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大公司里的会计分工很明确
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 野性的硬币 发表的提问：
轻包工方式的建筑劳务公司开票确认收入、给民工发工资怎么做会计分录？
您好，开票确认收入，借应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税 计提工资，借主营业务成本——工资贷应付职工薪酬——工资， 发工资，借应付职工薪酬——工资贷银行存款
76楼
2023-01-04 16:40:07
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 做一个满腹经纶的女子 发表的提问：
中级的会计和注会的会计相差很大吗
你好 知识点差不多 就是注会的知识点讲的细和深 学习注会的会计可以直接考中级会计
77楼
2023-01-04 16:50:49
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Cherie 发表的提问：
公司做的项目很大，招待费也很高，一个项目下来至少也会产生几十万的招待费，这样对公司来说会不会有什么大的影响
是真实发生的，就没有影响的
78楼
2023-01-04 17:02:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.6w
引用 @ Marmalade . 发表的提问：
公司是做跨境电商 目前是在阿里巴巴上采购商品 但是有很多没有发票 后期也不会有 怎么做会计分录 钱是已经支付出去了的 跨境还产生了一些物流费 是从公司账户付款出去的 目前也没有发票 这个后期是要回发票的 怎么做会计分录
没有发票的那就不能税前扣除了，你要调增了，有发票的可以做成成本税前扣除
79楼
2023-01-05 16:10:41
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朴老师：回复Marmalade .后期可以回发票的你可以先挂往来
2023-01-05 16:29:53
Marmalade .：回复朴老师 挂往来 挂哪个科目好一点
2023-01-05 16:57:25
朴老师：回复Marmalade .其他应收款哦，来发票的时候冲
2023-01-05 17:15:56
Marmalade .：回复朴老师 可以挂其他应付款吗 那采购商品的呢 也挂其他应收款吗
2023-01-05 17:32:55
朴老师：回复Marmalade .嗯，可以的，来发票再冲就行
2023-01-05 17:47:53
Marmalade .：回复朴老师 是不是没有发票的都可以挂其他应收款
2023-01-05 18:02:41
朴老师：回复Marmalade .是的，都可以挂的哦
2023-01-05 18:23:02
Marmalade .：回复朴老师 那能不能挂预付账款呢 公司采购的空调9749（含税）电脑（7600）价格都很小 是计入固定资产 还是什么
2023-01-05 18:46:58
朴老师：回复Marmalade .可以，这样也行的，来发票之后冲就行，计入固定资产
2023-01-05 19:08:48
Marmalade .：回复朴老师 计入固定资产 是每个月都要累积折扣 能不能一次性折扣完
2023-01-05 19:38:28
朴老师：回复Marmalade .可以一次性折旧的哦
2023-01-05 19:55:06
Marmalade .：回复朴老师 怎么做会计分录呢 麻烦 老师帮我从固定资产购进 到折扣 做一下分录
2023-01-05 20:22:16
朴老师：回复Marmalade .借固定资产贷银行存款 对于一次折旧，剔除残值后的金额，全额计提折旧：借：“管理费用”，贷：“累计折旧”。
2023-01-05 20:32:40
Marmalade .：回复朴老师 如果购买时含税价是10000 全额计提折旧 是 借：管理费用10000 贷：累计折旧10000吗 是不是还要填写固定资产申报表
2023-01-05 20:52:42
朴老师：回复Marmalade .是的，还要填写一次性折旧表
2023-01-05 21:18:26
Marmalade .：回复朴老师 累计折旧 是按全额折扣吗 当月购进固定资产 要下月才累计折旧吗 还是当月就可以累积折扣
2023-01-05 21:35:12
朴老师：回复Marmalade .对的，次月才折旧的哦
2023-01-05 22:00:47
Marmalade .：回复朴老师 好的 谢谢 那购买的椅子呢 价格在2000元以下 直接计入低值易耗品吗
2023-01-05 22:22:34
朴老师：回复Marmalade .可以的，也可以计入办公费
2023-01-05 22:51:41
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 杨阳 发表的提问：
请问老师：在公司账户上汇款给阿里巴巴服务网站48000元，其中28000元为网站服务费，还有20000为预留款，开出的发票是28000元，不知道这笔款怎样做会计分录？求老师指点
借管理费用28000其他应收款20000贷银行存款48000
