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大公司里的会计分工很明确
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老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 阳光 发表的提问：
老师，我大概听了一些课程，课程里讲的建筑公司的成本核算及确认收入，看着都是按完工百分比确认收入，但是现实生活我们接触外账都是按开票金额确定收入，所以听那些课程中有很多不明白哦，这个怎么处理呢
平常里你可以按发票确认收入，但是年度末要根据完工进度确认收入和成本
31楼
2022-12-19 17:21:16
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.6w
引用 @ Debbie 发表的提问：
公司在阿里巴巴上做一件代发，在天猫平台注册的公司，不用进货的代销，客户下单，公司代垫货款，上家发货，然后客户确认收货后，货款通过支付宝回笼到公司账户，这样一过程账务怎么做？会计分录
你好，此问题已经给予回复
32楼
2022-12-19 17:32:59
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Debbie：回复邹老师 代垫的货款我们不需要上家开进项发票。然后，我们公户收到的客户回笼资金，按增值额手续费交税也是属于增值税吗？我公司需要开什么票给上家吗
2022-12-19 18:12:01
邹老师：回复Debbie你好，是的 不需要给上一家开具发票
2022-12-19 18:40:19
Debbie：回复邹老师 就是进销都不需要开票吗？申报增值税时，是把增值税填在“服务、不动产和无形资产”那栏吗？
2022-12-19 19:06:08
邹老师：回复Debbie你好，是的，你只是收取手续费而已 按服务、不动产和无形资产收入填写
2022-12-19 19:26:09
Debbie：回复邹老师 所以付出和收到货款时做记账凭证时，无需付什么原始凭证吗
2022-12-19 19:36:46
邹老师：回复Debbie你好，需要有银行付款，收款回单
2022-12-19 20:05:42
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小茹姐姐 发表的提问：
跨境电商的会计都做些什么事？跟贸易公司的会计有很大区别吗？
收款入账，记清收货发货等
33楼
2022-12-20 16:55:57
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ jenny.jiang 发表的提问：
房地产销售的公司工资会额外的高，那要怎么样做到避税呢？我们现在就是把工资很高的一部分发到别人低工资的人身上，这样会不会风险很大啊？
不合适的，最好如实计算缴税，否则是偷税漏税啊
34楼
2022-12-20 17:05:10
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jenny.jiang：回复袁老师 老板要这样弄实在没办法，还有一个问题就是，老板是成立三家公司，然后三家公司都有张三的工资，我分别在三家公司申报张三的工资，这样没问题吧
2022-12-20 17:28:04
jenny.jiang：回复袁老师 就是同一个人在这三家公司都有工资要发，这个不需要合计去扣税发工资吧。都是在三个公司分别按照工资金额申报个税
2022-12-20 17:42:41
jenny.jiang：回复袁老师 有回答吗？？
2022-12-20 18:08:26
袁老师：回复jenny.jiang没有问题的 这个年末这个人要汇总申报的
2022-12-20 18:36:17
jenny.jiang：回复袁老师 那是不是汇总申报的时候，还要补缴个税啊？
2022-12-20 18:52:57
袁老师：回复jenny.jiang是的啊，多处发工资是要汇总申报的啊
2022-12-20 19:18:56
jenny.jiang：回复袁老师 汇总申报要怎么申报呀？重来没有报过
2022-12-20 19:40:54
袁老师：回复jenny.jiang这个年终汇总申报的
2022-12-20 19:53:38
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
公司账户支出很大，收入很小，税务会不会查
这样有风险的 如果是真实的还好 税务会怀疑你少计收入
35楼
2022-12-20 17:19:10
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岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ ling 发表的提问：
别人挂靠公司的资质，工程款都走公司，不开票！税务会不会查到公司，金额很大呀
挂靠并不合规。建议作为本公司业务，依法、据实开票、计税。
36楼
2022-12-20 17:29:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ L is 发表的提问：
你好，老师。我发现以前年度的会计做分录时，明明是公对私转给员工的报销款，却做成了：借：现金 贷：银行存款，正确的会计分录不应该是 借：管理费用等 贷：银行存款，的么。这样资产负债表那里就显示现金的金额很多，那需要怎么去调整这个分录呢，明细怎么做？谢谢！
借以前年度损益调整贷库存现金。 借利润分配，未分配利润贷以前年度损益调整。
37楼
2022-12-21 16:44:08
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L is：回复郭老师 老师，我只要把前面错误的金额加起来的总额，直接做二张分录就可以了，是么
2022-12-21 17:05:15
郭老师：回复L is可以的，可以这么做。
2022-12-21 17:26:56
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小谢 发表的提问：
