:23:09
改变不了别人那就改变自己：回复汤贵彬老师 老师您好，这个增值税下面不加子目不行啊
2023-01-09 19:35:30
改变不了别人那就改变自己：回复汤贵彬老师 老师您好，这个应交税费－增值税-下面需要加明细科目的
2023-01-09 20:04:02
汤贵彬老师：回复改变不了别人那就改变自己增值税下面小规模不用加子科目
2023-01-09 20:19:52
改变不了别人那就改变自己：回复汤贵彬老师 老师您好，基本户和一般账户可以是一个银行吗
2023-01-09 20:45:54
汤贵彬老师：回复改变不了别人那就改变自己你好，可以在不同网点开，但不能在同一家网点开，具体咨询当地的银行
2023-01-09 21:10:24
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 青青草 发表的提问：
老师，我单位企业所得税是季度预缴，可以按季度计提不用月月计提
你好，同学。季度 计提所得税的。
103楼
2023-01-10 16:00:23
全部回复
刘艳红老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 9.82w
引用 @ 温柔的向日葵 发表的提问：
企业所得税是季度计提吗
您好，同学，一般在季度末计提。
104楼
2023-01-10 16:19:19
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 娟 发表的提问：
请问老师，我们采购原材料的时候有付物流运费，物流费分摊到原材料成本怎么做会计分录。运费不是直接付给供应商，是付给物流的，但是这个物流费需要计入原材料的采购成本。
正常这个是采购的物流成本，分摊计入原材料的成本，这个是属于理论的要求是这样的。实际工作中，如果是没有发票建议直接计入管理费用——运费，这样省事。
105楼
2023-01-10 16:35:59
全部回复
娟：回复江老师 有发票的呢，老师我的疑惑点是付给物流公司的我贷方是银行存款，借方记入什么科目呢？摊销记入原材料成本的时候，用哪个科目呢？
2023-01-10 16:50:05
江老师：回复娟借方计入原材料，就是摊销计入原材料的成本 借方可能是：原材料——A材料料、原材料——B材料、原材料——C材料等科目
2023-01-10 17:12:32
娟：回复江老师 好的，老师，我明白了
2023-01-10 17:33:11
江老师：回复娟祝学习进步，工作顺利
2023-01-10 17:53:55
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