施莹：回复meizi老师 不用重新补发

施莹：回复meizi老师 应该是直接破损赔付

meizi老师：回复施莹 你好    那你就冲销售费用   。这个是要冲原来破损的部分

施莹：回复meizi老师 好的，谢谢

meizi老师：回复施莹没事的。 希望能帮到你   

????????：回复小宋老师 啊，那已经直接转给c公司了，怎么办

小宋老师：回复????????你转给B公司需要提供委托收款证明的。

????????：回复小宋老师 哎，你看懂没得嘛，现在就是没有证明呀，我们公司属于b公司，再b公司转给c公司滴，本来是a公司转错给我们公司，再我们公司转给c公司，现在就是我们公司已经把款转给c公司了，可以这样子做不，可以备注一下不

小宋老师：回复????????你需要问C公司提供一个，不然这笔款到时候税局查起来麻烦

????????：回复小宋老师 有没得委托收款证明模板？发我看看

????????：回复小宋老师 复印件可以？就是让对方给我们一个证明，扫描给我们，可以？

小宋老师：回复????????可以的，模板你可以百度看看

????????：回复小宋老师 老师，应该是委托付款证明吧？我们公司是属于B公司，现在的情况是A公司应该支付给C公司的款支付错给了B公司（我们公司），再B公司再支付给C公司，所以作为我们B公司来讲，应该是委托付款证明吧？帮我看下这样子写可以么？ 委托付款证明 因A公司工作失误，将8月仓储费错转给B公司，现委托贵公司将应付我司的8月仓储费人民币大写：XX整（小写：XX元）支付给C公司。我司承诺因上述委托付款所带来的任何经济与法律责任纠纷与贵公司无关。 收款人名称： 账号： A公司 2018年12月12日

小宋老师：回复????????你好，可以的，需要盖公账

????????：回复小宋老师 就是这样，然后让A公司盖公章就行了，是吧？

????????：回复小宋老师 另外两家公司不用盖章吧？

小宋老师：回复????????是的，如果你开委托收款的话就是要C盖章

????????：回复小宋老师 老师，我能再问你一个问题么？我们公司是跨境电商，就每一周需要支付海关税，之前的我都是做的其他应付款，但是后面两周的是往股东那里借款来支付的这个关税，股东是支付到我们基本户的，这样的怎么做呢？

小宋老师：回复????????借银行存款贷其他应付款，支付的时候贷银行存款。

????????：回复小宋老师 嗯 收我知道 就是支付的时候该怎么做呢？我们是跨境电商，就需要支付海关税票，因为我们是代收代付的，所以之前我都是做的其他应付款，但是现在这次是找股东借款来缴纳的海关税款，所以不知道怎么做比较好，麻烦老师帮我支支招

小宋老师：回复????????关税代收代付计其他银行收款，二级明细区分就可以了

竹子：回复宋生老师 我们是做电子商务的，我们进货的发票也可以抵扣？

宋生老师：回复竹子您好！可以的。可以抵扣了。

星下灯：回复宋生老师 我用的是用友T3，长期待摊费用在哪里？是需要自己添加么

宋生老师：回复星下灯你好！在资产科目里面。一般是有，不用添加的

星下灯：回复宋生老师 具体流程咋样的，是先入固定资产还是直接长期待摊费用？还有我们是一次性打钱的，是直接都算进去还是每个月扣的

宋生老师：回复星下灯你好！是直接计入长期待摊费用。不用计入固定资产。 先计入长期待摊费用，然后每个月摊销

隐形的水杯：回复郭老师 我们这种情况符合加计递减吗

郭老师：回复隐形的水杯你好是的符合要求的。

????????：回复meizi老师 这个是员工的失误，就需要员工自己承担，员工自己把这笔费用支付到企业支付宝了，但是这笔费用又要支付出去的，这个该怎么做账呢？

meizi老师：回复????????这个钱要还给员工的话 企业支付宝收到钱的时候 借方其他货币资金-支付宝 贷方其他应付款-某公司 借方其他应付款-某公司 贷方其他货币资金 -支付宝 这个不是公司承担的 不做费用 反正是员工承担

2333333：回复邹老师 这个不属于完全发生在境外的服务吗

邹老师：回复2333333你好，属于在境外发生的费用，但是在支付款项的时候需要代扣税款的

2333333：回复邹老师 完全发生在境外的行为 不适用非居民企业所得税法也不存在增值税 我就是这里有疑问

邹老师：回复2333333你好，这个是对国内企业取得收入的规定 但是你支付的费用是需要作为扣缴义务人，需要代扣税款的