Zyy：回复金子老师 付款的分录

Zyy：回复金子老师 没取得发票

金子老师：回复Zyy嗯嗯，给对方支付款项了没？

Zyy：回复金子老师 付款了，没取得发票

金子老师：回复Zyy嗯嗯，付款了没取得发票分录也是我上面那样做，只是税法上没发票不得税前扣除，即计入管理费用--资产折旧费的金额不可以扣除。

中国 Bearings：回复三宝老师 不用应收票据这个科目是吗老师

三宝老师：回复中国 Bearings不用通过应收票据

梦想成真：回复朴老师 谢谢老师

朴老师：回复梦想成真满意请给五星好评，谢谢

曾经的麦片：回复邹老师 有固定资产，有货款，有无形资产，有装修

邹老师：回复曾经的麦片你好 固定资产 借：固定资产清理 ， 累计折旧  ， 贷：固定资产 借：银行存款等科目   ，贷：固定资产清理 ， 应交税费—应交增值税   借：资产处置损益 ，  贷：固定资产清理（或相反分录） 货款 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本  ， 贷：库存商品 无形资产 借：银行存款等科目，累计摊销，贷：无形资产，应交税费—应交增值税

幸：回复邹老师 老师 去年5月份做的股东变更，但是账上没变，这个现在做可以吗，插在去年的账上有影响吗

邹老师：回复幸你好，只能是现在补做分录，而不是插在去年的 账上

幸：回复邹老师 跨年怎样处理，老师

邹老师：回复幸你好，也是上面的分录

曾经的麦片：回复meizi老师 有货款，有固定资产还有装修

曾经的麦片：回复meizi老师 总共15万，对方先转了3万

meizi老师：回复曾经的麦片你好；    意思整体转让了。  那你 这个应收账款  和长期待摊费用-装修费  和固定资产都有余额 是吗？   

曾经的麦片：回复meizi老师 装修费直接一次计入费用了，固定资产按月折旧的

meizi老师：回复曾经的麦片 你好 ；    那你这个货款又是怎么挂的； 我好判断怎么来处理   

曾经的麦片：回复meizi老师 直接采购入库存商品了

meizi老师：回复曾经的麦片 你好 ；  意思对方是 花15万买你的门店。 门店是你的固定资产吗？  这个货款 你的商品也会转让给 对方是吗？ 还有装修费  对方也得承担部分。 对应的固定资产也给对方是吗  ”

曾经的麦片：回复meizi老师 对的，是这样

meizi老师：回复曾经的麦片    那你就做账：借固定资产清理 ； 累计折旧 贷固定资产 ；  借应收账款贷固定资产清理 ； 应交税费-应交增值税； 把固定资产清理余额转资产处置损益科目去 ； 然后 装修费你做 ；借应收账款贷 费用   ；        货物的话 做变卖 ‘ 借 应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税   借主营业务成本贷库存商品  ’

曾经的麦片：回复meizi老师 但是打包转的，分不出每项具体的金额

meizi老师：回复曾经的麦片 那你就 自己要去分金额出来。 不然你科目没法平哦   

曾经的麦片：回复meizi老师 账上采购货款10万我们只卖了6万

曾经的麦片：回复meizi老师 怎么入账呢

meizi老师：回复曾经的麦片你好； 正常做收入结转成本即可 。  分录都是一样的 ； 只是你低价销售了