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作废的增值税发票需要给会计吗
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ No 发表的提问:
代开的增值税专用发票作废后,开票时已缴增值税,作废后不想去退税想留到下次去税局代开专用发票时抵税,地税申报时作废的发票已缴的增值税需要缴纳地税吗?
你好,作废发票因为不需要缴纳增值税,附加税也是不需要缴纳的
31楼
2022-11-15 16:54:21
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.22w
引用 @ 天涯明月一场梦 发表的提问:
当月开具的增值税专用发票,当月作废,需要退回发票原件吗?次月还能作废吗?次月也需要退回原件吗?
您好!是的,是要退回的,次月不能作废了
32楼
2022-11-15 17:01:43
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天涯明月一场梦:回复宋生老师 次月是需要红字冲销吗?发票也需要退回吗?
2022-11-15 17:19:08
宋生老师:回复天涯明月一场梦你好!次月红字冲减,可以不用退回
2022-11-15 17:32:42
天涯明月一场梦:回复宋生老师 如果次月红字冲减后,当时开具的那张发票,在发票网站查验,依然会是有效吗?
2022-11-15 17:47:40
宋生老师:回复天涯明月一场梦你好!是的,依然是正常的
2022-11-15 18:04:44
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.22w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
增值税发票作废验旧需要剪角吗?我想验旧之后在购买新的增值税发票
您好!现在不需要了。网上验旧就可以了。
33楼
2022-11-15 17:27:52
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ Kelly 发表的提问:
请问当月的发票当月直接就点“作废”,对吗?还需要其他操作吗?跨月的发票作废,跨年的发票怎么操作呢?求具体操作流程?增值税普通发票与增值税专用发票是一样的操作吗?
是的,当月作废。要收回发票完整联次 跨月跨年都是开负数红字发票 可以去看下老师录播课税控开票的,齐红去年讲的
34楼
2022-11-15 17:36:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.98w
引用 @ Q 发表的提问:
增值税专用发票作废后需要在电子税局上操作验旧吗
你好,需要的电子税务局我要办税,发票管理,发票研究。
35楼
2022-11-16 16:52:41
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 碧兰 发表的提问:
1月作废了5张十万位的增值税专用发票 已再开票系统作废了 还需要要做什么操作吗
不用的,把作废发票的所有联次归档就可以了。
36楼
2022-11-16 17:13:34
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碧兰:回复赵老师 嗯好的 下次领钩发票的时候要带去吗
2022-11-16 17:31:48
赵老师:回复碧兰一般国税不会要求带去的,自己留着万一国税查时能拿出来就可以了。
2022-11-16 17:47:01
碧兰:回复赵老师 好的谢谢哈
2022-11-16 17:57:27
赵老师:回复碧兰不客气...............
2022-11-16 18:15:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
找税务局代开的增值税专用发票跨月作废了,税务局把需要作废的发票收回了,没有给开具红字发票,请问账务怎么处理?增值税应该报哪个数?
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款 按发票不含税收入申报的
37楼
2022-11-16 17:24:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 俭朴的果汁 发表的提问:
增值税专用发票因误开,需要作废
当月发票可以作废
38楼
2022-11-20 16:35:12
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俭朴的果汁:回复玲老师 点击发票作废按钮 找不到专票 只有普票
2022-11-20 16:58:24
玲老师:回复俭朴的果汁不是当月的?认证了吗?抄税了吗?
2022-11-20 17:15:02
玲老师:回复俭朴的果汁后面这两种情况都不能作废
2022-11-20 17:42:55
玲老师:回复俭朴的果汁不符合作废规定的需要开具红字发票。
2022-11-20 17:54:42
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 蓝天 发表的提问:
增值税普通发票作废是不是需要开信息表吗?上个月开的,可以作废吗?还是开红字发票?
您好,不需要的,不可以作废,只能开红字发票。
39楼
2022-11-20 16:48:15
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蓝天:回复王雁鸣老师 那如果这个月只有一张负数发票怎么报税?
2022-11-20 17:18:29
王雁鸣老师:回复蓝天您好,到税务局进行非正常申报。
2022-11-20 17:43:39
蓝天:回复王雁鸣老师 那上月开的票也要收回来吧<br><br>
2022-11-20 17:54:51
王雁鸣老师:回复蓝天您好,是的,要收回来的。
2022-11-20 18:08:40
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
网上买的增值税发票安全吗会不会作废
违法的、不安全,建议不要
40楼
2022-11-20 17:15:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 圈圈 发表的提问:
增值税专用发票当月当月可以作废吗?需要红冲吗?
你好,可以的,跨月才是红冲
41楼
2022-11-21 15:45:51
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圈圈:回复邹老师 当月作废的不需要红冲是吧。
2022-11-21 16:09:24
邹老师:回复圈圈你好,是的,错误的在当月范围作废就是了
2022-11-21 16:20:58
圈圈:回复邹老师 月末最后一天作废应该没事吧
2022-11-21 16:48:40
邹老师:回复圈圈你好,对方没有认证,发票所有联次在自己手上就可以作废的
2022-11-21 17:04:50
圈圈:回复邹老师 专票所有的都要盖上发票专用章吗,自己存留的也要盖不
2022-11-21 17:26:55
邹老师:回复圈圈你好,是的,所有联次都需要加盖发票章的
2022-11-21 17:53:47
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
去税局 作废发票 ,作废的发票 会给到我们吗
会还回来,作废票放公司保管的
42楼
2022-11-21 15:59:17
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小娄不是小楼 发表的提问:
开的增值税专用发票单位写错了 需要作废从新开吗
是的,需要作废重新开具正确的发票的。
43楼
2022-11-21 16:14:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 一缕阳光 发表的提问:
我们是小规模纳税人,开具的增值税普通发票作废了是怎么处理的?需要把作废发票交回税局吗?
当月开具的发票,当月可以在开票系统中作废的。不需要交回税局的,自己留存备查。如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
44楼
2022-11-22 14:11:21
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.98w
引用 @ 刘小磊 发表的提问:
开增值税专用发票时忘记写单位了,需要作废吗
有单位的没写最好作废重新开
45楼
2022-11-22 14:25:57
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