完美的镜子：回复meizi老师 对方说已经认证的不管了，不用开红字发票给他，以后开票更正过来即可，这样可以的吗？

meizi老师：回复完美的镜子 你好 ；   不用开 。 但是对方是不愿意开红字信息表你没法红冲的哦。 那你就不 管这个 ；    

完美的镜子：回复meizi老师 那如果不开的话，对我公司有影响吗？

meizi老师：回复完美的镜子你好；  对你不影响。 正常开错了的话 要及时红冲。 对方  都不愿意退 ； 你就不管了。   如果真的查的严格会影响对方 抵扣和税前扣除的  

完美的镜子：回复meizi老师 如果真的查，会追溯到开票方的责任吗？

meizi老师：回复完美的镜子你好；     这个会影响你们的 ； 到时还得红冲发票 重新开票的 。      

完美的镜子：回复meizi老师 那会因为查他们发现这个错误而来查我们吗？

meizi老师：回复完美的镜子 你好 ；    是的。  所以建议你红冲处理 。如果购买方  嫌麻烦的   你先不管了   

完美的镜子：回复meizi老师 好的，如果开出的发票我们自己的银行账户只有开户行没有账号可以不用管吗？

meizi老师：回复完美的镜子 你好；       是的。 对方不开红字信息表 。 你没有办法红冲的。    

郭老师：回复Bdctchn如果是跨年借银存110，贷主营业务收入100，应交税费10 跨年发现 借以前年度损益调整100，应交税费10贷应收账款110 借应收账款122贷以前年度损益调整110，应交税费12 借以前年度损益调整10贷利润分配

郭老师：回复Bdctchn借银存100，贷主营业务收入100，应交税费10 第一个写错了 借银存110

饼干飞呀：回复荣荣老师 老师，请问要怎么操作？我上个月计提了7月份工资  分录是借：管理费用  60000  贷：应付工资60000。现在我发现提多了2400元，要怎么操作？

荣荣老师：回复饼干飞呀这个直接在8月份红冲多计提工资即可。 借：管理费用 2400（红字） 贷：应付职工薪酬 2400（红字）

饼干飞呀：回复荣荣老师 那我7月份的计提工资的纸质凭证可以不附附件吗？因为工资表的总数和凭证的工资总数也对不上

荣荣老师：回复饼干飞呀计提工资的附近你可以自制一个，不一定是工资表。

饼干飞呀：回复荣荣老师 请问除了工资表还有什么可以作为附件呢

荣荣老师：回复饼干飞呀同学，因为一般计提工资的时候工资表还没有算出来，所以你可以自制一个表格，列明公司名称，计提的月份，各个部门，计提的工资总额。大致有以上几项就可以的。

饼干飞呀：回复荣荣老师 就是不需要明细到每个员工的工资是吗？

饼干飞呀：回复荣荣老师 明白了，谢谢老师

荣荣老师：回复饼干飞呀不客气，很高兴能帮助到你，如果对我的解答满意，请五星好评！

荣荣老师：回复饼干飞呀你好同学，如果对我的解答满意，请五星好评哦，谢谢！

小笔芯：回复宋生老师 怎么修改呢 更正18-3月份的凭证，然后更正4月的，以此类推吗？凭证我要怎么做呢？

宋生老师：回复小笔芯您好！是的。你红字冲减错误的金额，然后做正确的就好了

小笔芯：回复宋生老师 也就是从三月份的凭证开始就要全部更正是吗？

宋生老师：回复小笔芯你好！是的。错了的都要更正

小笔芯：回复宋生老师 更改 了生产成本是不是利润那张凭证也要更改,您看我这张凭证更改是不是只需要冲一张红字的，借营业成本 负的200多万，然后贷种个科目负数。然后再做一张正确的。然后再去更改4月份的这张凭证。是吗？还要不要更改利润表的那张凭证

宋生老师：回复小笔芯您好！是的。只需要做负数凭证冲减，然后做正确的就好了。

小笔芯：回复宋生老师 那我后面的附件附什么呢？

宋生老师：回复小笔芯你好！修改的可以不用附附件。

小笔芯：回复宋生老师 不需要附正确的成本表在后面吗？

宋生老师：回复小笔芯您好！你重新做正确的那张的时候要附。冲减错误的不用

小笔芯：回复宋生老师 我这个月一更正就会导致我的收入少。但是我的成本却很高。收入几十万。成本却有将近两百万。会不会有问题

宋生老师：回复小笔芯您好！有，这样容易被查

小笔芯：回复宋生老师 我可以不冲红字，只按差额补结转吗？

宋生老师：回复小笔芯您好！可以是可以，只是对这个数据的影响是一样的啊。成本一样会200万

小笔芯：回复宋生老师 那现在怎么办呢

宋生老师：回复小笔芯你好！你这种，建议你先跟税务局说下，然后再调，这样申报的时候，也不会有什么麻烦。因为已经跟税务局说过这个事了。

小笔芯：回复宋生老师 老师您看我可不可以就让他这样，错了就错了，让他成本高于收入一点点不是太多，然后存货那里金额就大了。这样会不会风险小一些

宋生老师：回复小笔芯您好！是的。风险是小了，但是风险没有解除。

晓海老师：回复爱笑的流沙需要"恢复记账前状态"。 操作方法： 1.在期末对账(基础版、深圳专版、通标准版2005版本，在期末处理--试算并对账）界面，按下Ctrl+H键，激活后，退出该界面，在【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，再次按下Ctrl+H键隐藏此菜单。 2.选择恢复方式： ·最近一次记账前状态：这种方式一般用于记账时系统造成的数据错误的恢复。（有数据错误的恢复记账前状态） ·上个月初状态：恢复到上个月初未记账时的状态，例如如果登录时间为2003.6，则系统提示可恢复到2003.5初状态。（用于正常的恢复记账前状态）