80楼
2023-01-05 16:40:33
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崔燕老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.01w
引用 @ 朴素的戒指 发表的提问：
会计中专考大专是不是很难? 中专考大专需要多少分？ 中专学的会计，上大专可以换别的专业嘛？
同学您好！看您选择怎么从中专升大专，有成人高考，自考，网络大学等，肯定对应的分数也不一样的。而且是可以换其他专业的。
81楼
2023-01-05 17:02:59
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 一三0四一 发表的提问：
新接手过来做账的商贸有限公司，实际库存很大，也很乱，这个会计做账要怎么处理
这个最好经常盘点，理顺了就可以的了
82楼
2023-01-06 16:28:55
全部回复
一三0四一：回复袁老师 是接的外账做啦
2023-01-06 17:00:51
袁老师：回复一三0四一外账也要盘点的了，最好理顺吧
2023-01-06 17:26:55
一三0四一：回复袁老师 老师，我想问一下，去更正申报时，申报表去哪里领
2023-01-06 17:46:53
袁老师：回复一三0四一这个是去税局修改的了
2023-01-06 18:03:33
一三0四一：回复袁老师 需要带些什么资料去
2023-01-06 18:32:25
袁老师：回复一三0四一申报表，纳税表，营业执照经办人身份证
2023-01-06 19:00:08
一三0四一：回复袁老师 申报表，纳税表是拿空白的嘛
2023-01-06 19:16:17
一三0四一：回复袁老师 ？
2023-01-06 19:27:45
一三0四一：回复袁老师 税务专管员只电话来说要更正申报表，没具体说要更正什么，我要咋个整！
2023-01-06 19:56:51
袁老师：回复一三0四一那你就打报表即可的了
2023-01-06 20:14:17
一三0四一：回复袁老师 老师，天海今年5月22号按11%开的那三张票是去年就签的合同了，这个是不是要去更正去年的申报表！
2023-01-06 20:39:08
袁老师：回复一三0四一是的，需要的了呢这个
2023-01-06 21:03:28
一三0四一：回复袁老师 是不是只要填主表更正就行
2023-01-06 21:33:17
一三0四一：回复袁老师 其他的附表需不需要填
2023-01-06 21:50:44
袁老师：回复一三0四一是的，你的理解是正确的
2023-01-06 22:17:01
一三0四一：回复袁老师 老师更正申报，是不只是涉及专票，普票不需要更正，比如说同是5月1号之前发生的业务，5月1号之后普票专票都有按11%开的！
2023-01-06 22:30:23
袁老师：回复一三0四一这个都是要更正的了，不论专票还是普票的了
2023-01-06 22:49:20
一三0四一：回复袁老师 老师，比如纳税义务是发生在5月1号之前的不同期，给可以，把它更正5月之前的某一个期
2023-01-06 23:06:21
袁老师：回复一三0四一这个是可以的了，可以的了
2023-01-06 23:25:39
一三0四一：回复袁老师 老师，国税网站上不可以打印历史申报表，国税的税务大厅给可以打
2023-01-06 23:48:22
袁老师：回复一三0四一可以打的，只是现在网站不断升级，估计就这几个月可以打
2023-01-07 00:03:42
一三0四一：回复袁老师 3-5月的能不能打出来，还有就是去打的时候需要带些什么克
2023-01-07 00:14:27
袁老师：回复一三0四一这个你进系统看看吧，带营业执照身份证即可的了
2023-01-07 00:27:50
一三0四一：回复袁老师 就是国税申报系统开了，7月之前的历史申报表查询不了了！
2023-01-07 00:56:24
一三0四一：回复袁老师 所以才问问税务大厅给可以查询7月之前的
2023-01-07 01:12:45
袁老师：回复一三0四一这个各地情况不一样，你最好咨询一下税局吧
2023-01-07 01:28:18
一三0四一：回复袁老师 老师，商贸公司在进销存模块里面做进货单和销售单的时候，单价是含税单价还不含税单价
2023-01-07 01:54:22
袁老师：回复一三0四一这个是不含税单价的了呢。
2023-01-07 02:16:43
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.82w
引用 @ 熊熊百事可乐 发表的提问：
请问一下大家，公司不按工程进度确认收入，按开出发票确认收入。开出发票收甲方的预付款，我们还没开工没有成本，导致利润很大，这个怎么办？
你可以暂估一部分成本
83楼
2023-01-06 16:44:58
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 傻傻兔 发表的提问：
老师，我想请问，我们公司是园林绿化工程公司，总公司在大理，我在昆明这边的分公司工作，公司在大理也有分公司，但是，财务的工作我也管，想请问，像这种的话，如果是大理那边的分公司申请的费用，我能在付款申请单上审核签字吗？因为，大理那边的公司，只有出纳，没有会计。
