来来老师：回复义气的未来你好 借：生产成本-主材料 4000*60=240000 贷：原材料-主材料 4000*60=240000 借：生产成本-辅助材料  2800*20=56000 制造费用1000*20=20000 管理费用200*15=3000 销售费用100*15=1500 贷：原材料-付材料(2800%2B1000)*20=76000 原材料或是周转材料-纸盒 (200%2B100)*15=4500

泡沫：回复meizi老师 实缴的是包括个人缴纳的部分吗？

meizi老师：回复泡沫你好 不包括个人缴纳部分

艳儿：回复答疑郭老师 只能按应付工资计提对吗？

答疑郭老师：回复艳儿是的

艳儿：回复答疑郭老师 郭老师，个人的工会会费可以从工资里直接扣吗？

答疑郭老师：回复艳儿可以

????文????：回复陈静老师 好的，谢谢老师o(^o^)o

陈静老师：回复????文????你好，如果觉的老师回答满意，请给五个星支持。

小不懂：回复邹老师 老师，工商局说去年填写错误的数据不能修改了（万元看成元），还有什么办法吗？这个对公司以后影响大吗？

邹老师：回复小不懂你好，只能是报送数据错误了

小不懂：回复邹老师 老师，工商年报中单位缴费基数是指单位应发工资总额还是社保单上核定的缴费基数呢

邹老师：回复小不懂你好，社保缴费基数

li是sei..：回复江老师 比如公司员工的工资为10000块，社保为9000块，公税金为500块，个税为500块，实发工资为90000块，那我月底计提工资的时候就只计提90000块是吗？

江老师：回复li是sei..按应发工资数据计提，按10000元计提工资费用 你这是两个口径，社保公司部分是公司的费用，至于个人的部分是个人代扣的数据，至于计提数据是应发工资数据计提的

li是sei..：回复江老师 我所说的社保9000和公积金500都是个人出的部分

江老师：回复li是sei..这个都是个人承担的费用

li是sei..：回复江老师 是的，那是按应发的10000计提，还是按实发的9000提

江老师：回复li是sei..按10000元计提工资费用

853347111：回复文文老师 月月都应该核实一下是否有错要及时修正是吗？？？

853347111：回复文文老师 如果是个人企业，这个单位有20个人，这种单位没有总账会计或会计主管的话，那内部会计做的账应该让谁核实一下是否有错呢？

文文老师：回复853347111没有总账会计或会计主管，也没有财务负责人的话，那只能自己核实了

樱花雨：回复张艳老师 计提工资时单位社保和个人承担部分的总额吗？

张艳老师：回复樱花雨计提工资就是计提当月的应付工资总数。单位负担的社保部分是单独计提的。

月流星：回复冉老师 现在6月份了，准备会计年报是2019的年报吗？现在突然要会计年报

冉老师：回复月流星嗯，是的，现在准备的年报都是19年度的，如果比较紧急的话，可以先准备财务报表，看对方是不是要附注

月流星：回复冉老师 老师，你说的四表就是平时准备的会计报表快有啥需要注意的，年报就是四表一注关于税务这

冉老师：回复月流星你好，提供报表时，首先一定是账务软件中导出来的，真实的，然后就是报表一定要勾稽上

月流星：回复冉老师 他要的肯定不止这个报表，最好是还有各项分析

冉老师：回复月流星是的，你说的很对，不过先准备报表，因为分析基于财务报表的，

月流星：回复冉老师 老师经营所得税这块年报怎么准备？具体的思路，还有财务年报

冉老师：回复月流星关于税务方面的，把年度申报表打印出来，支付的凭证找出来，财务年报将系统中财务报表打印出来

月流星：回复冉老师 老师，我找的税务这一快年报的，搜索2019，搜出来的缴款信息有两个边度的，一下分不清怎么回事

月流星：回复冉老师 比如这个是我搜的是2019年度的，出现就是2019和2018这个部分月份，为啥不是按照季度或者月份那样显示一年所缴款的呢？

冉老师：回复月流星后面那个所属期就是季度显示的

月流星：回复冉老师 ，嗯我意思怎么就这几个月，其他没有，个体工商户税务这一块的报表都是哪些报表？

冉老师：回复月流星个体户在国税网上要申报增值税申报表，还有所得税申报表。需要资产负债表及利润表。