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会计是不是就是经常被怀疑
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
国税和地税是怎么报的？具体的流程和用到的证件有哪些？,,,,
肠濒昜哴浦ㄖ祸汈芉箛婑琢属讲憬陕眼计赡媿备痰质粩碥毐佃赴迄槑
91楼
2023-01-10 15:50:40
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙登陆国税或地税网站，找到相应的申报界面，填写数据就可以申报了
2023-01-10 16:16:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 小疯子 发表的提问：
老师我们公司是销售化肥的，现在公司国税是季报，地税是月报，我改怎么做账和报税呢？
你好，做账就是根据实际发生的经济业务进行账务处理 报税就是根据自己的销售情况，采购情况，填写增值税申报表申报，地税根据国税的申报情况填写申报
92楼
2023-01-10 16:09:39
全部回复
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 曾经的长颈鹿 发表的提问：
老师收入小于支出，地税是无税申报吗
收入小于支出，企业所得税零申报，其他税该怎么纳税，就怎么纳税。
93楼
2023-01-10 16:21:48
全部回复
曾经的长颈鹿：回复罗老师 老师我是小规模纳税人，交3%的增值税，3万以下免增值税，我们收入是一万多。老师我的纳税表格怎么填写呢？
2023-01-10 16:49:54
罗老师：回复曾经的长颈鹿http://www.8858.gov.cn/article/9558请参考
2023-01-10 17:11:49
曾经的长颈鹿：回复罗老师 老师计税是按开出的发票计算还是按银行入账计算呢
2023-01-10 17:27:28
罗老师：回复曾经的长颈鹿按本月确认收入的金额确认
2023-01-10 17:45:25
曾经的长颈鹿：回复罗老师 老师什么是确认收入的金额呢？
2023-01-10 18:09:28
曾经的长颈鹿：回复罗老师 老师网上报税成功之后需要打印吗？
2023-01-10 18:30:50
罗老师：回复曾经的长颈鹿1.就是满足税收确认的条件，可能大于开票金额（主要销售产品可能不开票，但是要申报纳税） 2.网上申报成功后是否需要打印报表，需要看你们主管税务机关是否要求你们上交纸质资料。
2023-01-10 18:54:51
曾经的长颈鹿：回复罗老师 老师我是小规模纳税人，交3%的增值税，3万以下免增值税。我们收入是一万多，支出大于收入，增值税是免的，是不是地税涉及的营业税、城建税、教育费附加、地方教育附加都是免的呢
2023-01-10 19:18:01
罗老师：回复曾经的长颈鹿对，没有缴纳流转税，对应的城建税、教育费附加、地方教育附加均不需要缴纳。
2023-01-10 19:33:41
曾经的长颈鹿：回复罗老师 如果是免的，那地税就是无税申报，对吗？
2023-01-10 19:50:23
罗老师：回复曾经的长颈鹿零申报，
2023-01-10 20:07:36
曾经的长颈鹿：回复罗老师 老师既然国税申报增值税，为什么地税还要申报营业税呢？这两个都是流转税，我记得学得时候是交增值税税的企业就不交营业税，交营业税的不叫增值税啊。
2023-01-10 20:22:23
罗老师：回复曾经的长颈鹿如果你有营业税的应税行为，就需要缴纳营业税。看业务，不是看企业，一个企业可能同时涉及增值税和营业税业务的。
2023-01-10 20:32:47
曾经的长颈鹿：回复罗老师 老师我们是做企业管理咨询的，是营业税的应税行为吗
2023-01-10 21:01:58
曾经的长颈鹿：回复罗老师 发票开的是咨询费
2023-01-10 21:21:45
罗老师：回复曾经的长颈鹿3.咨询服务，是指提供和策划财务、税收、法律、内部管理、业务运作和流程管理等信息或者建议的业务活动。 财税 2013年106号文件-缴纳增值税
2023-01-10 21:47:41
曾经的长颈鹿：回复罗老师 老师，我们地税需要报营业税、城建税、个人所得税、教育费附加、地方教育费附加。涉及了营业税，是不是营业执照范围涉及了营业税业务呢？
2023-01-10 22:11:37
曾经的长颈鹿：回复罗老师 老师，哪些业务是缴纳营业税的呢
2023-01-10 22:34:46
罗老师：回复曾经的长颈鹿缴纳什么税，与你实际经营的业务有关 工商没有登记的经营范围，如果企业发生了，也要纳税。
2023-01-10 23:00:30
曾经的长颈鹿：回复罗老师 老师，我们现在实际发生的业务就是管理咨询，是不是营业税一直就零申报呢？
2023-01-10 23:20:30