你好，正常付款人与记账人还有审核人不能是同一个人。
84楼
2023-01-06 16:59:59
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傻傻兔：回复立红老师 老师，我们公司，是成立了好几个分公司，但是，这几个公司，财务的工作，我都管，我现在就是不清楚，领导让我在其他的分公司的付款申请单上审核签字，我该不该签字？因为，我的岗位是会计，我负责审核这几个分公司的付款单据。
2023-01-06 17:13:49
立红老师：回复傻傻兔你好，这样是不符合国家财务制度要求的。
2023-01-06 17:41:13
傻傻兔：回复立红老师 老师，但是，分公司只有出纳，没有会计，那领导又让我在其他分公司的付款申请单上审核了以后再签字，如果签了，会怎么样呢？
2023-01-06 18:04:47
立红老师：回复傻傻兔你好，可以由领导签字后，我们在做账
2023-01-06 18:15:58
傻傻兔：回复立红老师 老师，领导倒是签字了的，就是，我需要也在那几个分公司签上我的名字吗？
2023-01-06 18:41:04
立红老师：回复傻傻兔你好，如果分公司的账都是你做，还涉及到付款，就不建议签字
2023-01-06 19:10:48
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计工作出很大的差错忘记作废发票产生税费
下个月红冲 可以先不要缴税，利用留抵税额抵减欠税
85楼
2023-01-08 18:37:25
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李老师：回复爱笑的流沙下个月红冲 可以先不要缴税，利用留抵税额抵减欠税
2023-01-08 19:17:06
梓苏老师
职称：初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ 二三 发表的提问：
管理成本会计这里很懵，一大堆表不会算了，请老师帮忙看看图上的题。
同学你好，这边你的题目已经在解决了，请稍等
86楼
2023-01-08 18:59:57
全部回复
二三：回复梓苏老师 不用啦，麻烦老师了
2023-01-08 19:36:49
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 欢呼的导师 发表的提问：
总公司给非独立核算的分公司拨款产生了很大的“ 其他应收款 ”余额，分公司只有费用没有收入，靠总公司拨款给员工发放工资交保险产生了很多的管理费用，其他应付款-总公司 余额越来越大，年末分公司未分配利润为负数。问题：1、总公司的其他应收款、分公司的其他应付款余额分别如何消除？会计分录怎样做？需要附原始凭证吗？2、年末分公司的未分配利润（负数）如何结转到总公司账上，会计分录怎么做 ？原始凭证是什么？
您好，您是非独立核算的，不是应该在总公司一起核算的吗
87楼
2023-01-08 19:11:59
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欢呼的导师：回复文老师 总公司大款给分公司用来缴纳社保和发放工资 这样就导致分公司帐上其他应付款越来越多 这个要怎么消除？
2023-01-08 19:49:25
欢呼的导师：回复文老师 分公司没有收入 只有费用 这些费用要怎么转到总公司 会计分录怎么做 分公司也要报账 那报表上是否要显示利润
2023-01-08 20:06:51
文老师：回复欢呼的导师那是不是你的收入都在总公司核算呢
2023-01-08 20:23:45
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 忧心的乌龟 发表的提问：
老师我刚接手了一个建筑公司的内账会计？没有材料员，项目拿来报销的材料单子之前会计都用表格统计上，这样工作量就很大，请问能直接在金蝶软件上，做上材料明细吗？
同学您好，那这软件还同时做外帐吗
88楼
2023-01-09 15:59:24
全部回复
忧心的乌龟：回复文老师 外账有单独的会计做
2023-01-09 16:28:26
文老师：回复忧心的乌龟您好，那是可以用的
2023-01-09 16:56:29
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
付阿里巴巴保障金会计分录
借：其他应收款 贷：银行存款或现金
89楼
2023-01-09 16:22:51
全部回复
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 竹 发表的提问：
公司借个人款数目很大，需要什么手续，如何会计处理
借款合同，借个人款项支付利息吗
90楼
2023-01-09 16:42:03
全部回复
竹：回复方老师 还本金，也有还利息的
2023-01-09 16:59:21
方老师：回复竹利息需要对方提供利息发票。
2023-01-09 17:14:58
竹：回复方老师 银行吗?
2023-01-09 17:35:10
方老师：回复竹不是，支付个人的利息，需要个人提代利息收入的发票，一般由借款人去税局申请代开。
2023-01-09 18:00:15
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