老师，是这样的 9月工资要到次月10号发 很明显就是先在九月份时先计提 十月份再做付工资分录 然后再做一笔计提工资分录 以此类推这样操作 这样是正确的吧 现在会计跟我说 是要在下月发时再计提 这样不是很明显就就会少了一个月计提的工资了嘛 对不对
你好 你说的是正确的 工资按月计提 哪个月发工资哪个月做发工资的分录
38楼
2022-12-21 17:00:35
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 浪花花 发表的提问：
找明星给公司当形象大使怎么做会计分录
计入销售费用--广告费
39楼
2022-12-21 17:29:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 张张 发表的提问：
老师，这是不是说明公司存在很大的风险呢
你好！这种公司肯定比一般的风险大了。是要多注意。但是具体是什么风险要看是什么事情被预警
40楼
2022-12-22 16:38:56
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张张：回复宋生老师 那我可以查得到吗
2022-12-22 17:05:10
张张：回复宋生老师 那我可以查得到公司的风险是什么吗
2022-12-22 17:23:56
宋生老师：回复张张你好！你可以点击那个自身风险试试。
2022-12-22 17:34:04
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 静听细雨 发表的提问：
网上关于工资和社保的分录有很多种，到底正确的会计分录是怎么样的
您好 一般是这样的 计提 借：管理费用——工资等 管理费用——单位社保费等 贷：应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费等 发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——个人社保费 银行存款 上交 借：应付职工薪酬——单位社保费等 其他应收款——个人社保费 贷：银行存款
41楼
2022-12-22 17:01:06
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静听细雨：回复bamboo老师 老师，深圳的社保是当月就支付的怎么还要计提
2022-12-22 17:15:18
静听细雨：回复bamboo老师 全部都计到管理费里吗?工资及社保都有车间工人及车间管理人，很不明
2022-12-22 17:38:38
bamboo老师：回复静听细雨社保当月支付当月也需要计提
2022-12-22 18:01:21
bamboo老师：回复静听细雨车间管理人员工资计入制造费用 工人计入生产成本
2022-12-22 18:24:34
言岩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问：
这两种岗位可以学到东西嘛 是一名大专毕业生 就在代理记账公司干过外勤会计 找工作很迷茫 不知道是去大公司还是小一点的公司 而且很多岗位都招有经验的会计 可以给点建议吗
你好。建议去大公司。可以学到正规的东西。
42楼
2022-12-22 17:13:03
全部回复
言岩老师：回复毛毛雨经验都是积累的。起点决定了你以后的高度
2022-12-22 17:44:09
毛毛雨：回复言岩老师 我明白了 谢谢老师
2022-12-22 17:58:29
言岩老师：回复毛毛雨你好。不客气的。祝你工作愉快
2022-12-22 18:09:09
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 汪会计 发表的提问：
在代理记账公司做会计是不是风险很大啊？
会计按企业实际 发生的业务做账 按准则做账就好 做假账的风险好大
43楼
2022-12-22 17:26:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.6w
引用 @ 欢呼的导师 发表的提问：
总公司给分公司拨款产生了很大的“ 其他应收款 ”余额，分公司只有费用没有收入，靠总公司拨款给员工发放工资交保险产生了很多的管理费用，其他应付款-总公司 余额越来越大，年末分公司未分配利润为负数。问题：1、总公司的其他应收款、分公司的其他应付款余额分别如何消除？会计分录怎样做？需要附原始凭证吗？2、年末分公司的未分配利润（负数）如何结转到总公司账上，会计分录及原始凭证是什么？
分公司是独立核算的吗
44楼
2022-12-23 16:19:19
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欢呼的导师：回复朴老师 非独立核算
2022-12-23 17:08:26
朴老师：回复欢呼的导师1.既然分公司的非独立核算，总公司和分公司之间就不应该存在：其他应收和其他应付科目；分公司的成本费用应该纳入总公司成本费用进行统一处理；应该讲总公司的其他应收款、分公司的其他应付款余额进行对冲，使其科目余额为0；借：其他应付 贷：其他应收； 同时将分公司计入成本费用的数额对应原始凭证，计入总公司账目，将分公司对应成本费用冲减为0；2、借：本年利润 贷：管理费用 （分公司产生的）
2022-12-23 17:33:46
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.6w
引用 @ 怡晨 发表的提问：
总公司给分公司拨款产生了很大的“ 其他应收款 ”余额，分公司只有费用没有收入，靠总公司拨款给员工发放工资交保险产生了很多的管理费用，其他应付款-总公司 余额越来越大，年末分公司未分配利润为负数。问题：1、总公司的其他应收款、分公司的其他应付款余额分别如何消除？会计分录怎样做？需要附原始凭证吗？2、年末分公司的未分配利润（负数）如何结转到总公司账上，会计分录及原始凭证是什么？
分公司是独立核算的吗
45楼
2022-12-23 16:41:57
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