罗老师：回复曾经的长颈鹿对，如果没有其他业务，营业税就一直零申报
2023-01-10 23:46:57
曾经的长颈鹿：回复罗老师 如果增值税在免税范围的话，城建税、教育费附加、地方教育费附加也一直零申报，对吧
2023-01-11 00:12:50
罗老师：回复曾经的长颈鹿对的
2023-01-11 00:41:50
罗老师：回复曾经的长颈鹿对的
2023-01-11 01:11:41
曾经的长颈鹿：回复罗老师 老师，涉及哪些业务是要缴纳营业税的呢
2023-01-11 01:23:41
曾经的长颈鹿：回复罗老师 老师，“增值税纳税申报表（适用于增值税小规模纳税人）”中本期数有两个，一个是“应税货物及劳务”，一个是“应税服务”我该把数字写在哪个下面呢
2023-01-11 01:36:20
罗老师：回复曾经的长颈鹿你们销售货物写在“应税货物及劳务”
2023-01-11 01:51:05
曾经的长颈鹿：回复罗老师 老师，我们做的是管理咨询呀
2023-01-11 02:09:30
曾经的长颈鹿：回复罗老师 老师，您有国税小规模增值税填写的范例吗？管理咨询类的参照一下
2023-01-11 02:24:41
罗老师：回复曾经的长颈鹿http://www.tax.sh.gov.cn//pub/bsfw/xzzx/bgxz/sbzsl/200912/t20091204_284092.html
2023-01-11 02:35:33
曾经的长颈鹿：回复罗老师 老师资产负债表和利润表每月税务局都要吗
2023-01-11 02:53:13
罗老师：回复曾经的长颈鹿一般是一个季度一次 请不同问题分别提问
2023-01-11 03:04:22
曾经的长颈鹿：回复罗老师 好的
2023-01-11 03:27:10
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Chen 发表的提问：
国地税是季报的，但是8月的这个发票一直上传不了是什么原因？
你好，公司有多机开票吗？
94楼
2023-01-10 16:38:59
全部回复
Chen：回复老江老师 没有的，只有一台
2023-01-10 17:07:51
老江老师：回复Chen重启一下，再试试，如还不行，联系一下软件供应商！
2023-01-10 17:37:49
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 可爱的芒果 发表的提问：
你好，所得税是季度不超过30万就不用教吗？
你好  要交 ，有利润就交税的 
95楼
2023-01-11 15:25:30
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 发表的提问：
我是开旅店的国税领了两万的发票，说是免税的，可是地税是按着发票数额上地税吗
可是我这附近的商铺不交啊，地税来说是个人所得税
96楼
2023-01-11 15:31:40
全部回复
江老师：回复ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ国税免增值税，地税也是减免附加税，但需要按此数填列应交税费，再减免，最后不交税
2023-01-11 15:57:25
ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ：回复江老师 现在地税要我去交个人所得税，说是按我领的票的0.25交税，是这样吗
2023-01-11 16:27:11
江老师：回复ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ交个人所得税，应该是核定个税处理，税率不是25%，按收入核定征收
2023-01-11 16:49:11
ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ：回复江老师 跟国税发票没有关系吧
2023-01-11 17:18:17
江老师：回复ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ与国税发票有关，就是国税发票确认收入，交个税与收入有关
2023-01-11 17:36:27
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 左岸 发表的提问：
国税定额15万，太高了，该怎么让他定低 国税和地税是分开收的？
这个最好跟专管员沟通吧 ，可以好好沟通送礼的
97楼
2023-01-11 15:59:12
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 默 发表的提问：
季度报的所得税是季度累计数 还是年度累计数
按照本年累计数交，最终交税的数字是按照第17栏应补（退）的所得税对应的累计金额缴纳
98楼
2023-01-11 16:26:03
全部回复
默：回复李老师 那如果所得税前三季度是缴的 到第四季度严重亏损 会退所得税吗
2023-01-11 17:07:15
李老师：回复默要年度汇算后 可以申请退税
2023-01-11 17:26:21
默：回复李老师 怎么避所得税 尽量少缴
2023-01-11 17:43:12
李老师：回复默找票来冲成本费用 降低利润
2023-01-11 17:57:53
默：回复李老师 我们是服务业 那么差旅费 油费 过路费 应该做的是成本 还是费用
2023-01-11 18:11:00
李老师：回复默费用
2023-01-11 18:21:00
默：回复李老师 可是我们根本就没有成本 那成本怎么办总不能全部都是费用吧
2023-01-11 18:41:21
李老师：回复默服务业 成本可能是人工
2023-01-11 19:01:10
默：回复李老师 一个月开票200万 哪有那么多人工
2023-01-11 19:18:24
李老师：回复默那你可以去税务申请核定征收
2023-01-11 19:43:32
李老师：回复默那你可以去税务申请核定征收
2023-01-11 20:03:45
默：回复李老师 核定也是浮动的吧
2023-01-11 20:20:09
李老师：回复默一年一定
2023-01-11 20:35:04
默：回复李老师 你 好 年底了 账务处理和以往的月份有不同吗 请列举
2023-01-11 20:51:12
李老师：回复默您好，您可以另外起一个问题提问哦
2023-01-11 21:01:32
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
股权转让以后国地税是直接变更了吗
你好，如果做三证合一的，是的
99楼
2023-01-11 16:38:59
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 迷路的钥匙 发表的提问：
您好工商年报中，减免国税地税是怎么计算？
你好 就是你们日常的核算中，国税和地税给你们各自减免了多少税额。
100楼
2023-01-12 16:14:48
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 叮咚 发表的提问：
我是这月申报期过后来公司上班的，上个月的地税是老板找的朋友帮忙报的，那时上个月的工资还没发，申报的工资与实际应发放的不符，请问我应该如何处理
你好！一般都是上月计提下月发放不牵扯个税没关系
101楼
2023-01-12 16:29:30
全部回复
叮咚：回复晓海老师 如果有个税呢
2023-01-12 17:01:27
晓海老师：回复叮咚一般计提金额和实发金额是有差距的，只能在这个月调整了
2023-01-12 17:13:19
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
农村会场地摊位工商税和地税是否还缴纳
不用缴纳哦。。。。
102楼
2023-01-12 16:35:59
全部回复
李老师：回复爱笑的流沙不用缴纳哦。。。。
2023-01-12 17:13:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 霄 发表的提问：
教育培训有限公司 民办的 需要缴纳哪些税种 税率是多少 国地税是否都要申报
增值税小规模是3%，一般纳税人是6% 城建税=增值税*7%或5% 教育费附加=增值税*3% 地方教育费附加=增值税*2% 企业所得税利润总额的25% 个人所得税7级超额累进税率 国税地税都需要申报的
103楼
2023-01-27 16:58:22
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 标致的金针菇 发表的提问：
土地税是不是这么申报
你好，形式是对的，具体计税依据需要审核一下
104楼
2023-01-27 17:03:59
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 蕾蕾 发表的提问：
小规模地税是每月报税吗
一般是季报
105楼
2023-01-27 17:24:11
全部回复
蕾蕾：回复袁老师 地税也可以季报？我今天国税网上申报报不了但刚才一个老师又说地税是月报
2023-01-27 17:46:17
袁老师：回复蕾蕾地税是月报
2023-01-27 18:10:47
蕾蕾：回复袁老师 那一个月一起报可以的吗会不会有影响
2023-01-27 18:38:32
袁老师：回复蕾蕾平时零申报，季度再申报可以
2023-01-27 18:57:52
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